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Le chemin de retour de la marchandise : le client a retourné, et maintenant trois choses doivent se produire sans que personne n'en oublie aucune — l'article revient en stock, le motif est enregistré et la partie financière est ajustée. Le retour traité par e-mail est la source classique du stock qui ne boucle pas en fin de mois.

Le retour des produits vendus : chaque article revient en stock comme entrée (extourne) et génère l'avoir / l'extourne financière pour le client. Lié à la commande de vente d'origine. — c'est le rôle de l'écran « Retour de vente » au sein de la plateforme.

L'onglet Données contient le type (total ou partiel), le motif, la date et le montant. L'onglet Articles retournés contient les lignes : « Reprendre de la commande » apporte les articles de la commande de vente d'origine pour que vous ajustiez les quantités retournées ; on peut aussi ajouter ligne par ligne. Le motif est le champ qui signale un défaut récurrent — écrivez le vrai.

La liste est celle du moteur standard : recherche libre, filtres par colonne et vues enregistrées par utilisateur ; corbeille des retours supprimés (?excluidas=1) ; export Excel, PDF et CSV de l'ensemble complet — avec des montants qui respectent l'autorisation « Voir les montants » de votre profil, y compris dans le fichier. L'URL accepte ?q=texte et ?fd_=, donc un lien depuis un autre rapport peut ouvrir cette liste déjà filtrée sur le retour qui vous intéresse. Les préférences de colonnes (lesquelles et dans quel ordre) vous appartiennent aussi, par utilisateur.

Ces deux champs existent pour les retours répliqués depuis un ERP externe par le connecteur : Origine (ERP) indique de quel système vient l'enregistrement et Code externe conserve sa clé là-bas, à la source — c'est par ce couple que l'intégration reconnaît l'enregistrement lors des chargements suivants et évite les doublons. Un retour créé ici même a les deux champs vides, et c'est normal. Sur un enregistrement intégré, évitez de les modifier à la main : c'est le lien avec le système d'origine qui se perd.

Tant que le retour est ENREGISTRÉ, ce n'est que l'avis que la marchandise revient : rien ne change dans le solde. C'est au moment de TRAITER que l'article rentre dans l'entrepôt et que l'ajustement financier est généré. Les deux états existent parce que, dans la vraie vie, la marchandise est annoncée avant d'arriver, et réceptionner ce qui n'est pas encore arrivé, c'est ainsi que le stock commence à mentir.

Quand vous enregistrez une vue avec le bouton Vues, elle garde quatre choses : le texte de recherche, les filtres appliqués, les colonnes affichées (et leur ordre) et la colonne de tri de la liste. Appliquer la vue restaure tout d'un coup — y compris en réinitialisant le tri et la page où vous étiez, pour que le résultat soit exactement ce que la vue décrit. Les vues enregistrées avant cette version restent valables : ce qu'elles ne gardaient pas ne change tout simplement pas à l'application.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

La liste lit le dictionnaire de l'écran, donc vous choisissez les colonnes, filtrez sur n'importe laquelle, enregistrez des vues et exportez l'ensemble complet (pas seulement la page). Le formulaire affiche les champs du dictionnaire dans l'onglet Données ; ce qui est propre à ce document — articles, contrôle, préparation, tableau comparatif — se trouve dans les onglets suivants.

Tant qu'elle est en brouillon, tout peut être modifié. « Traiter » fait trois choses à la fois : chaque article revient en stock comme entrée (extourne), l'avoir ou l'extourne financière pour le client est créé, et le retour est terminé. Ensuite, la fiche est en lecture seule — si vous vous êtes trompé de quantité, faites un nouveau retour (ou une vente) pour corriger.

Un produit avec taille et couleur demande la variante revenue (en reprenant la commande, elle est déjà remplie). Si une ligne ne peut pas revenir en stock, le retour reste ouvert et l’écran indique laquelle — l’avoir n’est émis qu’avec toutes les pièces revenues.

Retourner un kit remet chaque composant en stock, pour la quantité retournée × la quantité par kit, au coût moyen en vigueur de chacun.

Cochez Rembourser en avoir client avant de traiter : le montant retourné devient un bon d’avoir du client (utilisable sur une prochaine commande avec le mode Avoir client, ou en caisse) et la note de crédit de cette part naît réglée — aucun remboursement en espèces. Le retour doit avoir un client.

Parce que c'est la seule donnée qui transforme un retour en information. Trois retours du même article pour le même motif ne sont pas de la malchance : c'est un défaut de lot, de spécification ou une attente mal vendue. Sans le motif écrit, chaque retour ressemble à un cas isolé et le schéma n'apparaît jamais.

Ouvrez l'enregistrement et regardez la Chronologie, à droite : elle montre chaque modification sous la forme « d'une valeur à une autre », avec la personne et la date. Quand il y a beaucoup de modifications, utilisez les deux filtres en haut de la chronologie — l'un par champ, l'autre par personne. La recherche se fait dans la base, donc une modification ancienne apparaît de la même façon. Vous pouvez aussi demander à Tenkai : « qui a modifié le contrat 482 ? ».