Plan 5W2H

La NF-e es la factura de producto: sale de aquí cuando usted envía un equipo, una pieza o cualquier cosa física. El servicio (hora, proyecto, mensualidad) es NFS-e, emitida en el módulo fiscal y con municipio, impuesto y reglas completamente diferentes. Si usted solo vende servicios, esta pantalla queda vacía — y eso es lo correcto, no una pendencia.

En homologación la factura queda SIMULADA, pero su XML es una NF-e completa (clave con dígito verificador, emisor, destinatario, ítems y totales) marcada como demostración tres veces: ambiente 2, información complementaria y protocolo. Eso permite que la demo de toda la cadena funcione sin engañar a nadie.

La NF-e nace del pedido de venta y la NFC-e del PDV; esta ficha muestra el documento como está en el gobierno — estado, ítems congelados en el momento de la emisión, rastro de todo lo que pasó y el destinatario — y ofrece las tres acciones del ciclo en el encabezado: Transmitir (cuando está en borrador o pendiente), Consultar situación (cuando fue transmitida y aún no tuvo desenlace) y Cancelar (dentro del plazo de la SEFAZ). Por eso no hay botón Guardar: cambiar un campo aquí sería adulterar un documento que la SEFAZ ya autorizó.

Del emisor: CNPJ, Inscripción Estatal (use ISENTO cuando corresponda), régimen tributario (CRT), dirección completa con código IBGE del municipio, certificado A1 válido y token del proveedor. De la factura: serie, naturaleza de la operación y ambiente. Del destinatario: nombre, CPF/CNPJ, municipio, UF y código postal. De cada ítem: NCM de 8 dígitos, CFOP de 4, CST o CSOSN según el régimen, origen, unidad, cantidad y valor. ¿Falta algo? La pantalla dice exactamente qué, y no emite.

Esta lista atiende enlaces con recorte: ?q= busca por número, clave o destinatario; ?fd_status=AUTORIZADA, ?fd_modelo=55 y ?fd_ambiente=producao recortan la lista. Así es como un total en el panel lleva a las facturas que lo formaron.

Desde el 18/09/2026 la lista usa el motor de la casa: número, destinatario y clave de cada fila abren la ficha de la factura; los filtros (situación, modelo, ambiente, serie, emisión) quedan en el panel lateral y el export lleva el conjunto entero. La URL guarda el recorte — ?fd_status=AUTORIZADA&fd_modelo=65 abre solo las NFC-e autorizadas. Inutilizar un rango de numeración es operación de la EMPRESA, no de una factura: el botón queda en la barra de la lista.

Cuando la línea salió por rollos, la información adicional del ítem lleva el lote, la partida de teñido y cada rollo con su peso (ej.: Lote LF-2603 | Partida P-1188 | Rollos: 7=28,40kg; 12-A=10,20kg). Quien recibe el XML sabe de qué rollos vino la malla.

RECHAZADA quiere decir que la SEFAZ leyó la factura y la rechazó por una regla (dato divergente, duplicidad, registro del destinatario) — el mensaje devuelto dice cuál, y el camino es corregir y emitir con número nuevo. ERROR quiere decir que la factura no llegó a ser evaluada: cayó la comunicación, el certificado o el servicio. En ese caso reenviar la MISMA factura suele resolver. Tratar un rechazo como error genera duplicidad, que es el rechazo siguiente.

Un documento fiscal autorizado es inmutable: el camino es CANCELAR dentro del plazo legal o emitir una factura de devolución después de él. La plataforma no ofrece eliminar una factura autorizada a propósito — si lo ofreciera, el paso siguiente sería la divergencia entre lo que usted declaró y lo que ocurrió.

BORRADOR es la factura armada aquí, que todavía no salió. TRANSMITIDA fue enviada al proveedor y el desenlace no se conoce. AUTORIZADA tiene protocolo de la SEFAZ — de ahí en adelante existe en el gobierno. RECHAZADA trae el motivo. CANCELADA fue autorizada y después deshecha, con justificación y protocolo propios. INUTILIZADA es numeración quemada que nunca se convirtió en factura. Toda transición graba un evento con quién lo hizo, cuándo y qué respondió el proveedor — incluso el intento que fue RECHAZADO por falta de datos.

Hasta ahora, cuando faltaba el certificado, el sistema grababa una factura con clave de 44 dígitos y protocolo plausibles, marcada EMITIDA. En la pantalla era indistinguible de una factura que existe en la SEFAZ. Ahora la demostración se llama SIMULADA, y el estándar cambió: sin credencial la emisión es RECHAZADA, con la lista de lo que falta. Simular solo ocurre si alguien enciende el interruptor de demostración a propósito.

El ambiente sale del parámetro FISCAL.NFE_AMBIENTE, cuyo estándar es homologacao. Una factura emitida en producción existe en el gobierno en el mismo instante: entra en la liquidación del cliente, aparece en el cruce fiscal y cancelar tiene plazo legal. Nunca cambie ese parámetro para verificar si "está funcionando".

Al guardar una vista con el botón Vistas, guarda cuatro cosas: el texto de búsqueda, los filtros aplicados, qué columnas aparecen (y en qué orden) y por qué columna está ordenada la lista. Aplicar la vista restaura todo de una vez — incluso reiniciando el orden y la página en que estaba, para que el resultado sea exactamente lo que la vista describe. Las vistas guardadas antes de esta versión siguen siendo válidas: lo que no guardaron simplemente no cambia al aplicarlas.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

La nota que la caja emitió sin internet se rechaza cuando: el número está fuera de los rangos de la caja o en un rango cerrado; la caja no tiene aprobación; la clave es de otra empresa; la firma no coincide; el certificado no es el de la caja ni el de la empresa; o la clave ya se usó en otra venta. La venta queda guardada y la nota queda pendiente con el motivo. Resuélvala desde la lista de notas, filtrando las pendientes.

Con el proveedor de la empresa en SEFAZ y el certificado registrado en el Asistente fiscal, la NF-e va directo a la SEFAZ (un camino listo para activar y en homologación) y el rechazo vuelve en una frase que dice qué corregir. La cancelación y la inutilización siguen el mismo camino. En la ficha de la factura, "Descargar DANFE (PDF)" y "Enviar al cliente" mandan el PDF y el archivo de la factura por correo o WhatsApp, en el idioma del cliente. El enlace público de la factura muestra el PDF a quien tiene la clave; el archivo completo solo con el código del pedido o el documento del destinatario.

Cuando la factura tiene una pendencia — CNPJ del emisor sin IE, ítem sin NCM, destinatario sin dirección —, la caja roja de arriba dice DÓNDE está el problema, QUÉ falta y CÓMO resolverlo, antes de que usted haga clic en Transmitir. Transmitir con pendencia no llega a la SEFAZ: la plataforma rechaza y mantiene la lista. Corrija en la pantalla indicada y vuelva.

La línea debajo del estado dice el modelo (55 o 65) y el AMBIENTE. En homologación la factura no tiene valor fiscal — sirve para probar el flujo. En producción existe en el gobierno en cuanto se autoriza, y cancelar tiene plazo legal. Las acciones exigen el permiso de modificar en esta pantalla; quien ya transmitía y cancelaba desde la lista antigua recibió ese permiso el 18/09/2026.

Con el parámetro FISCAL.NFE_IBSCBS_ENVIO en HOMOLOGACAO (predeterminado), las facturas de prueba ya llevan el IBS/CBS; en producción el envío queda desactivado hasta la validación (SEMPRE lo activa, NUNCA lo desactiva). FISCAL.NFE_IBSCBS_MODO: CALCULADORA (predeterminado) envía solo CST, clasificación y base, y la calculadora oficial del proveedor fiscal calcula el resto, siempre que esté activa en el registro de la empresa en el proveedor; MANUAL envía las tasas y los montos de IBS estatal, IBS municipal y CBS calculados aquí, con los totales de la factura. En el modo manual el IBS se divide entre estado y municipio según la ley (2026: todo estatal; 2027 y 2028: mitad cada uno) o según el parámetro FISCAL.NFE_IBS_FRACAO_MUNICIPAL.

Cada artículo de la NF-e sale con dos unidades: la comercial, la que se vendió (2 cajas de 12 a R$ 60.00), y la tributable, la unidad principal del artículo (24 unidades a R$ 5.00). El monto del artículo es el mismo en las dos. Si vendiste en la unidad principal, coinciden. Lo que va al proveedor fiscal es lo que la factura guardó al armarse: cambiar el pedido o el registro después no cambia la factura.

El título nace cuando la factura es AUTORIZADA, no cuando es transmitida — y se vincula al pedido, no a la factura, cuando el pedido ya había sido facturado antes. La columna "Título generado" muestra en qué movimiento entró la factura; si está vacía con la factura autorizada, es porque la empresa no tiene naturaleza de ingreso o tipo de título registrados, y el sistema no inventa ninguno de los dos.

Abra el registro y mire la Línea de tiempo, a la derecha: muestra cada cambio como "de un valor a otro", con la persona y la fecha. Cuando hay muchos cambios, use los dos filtros de arriba de la línea de tiempo — uno por campo y otro por persona. La búsqueda se hace en la base de datos, así que un cambio antiguo aparece igual. También puede preguntarle a Tenkai: "¿quién cambió el contrato 482?".

Abra la factura: el motivo de la pendiente dice qué corregir (registro del cliente, código fiscal de la operación, impuesto del ítem o certificado vencido). Corríjalo en la pantalla indicada y use Transmitir de nuevo. Mientras el camino directo a la SEFAZ no esté activado para su empresa, la factura sale como demostración y queda marcada así: no es una pendiente.

En la factura que aún no se transmitió, haz clic en "Vista previa del XML". El archivo se arma en el momento por el mismo camino de la transmisión, en homologación, sin firma y con el aviso "sin valor fiscal" arriba; no usa número ni cambia la factura. Revisa la información complementaria (infCpl): en la venta certificada aparece el número del certificado. Después de transmitida vale el XML autorizado y el botón desaparece.