NF-e de saída

NF-e é a nota de produto: sai daqui quando você envia equipamento, peça ou qualquer coisa física. Serviço (hora, projeto, mensalidade) é NFS-e, emitida no módulo fiscal e com prefeitura, imposto e regra completamente diferentes. Se você só vende serviço, esta tela fica vazia — e isso é o correto, não uma pendência.

Em homologação a nota fica SIMULADA, mas o XML dela é uma NF-e completa (chave com dígito verificador, emitente, destinatário, itens e totais) marcada como demonstração três vezes: ambiente 2, informação complementar e protocolo. É isso que deixa a demo inteira da cadeia funcionar sem enganar ninguém.

A NF-e nasce do pedido de venda e a NFC-e do PDV; esta ficha mostra o documento como ele está no governo — estado, itens congelados no momento da emissão, trilha de tudo que aconteceu e o destinatário — e oferece as três ações do ciclo no cabeçalho: Transmitir (quando está em rascunho ou pendente), Consultar situação (quando foi transmitida e ainda não teve desfecho) e Cancelar (dentro do prazo da SEFAZ). Por isso não há botão Salvar: mudar um campo aqui seria adulterar um documento que a SEFAZ já autorizou.

Do emitente: CNPJ, Inscrição Estadual (use ISENTO quando for o caso), regime tributário (CRT), endereço completo com código IBGE do município, certificado A1 válido e token do provedor. Da nota: série, natureza da operação e ambiente. Do destinatário: nome, CPF/CNPJ, município, UF e CEP. De cada item: NCM de 8 dígitos, CFOP de 4, CST ou CSOSN conforme o regime, origem, unidade, quantidade e valor. Falta alguma coisa? A tela diz exatamente o quê, e não emite.

Esta lista atende link com recorte: ?q= busca por número, chave ou destinatário; ?fd_status=AUTORIZADA, ?fd_modelo=55 e ?fd_ambiente=producao recortam a lista. É assim que um total no painel leva às notas que o formaram.

Desde 18/09/2026 a lista usa o motor da casa: número, destinatário e chave de cada linha abrem a ficha da nota; os filtros (situação, modelo, ambiente, série, emissão) ficam no painel lateral e o export leva o conjunto inteiro. A URL guarda o recorte — ?fd_status=AUTORIZADA&fd_modelo=65 abre só as NFC-e autorizadas. Inutilizar faixa de numeração é operação da EMPRESA, não de uma nota: o botão fica na barra da lista.

Quando a linha saiu por rolos, a informação adicional do item leva o lote, a partida de tingimento e cada rolo com o peso (ex.: Lote LF-2603 | Partida P-1188 | Rolos: 7=28,40kg; 12-A=10,20kg). Quem recebe o XML sabe de que rolos veio a malha.

REJEITADA quer dizer que a SEFAZ leu a nota e recusou por uma regra (dado divergente, duplicidade, cadastro do destinatário) — a mensagem devolvida diz qual, e o caminho é corrigir e emitir com número novo. ERRO quer dizer que a nota não chegou a ser avaliada: caiu comunicação, certificado ou serviço fora. Nesse caso reenviar a MESMA nota costuma resolver. Tratar rejeição como erro gera duplicidade, que é a rejeição seguinte.

Documento fiscal autorizado é imutável: o caminho é CANCELAR dentro do prazo legal ou emitir nota de devolução depois dele. A plataforma não oferece excluir nota autorizada de propósito — se oferecesse, o próximo passo seria a divergência entre o que você declarou e o que aconteceu.

RASCUNHO é a nota montada aqui, que ainda não saiu. TRANSMITIDA foi enviada ao provedor e o desfecho não é conhecido. AUTORIZADA tem protocolo da SEFAZ — daí em diante ela existe no governo. REJEITADA traz o motivo. CANCELADA foi autorizada e depois desfeita, com justificativa e protocolo próprios. INUTILIZADA é numeração queimada que nunca virou nota. Toda transição grava um evento com quem fez, quando e o que o provedor respondeu — inclusive a tentativa que foi RECUSADA por falta de dado.

Até agora, quando faltava certificado, o sistema gravava uma nota com chave de 44 dígitos e protocolo plausíveis, marcada EMITIDA. Na tela ela era indistinguível de uma nota que existe na SEFAZ. Agora a demonstração se chama SIMULADA, e o padrão mudou: sem credencial a emissão é RECUSADA, com a lista do que falta. Simular só acontece se alguém ligar o interruptor de demonstração de propósito.

O ambiente sai do parâmetro FISCAL.NFE_AMBIENTE, cujo padrão é homologacao. Nota emitida em produção existe no governo no mesmo instante: entra na apuração do cliente, aparece no cruzamento fiscal e cancelar tem prazo legal. Nunca mude esse parâmetro para conferir se "está funcionando".

Ao salvar uma visão pelo botão Visões, ela guarda quatro coisas: o texto da busca, os filtros aplicados, quais colunas aparecem (e em que ordem) e por qual coluna a lista está ordenada. Aplicar a visão restaura tudo de uma vez — inclusive zerando a ordenação e a página em que você estava, para o resultado ser exatamente o que a visão descreve. Visões salvas antes desta versão continuam válidas: o que elas não guardaram simplesmente não muda ao aplicar.

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

A nota que o caixa emitiu sem internet é recusada quando: o número está fora das faixas do caixa ou numa faixa fechada; o caixa não tem aprovação; a chave é de outra empresa; a assinatura não confere; o certificado não é o do caixa nem o da empresa; ou a chave já foi usada em outra venda. A venda fica gravada e a nota vira pendência com o motivo. Resolva pela lista de notas, filtrando as pendentes.

Com o provedor da empresa em SEFAZ e o certificado cadastrado no Assistente fiscal, a NF-e vai direto para a SEFAZ — caminho pronto para ligar e em homologação — e a recusa volta numa frase que diz o que corrigir. Cancelamento e inutilização seguem pelo mesmo caminho. Na ficha da nota, "Baixar DANFE (PDF)" e "Enviar ao cliente" mandam o PDF e o arquivo da nota por e-mail ou WhatsApp, no idioma do cliente. O link público da nota mostra o PDF a quem tem a chave; o arquivo completo só com o código do pedido ou o documento do destinatário.

Quando a nota tem pendência — CNPJ do emitente sem IE, item sem NCM, destinatário sem endereço —, a caixa vermelha no topo diz ONDE está o problema, O QUE falta e COMO resolver, antes de você clicar em Transmitir. Transmitir com pendência não vai à SEFAZ: a plataforma recusa e mantém a lista. Corrija na tela apontada e volte.

A linha abaixo do estado diz o modelo (55 ou 65) e o AMBIENTE. Em homologação a nota não tem valor fiscal — serve para testar o fluxo. Em produção ela existe no governo assim que é autorizada, e cancelar tem prazo legal. As ações exigem a permissão de alterar nesta tela; quem já transmitia e cancelava pela lista antiga recebeu essa permissão em 18/09/2026.

Com o parâmetro FISCAL.NFE_IBSCBS_ENVIO em HOMOLOGACAO (padrão), as notas de teste já levam o IBS/CBS; em produção o envio fica desligado até a validação (SEMPRE liga, NUNCA desliga). FISCAL.NFE_IBSCBS_MODO: CALCULADORA (padrão) manda só CST, classificação e base, e a calculadora oficial do provedor fiscal calcula, desde que esteja ativa no cadastro da empresa no provedor; MANUAL manda as alíquotas e os valores de IBS estadual, IBS municipal e CBS calculados aqui, com os totais da nota. No modo manual o IBS se divide entre estado e município pela lei (2026: tudo estadual; 2027 e 2028: metade cada) ou pelo parâmetro FISCAL.NFE_IBS_FRACAO_MUNICIPAL.

Cada item da NF-e sai com duas unidades: a comercial, a que foi vendida (2 caixas de 12 a R$ 60,00), e a tributável, a unidade principal do item (24 unidades a R$ 5,00). O valor do item é o mesmo nas duas. Vendeu na unidade principal, as duas coincidem. O que vai ao provedor fiscal é o que a nota gravou ao ser montada — mudar o pedido ou o cadastro depois não muda a nota.

O título nasce quando a nota é AUTORIZADA, não quando é transmitida — e ele se liga ao pedido, não à nota, quando o pedido já tinha sido faturado antes. A coluna "Título gerado" mostra em qual movimentação a nota entrou; se estiver vazia com a nota autorizada, é porque a empresa não tem natureza de receita ou tipo de título cadastrados, e o sistema não inventa nenhum dos dois.

Abra o registro e olhe a Linha do tempo, à direita: ela mostra cada alteração como "de um valor para outro", com a pessoa e a data. Quando há muita alteração, use os dois filtros no topo da linha do tempo — um por campo, outro por pessoa. A procura é feita no banco, então alteração antiga aparece do mesmo jeito. Você também pode perguntar ao Tenkai: "quem mudou o contrato 482?".

Abra a nota: o motivo da pendência diz o que corrigir (cadastro do cliente, código fiscal da operação, imposto do item ou certificado vencido). Corrija na tela indicada e use Transmitir de novo. Enquanto o caminho direto na SEFAZ não estiver ligado para a sua empresa, a nota sai como demonstração e fica marcada assim — não é pendência.

Na ficha da nota que ainda não foi transmitida, clique em "Prévia do XML". O arquivo é montado na hora pelo mesmo caminho da transmissão, em homologação, sem assinatura e com o aviso "sem valor fiscal" no topo; não ocupa número nem muda a nota. Confira as informações complementares (infCpl) — na venda certificada, o número do certificado aparece ali. Depois de transmitida, vale o XML autorizado, e o botão some.