SDCA例行改进
围绕某个流程构建改善循环(标准化–执行–检查–处理)。只有当"检查"环节设有目标,这个循环才算闭环:没有目标的例行工作只会变成一份任务清单,而不是例行管理。
这个页面有什么
直接从页面读取的写照——页面变了，这里也会变。
可用操作
重新评估 KRI
表单字段
NºNúmero sequencial por empresa. Serve para referenciar o risco em ata e em auditoria.
Risco*O risco em uma frase, do jeito que ele é citado no comitê.
Categoria*Natureza do risco: operacional, financeiro, regulatório, de imagem.
Probabilidade*Chance de o risco acontecer, na escala da matriz. Multiplicada pelo impacto dá o nível.
Impacto*Tamanho do dano se o risco se concretizar, na escala da matriz.
NívelResultado de probabilidade por impacto. É o número que ordena a matriz.
ApetiteNível de risco que a empresa aceita conviver. Acima dele, o risco tem de ter plano.
TratamentoO que a empresa decidiu fazer: mitigar, transferir, aceitar ou evitar.
SituaçãoSe o risco está em monitoramento, em tratamento ou encerrado.
Responsável
DescriçãoO que pode acontecer, em que circunstância, e o que se perde se acontecer.
从这里开始
O que esta tela responde
按概率和影响绘制风险地图，以便确定处置的优先级。重要的是“已处置”的风险，而不是列出的风险：处于红区却没有行动计划的风险，就是你明知却没有行动的记录。
O que esta tela faz
公司的企业风险矩阵：每个风险都定位在 5x5 地图上（概率 × 影响），附带类别、所选处置方式（缓解、接受、转移或规避）、可容忍的风险偏好、行动计划和关键风险指标（KRI）。当某个 KRI 超出限值时，平台会发出提醒。它是对按项目和按举措风险的补充。
Para que esta tela existe
公司的企业风险矩阵：每个风险都定位在 5x5 地图上（概率 × 影响），附带类别、所选处置方式（缓解、接受、转移或规避）、可容忍的风险偏好、行动计划和关键风险指标（KRI）。当某个 KRI 超出限值时，平台会发出提醒。它是对按项目和按举措风险的补充。——这就是“风险矩阵”页面在平台中的作用。
风险记录
标题、类别、可能性和影响（1 到 4）——等级是两者的乘积，区间由等级得出——、风险偏好、应对方式、状态和负责人。保存风险后会出现“行动”和“KRI”标签：每个行动和指标都通过对话框编辑，超过限值的 KRI 会通知负责人。
操作指南
Apetite e o alerta de exposição
风险偏好是公司能容忍的风险水平，取值 1 到 25，与计算出的等级（概率 × 影响）使用同一尺度。当某个风险的等级超过设定的偏好时，该行会出现“超出偏好”的警告三角——表示当前的处置不够。未设定偏好的风险显示为短横线，不会触发警报；请设定它，让矩阵真正追踪风险敞口。
规则
Plano de ação e KRIs aparecem depois de salvar o risco
在风险对话框中，“行动计划”和“KRI”页签只有在风险第一次保存后才会出现——它们需要已存在的记录来挂接行动和指标。先保存要点（标题、概率、影响），然后再补全。页面上的“重新评估 KRI”按钮会重新计算风险指标，并更新超出限值的风险。
上方是矩阵，列表里是风险
“可能性 × 影响”热力图仍在上方，统计每个格子里的风险数。下方的风险列表支持搜索、按类别/等级/应对方式/状态筛选、保存视图和导出；“超出偏好”列显示超过可接受限度的风险。铅笔打开记录，其中有计划行动和指标（KRI）。顶部搜索在文本字段中查找；“筛选”按钮打开侧边面板；组合可保存为视图并一键重新打开，齿轮用于选择列。在 ⋮ 菜单中，Excel 和 PDF 导出整个筛选结果——不只是屏幕上的一页——“全部导出”需要输入密码。对每条记录的操作在行上的按钮里；眼睛图标在侧边打开详情。
常见问题
Que pergunta do dia a dia se responde aqui
“公司有哪些风险、有多严重、我们对每一个在做什么？”——出现这个问题时，就在这个页面找到答案。
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