روتين SDCA
ينظّم روتين التحسين (توحيد المعايير–التنفيذ–التحقق–التصرف) حول عملية ما. لا تكتمل الدورة إلا إذا كان للتحقق هدف: الروتين بدون هدف يتحول إلى قائمة مهام، لا إلى إدارة روتين.
ما تجده في هذه الشاشة
صورة للشاشة مقروءة من الشاشة نفسها — تتغيّر حين تتغيّر الشاشة.
الإجراءات المتاحة
إعادة تقييم مؤشرات المخاطر الرئيسية
حقول النموذج
NºNúmero sequencial por empresa. Serve para referenciar o risco em ata e em auditoria.
Risco*O risco em uma frase, do jeito que ele é citado no comitê.
Categoria*Natureza do risco: operacional, financeiro, regulatório, de imagem.
Probabilidade*Chance de o risco acontecer, na escala da matriz. Multiplicada pelo impacto dá o nível.
Impacto*Tamanho do dano se o risco se concretizar, na escala da matriz.
NívelResultado de probabilidade por impacto. É o número que ordena a matriz.
ApetiteNível de risco que a empresa aceita conviver. Acima dele, o risco tem de ter plano.
TratamentoO que a empresa decidiu fazer: mitigar, transferir, aceitar ou evitar.
SituaçãoSe o risco está em monitoramento, em tratamento ou encerrado.
Responsável
DescriçãoO que pode acontecer, em que circunstância, e o que se perde se acontecer.
ابدأ هنا
O que esta tela responde
يرسم خريطة المخاطر حسب الاحتمال والأثر لترتيب أولويات المعالجة. المهم هو الخطر المُعالَج، لا المُدرَج: خطر في الأحمر بلا خطة عمل هو سجلّ بأنك كنت تعلم ولم تتصرّف.
O que esta tela faz
مصفوفة المخاطر المؤسسية للشركة: كل خطر موضوع على الخريطة 5x5 (الاحتمال × الأثر)، مع الفئة، والمعالجة المختارة (تخفيف أو قبول أو نقل أو تجنّب)، والرغبة المقبولة، وخطة العمل، ومؤشرات المخاطر الرئيسية (KRI). عندما يتجاوز مؤشر KRI الحد، تنبّه المنصة. وهي تكمّل المخاطر حسب المشروع وحسب المبادرة.
Para que esta tela existe
مصفوفة المخاطر المؤسسية للشركة: كل خطر موضوع على الخريطة 5x5 (الاحتمال × الأثر)، مع الفئة، والمعالجة المختارة (تخفيف أو قبول أو نقل أو تجنّب)، والرغبة المقبولة، وخطة العمل، ومؤشرات المخاطر الرئيسية (KRI). عندما يتجاوز مؤشر KRI الحد، تنبّه المنصة. وهي تكمّل المخاطر حسب المشروع وحسب المبادرة. — هذا هو دور شاشة "مصفوفة المخاطر" داخل المنصة.
سجل الخطر
العنوان والفئة والاحتمال والأثر (من 1 إلى 4) — المستوى حاصل ضربهما والنطاق يُستخرج منه —، والرغبة في المخاطرة والمعالجة والحالة والمسؤول. بعد حفظ الخطر تظهر علامتا «الإجراءات» و«KRI»: يُعدَّل كل إجراء وكل مؤشر عبر حوار، والمؤشر الذي يتجاوز حده ينبّه المسؤول.
كيفية الاستخدام
Apetite e o alerta de exposição
الرغبة في المخاطرة هي مستوى الخطر الذي تتحمّله الشركة، من 1 إلى 25 على المقياس نفسه للمستوى المحسوب (الاحتمال × الأثر). عندما يتجاوز مستوى خطر ما الرغبة المحدّدة، يحصل السطر على مثلث التنبيه "فوق الرغبة" — العلامة على أن المعالجة الحالية لا تكفي. الخطر بلا رغبة محدّدة يعرض شرطة ولا يطلق تنبيهًا؛ حدّدها لتطالب المصفوفة بالتعرّض الحقيقي.
القواعد
Plano de ação e KRIs aparecem depois de salvar o risco
في نافذة الخطر، لا تظهر تبويبات خطة العمل ومؤشرات KRI إلا بعد حفظ الخطر لأول مرة — فهي تحتاج إلى السجل الموجود لتعليق الإجراءات والمؤشرات عليه. احفظ الأساسي (العنوان والاحتمال والأثر) ثم أكمل بعد ذلك. زر "إعادة تقييم مؤشرات KRI" في الشاشة يعيد حساب مؤشرات المخاطر ويحدّث ما تجاوز الحد.
المصفوفة في الأعلى والمخاطر في القائمة
تبقى الخريطة الحرارية الاحتمال × الأثر في الأعلى وتعدّ المخاطر في كل خلية. وفي الأسفل قائمة المخاطر مع البحث والفلاتر حسب الفئة والمستوى والمعالجة والحالة والعروض المحفوظة والتصدير؛ ويبيّن عمود «فوق الرغبة في المخاطرة» ما تجاوز الحد المقبول. القلم يفتح السجل مع إجراءات الخطة والمؤشرات (KRI). يبحث شريط البحث العلوي في الحقول النصية؛ ويفتح زر التصفية اللوحة الجانبية بخيارات التقسيم؛ ويمكن حفظ التركيبة كعرض وإعادة فتحها بنقرة، ويختار الترس الأعمدة. في القائمة ⋮ يصدّر Excel وPDF المجموعة المصفّاة كاملة — لا الصفحة المعروضة فقط — ويطلب «تصدير الكل» كلمة المرور. ما تفعله بكل سجل موجود في أزرار السطر؛ وتفتح العين التفاصيل جانبًا.
الأسئلة الشائعة
Que pergunta do dia a dia se responde aqui
"ما مخاطر الشركة، وما مدى خطورتها، وماذا نفعل حيال كل منها؟" — عندما يُطرح هذا السؤال، فهذه الشاشة هي التي تجيب عنه.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
في الوحدة نفسها: الحَوكمة والالتزام12
شجرة الـ DREالـ DRE قابل للتصفح حسب الطبيعة المحاسبية: افتح السطر وانزل حتى القيد الذي شكّله. إنه نفس الـ DRE الإداري، لك…Central LGPDOs documentos vivos da proteção de dados com estado e data — DPA, RIPD, runbook de incidente e conformidade d…تحصيل مسبق للذمم المدينةتحصيل الذمم المدينة مسبقاً كزرّ (BOTÃO): الفواتير المستحقة القبض التي لم يحن أجلها بعد والموجودة بالفعل في حس…قائمة انتظار البريد الإلكترونيكل ما حاول النظام إرساله عبر البريد الإلكتروني: ما تم إرساله، وما فشل ولماذا.خريطة أوامر الخدمةيوزّع أوامر الخدمة على الخريطة حسب الفني والمنطقة لبناء جدول اليوم دون تداخل. الموقع هو عنوان أمر الخدمة؛ بدو…إدارة LGPD (العنوان القديم)العنوان القديم لإدارة LGPD: يفتح ثم ينتقل إلى قائمة الموافقات.سجل الأخطاءالاستثناءات التي سجّلها النظام: متى، وفي أي شاشة، ومع أي مستخدم، وما كان العطل التقني. إنها أول محطة في أي تش…مصفوفة المخاطر (العنوان القديم)العنوان القديم لمصفوفة المخاطر: يفتح ثم ينتقل إلى قائمة المخاطر.
أكاديمية تينكا
استكشف الأكاديميةمسارات تعلم لقطاعك، خطوة بخطوة، داخل المنصة.