Рутина SDCA
Выстраивает рутину улучшения (Стандартизировать–Выполнить–Проверить–Действовать) вокруг процесса. Цикл замыкается только тогда, когда у проверки есть цель: рутина без цели превращается в список задач, а не в управление рутиной.
Что есть на этом экране
Портрет экрана, считанный с самого экрана — меняется вместе с ним.
Доступные действия
Переоценить KRI
Поля формы
NºNúmero sequencial por empresa. Serve para referenciar o risco em ata e em auditoria.
Risco*O risco em uma frase, do jeito que ele é citado no comitê.
Categoria*Natureza do risco: operacional, financeiro, regulatório, de imagem.
Probabilidade*Chance de o risco acontecer, na escala da matriz. Multiplicada pelo impacto dá o nível.
Impacto*Tamanho do dano se o risco se concretizar, na escala da matriz.
NívelResultado de probabilidade por impacto. É o número que ordena a matriz.
ApetiteNível de risco que a empresa aceita conviver. Acima dele, o risco tem de ter plano.
TratamentoO que a empresa decidiu fazer: mitigar, transferir, aceitar ou evitar.
SituaçãoSe o risco está em monitoramento, em tratamento ou encerrado.
Responsável
DescriçãoO que pode acontecer, em que circunstância, e o que se perde se acontecer.
Начните здесь
O que esta tela responde
Отображает риски по вероятности и влиянию, чтобы расставить приоритеты обработки. Важен ОБРАБОТАННЫЙ риск, а не внесённый в список: риск в красной зоне без плана действий — это запись о том, что вы знали и не действовали.
O que esta tela faz
Корпоративная матрица рисков компании: каждый риск размещён на карте 5x5 (вероятность × влияние) с категорией, выбранной обработкой (снизить, принять, передать или избежать), допустимым аппетитом, планом действий и ключевыми индикаторами риска (KRI). Когда KRI превышает предел, платформа предупреждает. Дополняет риски по проектам и инициативам.
Para que esta tela existe
Корпоративная матрица рисков компании: каждый риск размещён на карте 5x5 (вероятность × влияние) с категорией, выбранной обработкой (снизить, принять, передать или избежать), допустимым аппетитом, планом действий и ключевыми индикаторами риска (KRI). Когда KRI превышает предел, платформа предупреждает. Дополняет риски по проектам и инициативам. — такова роль экрана «Матрица рисков» в платформе.
Карточка риска
Название, категория, вероятность и влияние (от 1 до 4) — уровень равен их произведению, а зона выводится из него, — аппетит к риску, обработка, статус и ответственный. После сохранения появляются вкладки «Действия» и «KRI»: каждое действие и индикатор редактируются в диалоге, а KRI, превысивший предел, уведомляет ответственного.
Как сделать
Apetite e o alerta de exposição
Аппетит — это уровень риска, который компания готова терпеть, от 1 до 25 по той же шкале, что и рассчитанный уровень (вероятность × влияние). Когда уровень риска превышает заданный аппетит, строка получает треугольник предупреждения «Выше аппетита» — признак того, что текущей обработки недостаточно. Риск без заданного аппетита показывает прочерк и не вызывает оповещения; задайте его, чтобы матрица действительно контролировала подверженность.
Правила
Plano de ação e KRIs aparecem depois de salvar o risco
В диалоге риска вкладки «План действий» и «KRI» появляются только после первого сохранения риска — им нужна существующая запись, к которой привязываются действия и индикаторы. Сохраните главное (название, вероятность, влияние) и дополните затем. Кнопка «Переоценить KRI» на экране пересчитывает индикаторы рисков и обновляет те, что превысили предел.
Матрица сверху, риски в списке
Тепловая карта «вероятность × влияние» остаётся сверху и считает риски в каждой ячейке. Ниже риски — в списке с поиском, фильтрами по категории, уровню, обработке и статусу, сохранёнными представлениями и экспортом; колонка «Выше аппетита» показывает то, что превысило принятый предел. Карандаш открывает карточку с действиями плана и индикаторами (KRI). Поиск вверху ищет по текстовым полям; кнопка «Фильтры» открывает боковую панель с отборами; сочетание можно сохранить как вид и открыть одним щелчком, а шестерёнка выбирает столбцы. В меню ⋮ Excel и PDF выгружают весь отфильтрованный набор — не только страницу на экране, — а «экспортировать всё» запрашивает пароль. Действия с каждой записью — в кнопках строки; значок глаза открывает подробности сбоку.
Частые вопросы
Que pergunta do dia a dia se responde aqui
«Каковы риски компании, насколько они серьёзны и что мы делаем с каждым?» — когда возникает этот вопрос, ответ на него даёт этот экран.
Эта статья была полезной?
В том же модуле: Управление и соответствие12
Дерево DREDRE (отчёт о прибылях и убытках) с навигацией по статьям: откройте строку и спуститесь до проводки, которая е…Central LGPDOs documentos vivos da proteção de dados com estado e data — DPA, RIPD, runbook de incidente e conformidade d…Дисконтирование дебиторской задолженностиДосрочное получение дебиторской задолженности как КНОПКА: ещё не наступившие по сроку счета к получению, уже …Очередь писемВсё, что система пыталась отправить по электронной почте: что было отправлено, что не удалось и почему.Карта нарядов на обслуживаниеРаспределяет наряды на карте по технику и региону, чтобы составить дневной график без наложений. Позиция берё…Управление LGPD (старый адрес)Старый адрес управления LGPD: открывается и переходит к списку согласий.Журнал ошибокИсключения, зафиксированные системой: когда, на каком экране, с каким пользователем и в чём заключался технич…Матрица рисков (старый адрес)Старый адрес матрицы рисков: открывается и переходит к списку рисков.
Академия Tenka
Открыть АкадемиюПошаговые учебные маршруты для вашей отрасли — внутри платформы.