Rutina SDCA
Estructura la rutina de mejora (Estandarizar–Ejecutar–Verificar–Actuar) sobre un proceso. El ciclo solo se cierra si la verificación tiene una meta: una rutina sin meta se convierte en una lista de tareas, no en gestión de rutina.
Qué encuentras en esta pantalla
Un retrato de la pantalla, leído de ella misma — cambia cuando la pantalla cambia.
Acciones disponibles
Reevaluar KRIs
Campos del registro
NºNúmero sequencial por empresa. Serve para referenciar o risco em ata e em auditoria.
Risco*O risco em uma frase, do jeito que ele é citado no comitê.
Categoria*Natureza do risco: operacional, financeiro, regulatório, de imagem.
Probabilidade*Chance de o risco acontecer, na escala da matriz. Multiplicada pelo impacto dá o nível.
Impacto*Tamanho do dano se o risco se concretizar, na escala da matriz.
NívelResultado de probabilidade por impacto. É o número que ordena a matriz.
ApetiteNível de risco que a empresa aceita conviver. Acima dele, o risco tem de ter plano.
TratamentoO que a empresa decidiu fazer: mitigar, transferir, aceitar ou evitar.
SituaçãoSe o risco está em monitoramento, em tratamento ou encerrado.
Responsável
DescriçãoO que pode acontecer, em que circunstância, e o que se perde se acontecer.
Empieza aquí
O que esta tela responde
Mapea riesgos por probabilidad e impacto para priorizar el tratamiento. Lo que importa es el riesgo TRATADO, no el listado: un riesgo en rojo sin plan de acción es el registro de que usted sabía y no actuó.
O que esta tela faz
La matriz de riesgo corporativa de la empresa: cada riesgo posicionado en el mapa 5x5 (probabilidad × impacto), con la categoría, el tratamiento elegido (mitigar, aceptar, transferir o evitar), el apetito tolerado, el plan de acción y los indicadores clave (KRI). Cuando un KRI supera el límite, la plataforma avisa. Complementa los riesgos por proyecto y por iniciativa.
Para que esta tela existe
La matriz de riesgo corporativa de la empresa: cada riesgo posicionado en el mapa 5x5 (probabilidad × impacto), con la categoría, el tratamiento elegido (mitigar, aceptar, transferir o evitar), el apetito tolerado, el plan de acción y los indicadores clave (KRI). Cuando un KRI supera el límite, la plataforma avisa. Complementa los riesgos por proyecto y por iniciativa. — este es el papel de la pantalla "Matriz de riesgo" dentro de la plataforma.
La ficha del riesgo
Título, categoría, probabilidad e impacto (de 1 a 4) —el nivel es su producto y la franja sale de él—, apetito, tratamiento, estado y responsable. Guardado el riesgo, aparecen las pestañas Acciones y KRI: cada acción y cada indicador se editan por diálogo, y el KRI que supera el límite avisa al responsable.
Cómo hacer
Apetite e o alerta de exposição
El apetito es el nivel de riesgo que la empresa tolera, de 1 a 25 en la misma escala del nivel calculado (probabilidad × impacto). Cuando el nivel de un riesgo supera el apetito definido, la fila recibe el triángulo de alerta "Por encima del apetito" — la señal de que el tratamiento actual no basta. Un riesgo sin apetito definido muestra un guion y no dispara alerta; defínalo para que la matriz controle la exposición de verdad.
Reglas
Plano de ação e KRIs aparecem depois de salvar o risco
En el diálogo del riesgo, las pestañas de Plan de acción y de KRIs solo aparecen después de que el riesgo se guardó por primera vez — necesitan el registro existente para colgar acciones e indicadores. Guarde lo esencial (título, probabilidad, impacto) y complete a continuación. El botón "Reevaluar KRIs" de la pantalla recalcula los indicadores de los riesgos y actualiza los que superaron el límite.
La matriz arriba, los riesgos en la lista
El mapa de calor probabilidad × impacto sigue arriba y cuenta los riesgos de cada celda. Debajo, los riesgos están en una lista con búsqueda, filtros por categoría, nivel, tratamiento y estado, vistas guardadas y exportación; la columna Por encima del apetito muestra lo que superó el límite aceptado. El lápiz abre la ficha con las acciones del plan y los indicadores (KRI). La búsqueda superior busca en los campos de texto; el botón Filtros abre el panel lateral con los cortes; la combinación puede guardarse como vista y reabrirse con un clic, y el engranaje elige las columnas. En el menú ⋮, Excel y PDF llevan todo el conjunto filtrado —no solo la página en pantalla— y "exportar todo" pide la contraseña. Lo que se hace con cada registro está en los botones de la fila; el ojo abre el detalle al lado.
Preguntas frecuentes
Que pergunta do dia a dia se responde aqui
"¿Cuáles son los riesgos de la empresa, qué tan graves son y qué estamos haciendo con cada uno?" — cuando surja esa pregunta, es en esta pantalla donde se responde.
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