Graphe de l'entreprise
L'ensemble de l'entreprise sous forme de carte navigable : clients, contrats, projets, processus, FCA et personnes liés par les relations déjà existantes dans le système. Cliquez sur un nœud pour recentrer le graphe dessus et voir, dans le panneau latéral, les données du nœud avec un lien direct ve…
L’écran
L’écran réel, dans le thème choisi ci-dessus.
Ce que vous trouvez sur cet écran
Un portrait de l’écran, lu depuis l’écran lui-même — il change quand l’écran change.
Champs du formulaire
NºNúmero sequencial por empresa do pedido.
FornecedorFornecedor a quem o pedido foi colocado.
SituaçãoEm que ponto o pedido está.
Valor totalValor do pedido, que é o compromisso assumido com o fornecedor.
Data do pedidoQuando o pedido foi colocado.
Prazo de entregaData prometida pelo fornecedor.
Condição de pagamentoPrazo e forma de pagamento acordados.
ObservaçãoAnotações sobre a negociação e a entrega.
Commencez ici
O pedido é o compromisso
La demande d'achat est un souhait, l'appel d'offres une mise en concurrence — la commande d'achat est la parole donnée : ce fournisseur, ces articles, ce prix. C'est le document auquel la facture sera confrontée à l'arrivée de la marchandise.
Qu'est-ce que cet écran
L'engagement pris avec le fournisseur retenu : articles, quantités, montants et délai. La réception de NF-e est rapprochée de la commande et fait avancer la réception (ÉMISE → PARTIELLE → REÇUE).
Comment faire
La liste
Numéro, fournisseur, date, montant total et statut de chaque commande. Cliquez sur le numéro ou le fournisseur pour ouvrir la commande et voir les articles. Le statut suit le cycle : de la commande tout juste créée à la commande entièrement reçue.
Règles
Bouclez le cycle à la réception de la facture
Quand la marchandise arrive, enregistrez la facture dans Réception de facture et sélectionnez cette commande dans la liste avant de charger le XML. C'est ce rapprochement qui contrôle prix et quantité par rapport à ce qui a été convenu — une commande sans réception rapprochée est un engagement sans contrôle.
A visão salva guarda busca, filtros, colunas e ordenação
Quand vous enregistrez une vue avec le bouton Vues, elle garde quatre choses : le texte de recherche, les filtres appliqués, les colonnes affichées (et leur ordre) et la colonne de tri de la liste. Appliquer la vue restaure tout d'un coup — y compris en réinitialisant le tri et la page où vous étiez, pour que le résultat soit exactement ce que la vue décrit. Les vues enregistrées avant cette version restent valables : ce qu'elles ne gardaient pas ne change tout simplement pas à l'application.
O erro de preenchimento aparece no campo, ao sair dele
Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.
Questions fréquentes
Ancienne commande toujours ouverte
Une commande ouverte au-delà du délai de livraison, c'est de la marchandise qui n'est pas arrivée ou une réception qui n'a pas été enregistrée. Les deux sont un problème : le premier est à réclamer au fournisseur, le second est du stock qui bouge hors du système.
À quelle question répond cet écran
« Quelles commandes d'achat sont ouvertes et que reste-t-il à recevoir ? » La colonne Situation raconte l'histoire : ÉMISE n'a encore rien reçu, PARTIELLE a reçu une partie, REÇUE a bouclé le cycle. Ce qui fait avancer le statut, c'est la réception de NF-e rapprochée de la commande — recevoir de la marchandise sans rapprocher la facture laisse la commande ouverte pour toujours. Filtrez les non reçues et vérifiez montant total, délai de livraison et conditions de paiement : c'est la photographie de l'engagement pris avec chaque fournisseur.
Como descobrir quem mudou um campo desta ficha?
Ouvrez l'enregistrement et regardez la Chronologie, à droite : elle montre chaque modification sous la forme « d'une valeur à une autre », avec la personne et la date. Quand il y a beaucoup de modifications, utilisez les deux filtres en haut de la chronologie — l'un par champ, l'autre par personne. La recherche se fait dans la base, donc une modification ancienne apparaît de la même façon. Vous pouvez aussi demander à Tenkai : « qui a modifié le contrat 482 ? ».
Puis-je demander à Tenkai chez quels fournisseurs nous n’achetons plus ?
Oui. Demandez « quels fournisseurs n’ont aucun achat depuis 180 jours ? » (ou un autre nombre de jours). Un bon de commande non annulé ou une dette fournisseur saisie compte comme achat. Tenkai montre le dernier achat de chacun, renvoie chaque nom à la liste des fournisseurs et indique combien de fournisseurs actifs n’ont jamais eu d’achat.
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