Pedidos enviados al ERP

Cuando la escritura en el ERP está activa en el conector (Conector de integración ▸ Escritura en el ERP), todo pedido confirmado — en la pantalla del pedido, en el portal B2B del cliente, en la app del representante y lo que subió del modo sin internet — entra en esta cola en lugar de quedar Confirmado. El Tenka verifica saldo y límite en el ERP e incluye el pedido por el servicio Incluir Movimientos; el número que devuelve el ERP pasa a ser el número del pedido en el ERP, y la próxima carga del conector actualiza el mismo pedido en lugar de duplicarlo.

Esperando: en la cola, sale en hasta un minuto (el tope es ERP.ESCRITA_TETO_MINUTO pedidos por minuto por empresa). Aceptado: el ERP devolvió el número — el pedido queda Confirmado con estado del ERP Pendiente. Rechazado: el ERP dijo que no (crédito, stock, TOP, registro) — el pedido queda Rechazado por el ERP, editable, y no se repite solo. Desistió: el ERP no respondió en 6 intentos (1, 2, 5, 15 y 60 minutos) — use Reprocesar cuando vuelva.

Antes de cada envío el Tenka pregunta al ERP, en ese momento, el saldo de cada ítem en el local de stock del conector y el límite de crédito del cliente frente a lo que debe allá. Falta saldo y el parámetro ERP.ESTOQUE_SEM_SALDO está en BLOQUEIA (por defecto): el pedido se rechaza diciendo qué ítems y cuánto hay. Superó el límite: rechazado con los números — pida la liberación en el ERP (o por la jerarquía de aprobación) y reenvíe. ERP caído: no verifica y espera; nunca supone que hay.

Un pedido que ya tiene número en el ERP, si se cancela en el Tenka, sigue en el ERP hasta que alguien lo cancele allá — el conector solo escribe inclusión de pedido, nunca exclusión. La pantalla del pedido avisa en el momento con el número del ERP. Cuando el ERP cancela, el estado vuelve en la próxima lectura y el pedido queda Cancelado en el Tenka también.

La pestaña Programa de beneficios del ERP lee la vista que el integrador creó en el ERP (Conector ▸ Vista del programa) y compara el saldo de cada cliente con el saldo en el Tenka. Cuando la verificación esté correcta, Hacer la carga inicial acredita, una sola vez por cliente, "saldo traído del programa anterior" — con la vigencia de la vista. Desde entonces el Tenka acredita (venta pagada) y debita (canje en el pedido y en el PDV), y el cliente ve todo en el portal en Mis beneficios.

Los números de arriba (esperando, aceptados, rechazados, desistió) cuentan toda la cola de la empresa, con o sin filtro. La lista oculta los aceptados para dejar a la vista lo que pide acción; marque "Mostrar los aceptados" para verlos. Descartar exige el motivo — sin él el diálogo sigue abierto y dice lo que falta.

Abra el pedido por el número en la primera columna: el motivo del ERP aparece en la etiqueta "En el ERP" y en el historial. Ajuste lo que pidió (cantidad sin saldo, condición de pago, cliente con restricción) o pida la liberación en el propio ERP, y haga clic en Confirmar y enviar al ERP — o en Reprocesar aquí. Si el pedido ya no debe ir, use Descartar con el motivo: vuelve a presupuesto. El cliente del portal es avisado de que el pedido necesita ajuste.