ERP-এ পাঠানো অর্ডার

কানেক্টরে ERP-তে লেখা চালু থাকলে (ইন্টিগ্রেশন কানেক্টর ▸ ERP-তে লেখা) প্রতিটি নিশ্চিত অর্ডার — অর্ডার স্ক্রিনে, গ্রাহকের B2B পোর্টালে, প্রতিনিধির অ্যাপে এবং অফলাইন থেকে আসা — নিশ্চিত হওয়ার বদলে এই সারিতে ঢোকে। Tenka ERP-তে স্টক ও সীমা যাচাই করে "Incluir Movimentos" সেবায় অর্ডার যোগ করে; ERP যে নম্বর দেয় তা অর্ডারের ERP নম্বর হয়, আর পরের কানেক্টর লোড একই অর্ডার হালনাগাদ করে, নকল করে না।

অপেক্ষায়: সারিতে, এক মিনিটের মধ্যে যায় (সীমা ERP.ESCRITA_TETO_MINUTO অর্ডার প্রতি মিনিটে প্রতি কোম্পানি)। গৃহীত: ERP নম্বর দিয়েছে — অর্ডার নিশ্চিত, ERP অবস্থা মুলতুবি। প্রত্যাখ্যাত: ERP না বলেছে (ক্রেডিট, স্টক, TOP, নিবন্ধন) — অর্ডার ERP-প্রত্যাখ্যাত, সম্পাদনযোগ্য, নিজে আবার চলে না। ছেড়ে দেওয়া: ৬ চেষ্টায় ERP সাড়া দেয়নি (১, ২, ৫, ১৫ ও ৬০ মিনিট) — ফিরলে আবার চালান।

প্রতিটি পাঠানোর আগে Tenka সেই মুহূর্তে ERP-কে কানেক্টরের স্টক অবস্থানে প্রতিটি আইটেমের ব্যালেন্স এবং গ্রাহকের ক্রেডিট সীমা বনাম সেখানে বকেয়া জিজ্ঞেস করে। স্টক কম আর ERP.ESTOQUE_SEM_SALDO প্যারামিটার BLOQUEIA (ডিফল্ট) হলে কোন আইটেম ও কত আছে বলে অর্ডার প্রত্যাখ্যাত হয়। সীমা ছাড়ালে সংখ্যাসহ প্রত্যাখ্যাত — ERP-তে (বা অনুমোদন স্তরে) ছাড় চেয়ে আবার পাঠান। ERP বন্ধ থাকলে যাচাই না করে অপেক্ষা করে; কখনও ধরে নেয় না।

ERP নম্বর থাকা অর্ডার Tenka-তে বাতিল করলেও ERP-তে থেকে যায় যতক্ষণ না কেউ সেখানে বাতিল করে — কানেক্টর শুধু অর্ডার যোগ করে, কখনও মোছে না। অর্ডার স্ক্রিন তখনই ERP নম্বরসহ সতর্ক করে। ERP বাতিল করলে পরের পড়ায় অবস্থা ফেরে এবং Tenka-তেও অর্ডার বাতিল হয়।

ERP-এর সুবিধা প্রোগ্রাম ট্যাব ইন্টিগ্রেটরের ERP-তে তৈরি ভিউ পড়ে (কানেক্টর ▸ প্রোগ্রাম ভিউ) এবং প্রতিটি গ্রাহকের ব্যালেন্স Tenka-র সাথে মেলায়। যাচাই ঠিক হলে প্রাথমিক লোড প্রতি গ্রাহকে একবার "আগের প্রোগ্রাম থেকে আনা ব্যালেন্স" জমা করে — ভিউয়ের মেয়াদসহ। এরপর Tenka জমা (পরিশোধিত বিক্রি) ও খরচ (অর্ডার ও POS-এ রিডিম) করে, আর গ্রাহক পোর্টালে আমার সুবিধায় সব দেখেন।

উপরের সংখ্যা (অপেক্ষায়, গৃহীত, প্রত্যাখ্যাত, হাল ছেড়েছে) কোম্পানির পুরো সারি গোনে, ছাঁকনিসহ বা ছাড়া। কাজ দরকার এমনগুলো সামনে রাখতে তালিকা গৃহীতগুলো লুকায়; দেখতে «গৃহীত দেখান» চিহ্নিত করুন। বাদ দিতে কারণ লাগে — না দিলে ডায়ালগ খোলা থাকে ও কী বাকি বলে।

প্রথম কলামের নম্বর দিয়ে অর্ডার খুলুন: ERP-এর কারণ "ERP-তে" ব্যাজে ও ইতিহাসে দেখা যায়। যা চেয়েছে তা ঠিক করুন (স্টকহীন পরিমাণ, পেমেন্ট শর্ত, সীমাবদ্ধ গ্রাহক) বা ERP-তেই ছাড় চান, তারপর নিশ্চিত করে ERP-তে পাঠান — বা এখানে আবার চালান। অর্ডার আর না গেলে কারণসহ বাতিল করুন: আবার কোটেশন হয়। পোর্টালের গ্রাহককে জানানো হয় যে অর্ডারে সংশোধন দরকার।