数据迁移
客户模式下的迁移助手:上传从你当前系统(Omie、Conta Azul、Bling、Jira或Runrun)导出的文件,直接在界面上核对并调整列的映射关系,查看带有汇总和计数的预览,然后才应用。关联依据是外部代码(源系统中该记录的编码),因此重新应用时是更新而不是重复导入。出错了?点击一次"撤销"就能回滚这次迁移所写入的一切。
页面实景
真实页面，采用您在上方选择的主题。
这个页面有什么
直接从页面读取的写照——页面变了，这里也会变。
可用操作
封印链重新计算导出包
列表显示
控制描述结果采集日月份被质询的账户被封锁的账户被解封的账户已授予的授权已撤销的授权已过期的授权内部自动化会话+6
表单字段
CódigoIdentificador da regra de segregação, citado no relatório do auditor.
DescriçãoO risco que esta regra evita, em uma frase que o auditor entenda.
Função AA primeira das duas funções que não podem ficar na mesma pessoa.
Tipo da função ASe a função A é medida por tela, por verbo ou por alçada.
Função BA segunda função do par conflitante.
Tipo da função BSe a função B é medida por tela, por verbo ou por alçada.
SeveridadeQuanto pesa o conflito quando ele é encontrado. É o que define o que vira achado crítico.
AtivaRegra inativa para de acusar conflito, mas continua no acervo para consulta.
从这里开始
交给审计人员什么
一个包里的两项证明：没有人兼任不相容的职能（职责分离，SoD），审计轨迹未被篡改（哈希链）。"导出包"会生成作为正式证据的 PDF。
此界面是什么
交给审计员的证据包：职责分离（SoD）矩阵及发现的违规——兼任本应分离职能的配置文件（谁录入与谁审批付款、谁登记供应商与谁付款）——、审计轨迹哈希链的校验（证明没有任何一行被篡改），以及将全部内容导出为 PDF 作为证据。仅超级管理员和管理员可访问。
操作指南
轨迹完整性（哈希链）
每个已封存的事件都携带前一个事件的哈希——篡改其中任何一个，都会使从那里开始的链条断裂。"完整" = 所有已封存事件从头到尾校验一致。"已篡改" = 界面指出链条断裂处第一个事件的编号，调查就从那里开始。
封存链条
用哈希将仍待处理的事件串联起来。封存只写入链接关系——不触及内容，内容仍保持 append-only。定期封存可以完成"过去未被更改"的证明：待处理事件就是其不可变性尚未被封存的事件。
A matriz de segregação de função
每一行是一对不应由同一人兼任的职能（例如：审批者不执行），并附严重程度。OK = 没有配置文件兼任。违规 = 下方表格列出该配置文件及确切的冲突。
Retenção da trilha
卡片显示代入他人身份操作轨迹的保留月数（LGPD 政策）。这是包中的一项数据——审计员会问，而答案就在这里测得，不在零散的文档里。
规则
Violação denuncia, não bloqueia
此界面不会停用任何人的配置文件——它只负责揭示。修复在配置文件维护中进行：从其中一方移除造成兼任的权限，然后点击"重新计算"核实。在审计前夕仍未解决的"高"严重程度违规，是此界面代价最高的一项。
系统自行证明的内容
“自动采集”部分显示系统在每个周期自行核查的控制项及最近一次核查日期：所有公司的审计轨迹完整、没有配置文件兼任不相容职责、轨迹保留期已定义、密码策略生效、账户间隔离已开启、未使用账户已注销、访问复核及时、备份为近期、后台任务只运行一次。OK 表示核查通过；失败表示审计前需处理；N/A 表示环境无法评估。
审计包包含什么
PDF 包含页面此刻为本公司计算的内容（轨迹完整性、职责分离矩阵、保留期），随后是带有每个控制项日期的自动采集。这是审计人员首先要的：由系统自身生成、带日期、无需人工拼装的证据。若某控制项为失败，请在导出前修正——审计包不会隐藏它。
已登录账号的自动化（按月）
该控制项按月显示因像机器人一样操作而被质询、封禁和解封的账号数，以及公司授权的自动化被授予、撤销或到期的次数。被质询账号数是下限：放弃的质询不留记录。若公司授权有效期超过30天，该控制项判定失败。
常见问题
此界面回答哪个问题
"我能否向审计员证明没有人兼任不相容的职能，且审计轨迹未被篡改？"此界面把三项证据集中在一处：按配置文件和严重程度列出违规的职责分离矩阵、哈希链校验（完整或已篡改，并指出确切的断裂点），以及将证据包导出为 PDF 以作为正式证据附上。
点击“重新计算”后“收集时间”没有变化
如果上次收集超过 10 分钟，“重新计算”会重新收集证据并刷新页面——“收集时间”变为现在。不到 10 分钟时，页面显示最近一次收集并给出提示。此外，系统按上次收集的时长每天自动收集一次：重启服务器不会漏掉一天。
谁免除了法务审批？
“法务审批免除”部分显示最近 12 个月：合同、审批是被免除还是重新要求、操作人、时间，以及审批的当前状态。
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同一模块中: 治理与合规12
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