データ移行
顧客モードの移行アシスタント:現在お使いのシステム(Omie、Conta Azul、Bling、Jira、Runrun)からエクスポートしたファイルをアップロードし、画面上で列のマッピングを確認・調整し、合計値と件数付きのプレビューを確認したうえで適用します。紐づけは外部コード(移行元システムでのレコードのコード)によって行われるため、再度適用すると重複せず更新されます。間違えた場合は、「取り消し」を1回クリックするだけで、その移行が記録した内容がすべて元に戻ります。
画面
上で選んだテーマで表示した実際の画面です。
この画面にあるもの
画面そのものから読み取った内容です。画面が変われば、ここも変わります。
実行できる操作
チェーンを封印する再計算パッケージをエクスポート
一覧に表示される項目
管理説明結果収集日月チャレンジされたアカウントブロックされたアカウント解除されたアカウント付与された許可取り消された許可期限切れの許可社内の自動化セッション+6
入力項目
CódigoIdentificador da regra de segregação, citado no relatório do auditor.
DescriçãoO risco que esta regra evita, em uma frase que o auditor entenda.
Função AA primeira das duas funções que não podem ficar na mesma pessoa.
Tipo da função ASe a função A é medida por tela, por verbo ou por alçada.
Função BA segunda função do par conflitante.
Tipo da função BSe a função B é medida por tela, por verbo ou por alçada.
SeveridadeQuanto pesa o conflito quando ele é encontrado. É o que define o que vira achado crítico.
AtivaRegra inativa para de acusar conflito, mas continua no acervo para consulta.
まずはここから
監査人に渡すもの
1つのパッケージに2つの証明：誰も両立しない職務を兼務していないこと（職務分掌、SoD）と、監査証跡が改ざんされていないこと（ハッシュチェーン）。「パッケージをエクスポート」で正式な証拠となる PDF を生成します。
この画面について
監査人に渡すパッケージです。職務分掌（SoD）マトリクスと検出された違反（分離すべき職務を兼務しているプロファイル。例：起票者と支払承認者、仕入先登録者と支払担当者）、監査証跡のハッシュチェーンの検証（どの行も改ざんされていない証明）、そしてすべてを証拠として PDF にエクスポートする機能を含みます。アクセスできるのはスーパー管理者と管理者のみです。
操作方法
証跡の完全性（ハッシュチェーン）
封印済みの各イベントは直前のイベントのハッシュを保持しています。どれか1つでも改変すると、そこから先のチェーンが壊れます。「完全」＝封印済みのすべてが最初から最後まで整合。「改ざんあり」＝チェーンが壊れている最初のイベント番号を画面が示し、そこが調査の出発点になります。
チェーンを封印
まだ保留中のイベントをハッシュでつなぎます。封印で書き込まれるのはチェーンだけで、内容には触れず、内容は append-only のままです。定期的に封印することで、過去が変わっていないという証明が確定します。保留中のイベントとは、不変性がまだ封印されていないイベントのことです。
A matriz de segregação de função
各行は、同じ人が兼務すべきでない職務の組み合わせ（例：承認する人は実行しない）と、その重大度を表します。OK＝兼務しているプロファイルなし。違反＝下の表にプロファイルと具体的な競合が示されます。
Retenção da trilha
カードには、なりすまし操作の証跡を何か月保持するか（LGPD ポリシー）が表示されます。これはパッケージの一部です。監査人に聞かれたとき、答えはばらばらの文書ではなく、ここで測定されています。
ルール
Violação denuncia, não bloqueia
この画面は誰のプロファイルも無効化しません。明らかにするだけです。修正はプロファイル管理で行います。兼務を生んでいる権限をどちらか一方から外し、「再計算」で確認してください。監査直前に未解決のまま残った重大度「高」の違反は、この画面で最も高くつく項目です。
システムが自ら証明すること
「自動収集」には、システムが各サイクルで自ら検証する統制と最終検証日が表示されます。全社で監査証跡が無傷であること、相容れない職務を兼ねるプロファイルがないこと、証跡の保持期間が定義されていること、パスワードポリシーが有効であること、アカウント間の分離が有効であること、未使用アカウントが削除されていること、アクセスレビューが最新であること、最近のバックアップがあること、バックグラウンド処理が一度だけ実行されていること。OKは検証合格、失敗は監査前に対応が必要、N/Aは環境上評価できないことを意味します。
監査人向けパッケージの内容
PDFには、この会社について画面がその場で計算する内容（証跡の完全性、職務分離マトリクス、保持期間）と、続いて各統制の日付付き自動収集が含まれます。監査人が最初に求めるのはこれです。システム自身が生成し、日付が付き、誰も手で組み立てていない証拠。失敗の統制があれば、エクスポート前に修正してください。パッケージは隠しません。
ログイン中のアカウントの自動化（月別）
このコントロールは月ごとに、ロボットのような動きでチャレンジ・ブロック・解除されたアカウント数と、社内で許可された自動化の付与・取り消し・期限切れの件数を示します。チャレンジ数は下限値です（放棄されたチャレンジは記録が残りません）。社内許可が30日を超えて有効な場合、コントロールは失敗になります。
よくある質問
この画面が答える問い
「誰も両立しない職務を兼務しておらず、監査証跡が改ざんされていないことを監査人に証明できるか？」この画面は3つの証拠を1か所にまとめます。プロファイルと重大度ごとの違反を示す職務分掌マトリクス、ハッシュチェーンの検証（完全か改ざんありか、破損箇所を正確に表示）、そして正式な証拠として添付するためのパッケージの PDF エクスポートです。
「再計算」を押しても「収集日時」が変わらない
最後の収集から10分以上たっていれば、再計算で証跡を再収集して画面を更新し、「収集日時」が現在になります。10分未満の場合は直近の収集結果を表示し、その旨を知らせます。さらに、システムは最後の収集からの経過時間に基づき1日1回自動で収集するため、サーバーを再起動しても日が抜けません。
法務承認を免除したのは誰ですか？
「法務承認の免除」セクションに過去 12 か月分が表示されます。契約、承認が免除されたか再度必要になったか、誰が、いつ行ったか、そして現在の承認状況です。
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