ترحيل البيانات
مساعد الترحيل في وضع العميل: ارفع الملف المُصدَّر من نظامك الحالي (Omie، Conta Azul، Bling، Jira أو Runrun)، تحقق واضبط مطابقة الأعمدة في الشاشة نفسها، شاهد المعاينة بالمجاميع والعدّادات، وعندها فقط طبّق. الربط يكون بالرمز الخارجي (رمز السجل في نظام المصدر)، لذا إعادة التطبيق تُحدِّث بدلًا من التكر…
الشاشة
الشاشة الفعلية بالمظهر الذي اخترته أعلاه.
ما تجده في هذه الشاشة
صورة للشاشة مقروءة من الشاشة نفسها — تتغيّر حين تتغيّر الشاشة.
الإجراءات المتاحة
ختم السلسلةإعادة الحسابتصدير الحزمة
تعرض القائمة
سيطرةالوصفالنتيجةتم جمعه فيالشهرحسابات خضعت للتحديحسابات محظورةحسابات محررةتصاريح ممنوحةتصاريح ملغاةتصاريح منتهيةجلسات داخلية مؤتمتة+6
حقول النموذج
CódigoIdentificador da regra de segregação, citado no relatório do auditor.
DescriçãoO risco que esta regra evita, em uma frase que o auditor entenda.
Função AA primeira das duas funções que não podem ficar na mesma pessoa.
Tipo da função ASe a função A é medida por tela, por verbo ou por alçada.
Função BA segunda função do par conflitante.
Tipo da função BSe a função B é medida por tela, por verbo ou por alçada.
SeveridadeQuanto pesa o conflito quando ele é encontrado. É o que define o que vira achado crítico.
AtivaRegra inativa para de acusar conflito, mas continua no acervo para consulta.
ابدأ هنا
ما الذي يُسلَّم للمدقق
دليلان في حزمة واحدة: لا أحد يجمع بين وظائف متعارضة (فصل المهام، SoD) ومسار التدقيق لم يُعبث به (التسلسل بالتجزئة). "تصدير الحزمة" يُنشئ ملف PDF الذي يُستخدم كدليل رسمي.
ما هذه الشاشة
الحزمة التي تُسلَّم إلى المدقق: مصفوفة فصل المهام (SoD) مع المخالفات المكتشفة — ملفات تجمع وظائف كان يجب فصلها (من يسجّل ومن يوافق على الدفع، من يسجّل المورد ومن يدفع) —، والتحقق من سلسلة التجزئة لمسار التدقيق (دليل على أنه لم يُعبث بأي سطر)، وتصدير كل ذلك بصيغة PDF كدليل. لا يدخل إليها إلا المشرفون العامّون والمسؤولون.
كيفية الاستخدام
سلامة السجل (سلسلة التجزئة)
كل حدث مختوم يحمل تجزئة الحدث السابق — العبث بأي منها يكسر السلسلة من هناك فصاعدًا. "سليمة" = جميع الأحداث المختومة متطابقة من البداية إلى النهاية. "معبوث بها" = تشير الشاشة إلى رقم أول حدث تنكسر عنده السلسلة، وهو حيث يبدأ التحقيق.
ختم السلسلة
يسلسل الأحداث التي لا تزال معلقة بالتجزئة. الختم يسجّل التسلسل فقط — لا يمس المحتوى، الذي يبقى append-only. الختم الدوري يُحكم الدليل على أن الماضي لم يتغير: الحدث المعلق هو حدث لم تُختم ثباتيته بعد.
A matriz de segregação de função
كل سطر هو زوج من الوظائف لا ينبغي أن يجمعها الشخص نفسه (مثال: من يوافق لا ينفّذ)، مع درجة الخطورة. OK = لا يوجد ملف يجمع بينهما. مخالفة = الجدول بالأسفل يسمّي الملف والتعارض بالضبط.
Retenção da trilha
تعرض البطاقة عدد الأشهر التي يُحتفظ فيها بمسار انتحال الهوية (سياسة LGPD). إنها معلومة ضمن الحزمة — يسأل المدقق، والإجابة مقيسة هنا، لا في مستند منفصل.
القواعد
Violação denuncia, não bloqueia
الشاشة لا تُعطّل ملف أحد — بل تكشفه. الإصلاح يكون في سجل الملفات الشخصية: إزالة الصلاحية التي تُنشئ الجمع من أحد الجانبين، ثم إعادة الحساب للتحقق. المخالفة ذات الخطورة العالية المفتوحة عشية التدقيق هي أغلى بند في هذه الشاشة.
ما يثبته النظام بنفسه
يعرض قسم "الجمع التلقائي" الضوابط التي يتحقق منها النظام بنفسه في كل دورة، مع تاريخ آخر تحقق: سجل تدقيق سليم في جميع الشركات، لا يوجد ملف يجمع مهام متعارضة، الاحتفاظ بالسجل محدد، سياسة كلمة المرور سارية، العزل بين الحسابات مفعّل، الحسابات غير المستخدمة ملغاة، مراجعة الوصول محدثة، نسخة احتياطية حديثة ومهام الخلفية تعمل مرة واحدة فقط. OK تعني أن التحقق نجح؛ فشل تعني أن شيئًا ما يحتاج إلى انتباه قبل التدقيق؛ غير متاح تعني أن البيئة لا تسمح بالتقييم.
ما يتضمنه ملف المدقق
يتضمن ملف PDF ما تحسبه الشاشة الآن لهذه الشركة (سلامة السجل، مصفوفة الفصل بين المهام، الاحتفاظ) ثم الجمع التلقائي مع تاريخ كل ضابط. هذا أول ما يطلبه المدقق: دليل ينتجه النظام نفسه، مؤرخ، دون أن يجمعه أحد يدويًا. إذا كان أحد الضوابط في حالة فشل، فصحّحه قبل التصدير — الملف لا يخفيه.
الأتمتة في الحسابات المسجلة الدخول، شهرًا بشهر
يعرض الضابط لكل شهر عدد الحسابات التي تم تحديها وحظرها وتحريرها لتصرفها كروبوت، وعدد الأتمتة المصرح بها من الشركة التي مُنحت أو أُلغيت أو انتهت. عدد الحسابات المتحداة حد أدنى: التحدي المتروك لا يترك أثرًا. يفشل الضابط إذا بقي تصريح الشركة ساريًا أكثر من 30 يومًا.
الأسئلة الشائعة
أي سؤال تجيب عنه هذه الشاشة
"هل أستطيع أن أثبت للمدقق أن لا أحد يجمع بين وظائف متعارضة وأن مسار التدقيق لم يُعبث به؟" تجمع الشاشة الأدلة الثلاثة في مكان واحد: مصفوفة فصل المهام مع المخالفات حسب الملف والخطورة، والتحقق من سلسلة التجزئة (سليمة أو معبوث بها، مع النقطة الدقيقة للكسر)، وتصدير الحزمة بصيغة PDF لإرفاقها كدليل رسمي.
"جُمع في" لا يتغير عند النقر على إعادة الحساب
تجمع إعادة الحساب الأدلة من جديد إذا مر على آخر جمع أكثر من 10 دقائق، وتحدّث الشاشة — فيصبح "جُمع في" الآن. إذا كان أقل من 10 دقائق تعرض الشاشة الجمع الأخير وتنبه لذلك. كما يجمع النظام تلقائيًا مرة يوميًا حسب عمر آخر جمع: إعادة تشغيل الخادم لا تُضيع يومًا.
من أعفى من موافقة الشؤون القانونية؟
في قسم الإعفاء من موافقة الشؤون القانونية تجد آخر 12 شهرًا: العقد، وهل أُعفيت الموافقة أو عادت مطلوبة، ومن فعل ذلك، ومتى، وحالة الموافقة اليوم.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
في الوحدة نفسها: الحَوكمة والالتزام12
شجرة الـ DREالـ DRE قابل للتصفح حسب الطبيعة المحاسبية: افتح السطر وانزل حتى القيد الذي شكّله. إنه نفس الـ DRE الإداري، لك…Central LGPDOs documentos vivos da proteção de dados com estado e data — DPA, RIPD, runbook de incidente e conformidade d…تحصيل مسبق للذمم المدينةتحصيل الذمم المدينة مسبقاً كزرّ (BOTÃO): الفواتير المستحقة القبض التي لم يحن أجلها بعد والموجودة بالفعل في حس…قائمة انتظار البريد الإلكترونيكل ما حاول النظام إرساله عبر البريد الإلكتروني: ما تم إرساله، وما فشل ولماذا.خريطة أوامر الخدمةيوزّع أوامر الخدمة على الخريطة حسب الفني والمنطقة لبناء جدول اليوم دون تداخل. الموقع هو عنوان أمر الخدمة؛ بدو…إدارة LGPD (العنوان القديم)العنوان القديم لإدارة LGPD: يفتح ثم ينتقل إلى قائمة الموافقات.سجل الأخطاءالاستثناءات التي سجّلها النظام: متى، وفي أي شاشة، ومع أي مستخدم، وما كان العطل التقني. إنها أول محطة في أي تش…روتين SDCAينظّم روتين التحسين (توحيد المعايير–التنفيذ–التحقق–التصرف) حول عملية ما. لا تكتمل الدورة إلا إذا كان للتحقق ه…
أكاديمية تينكا
استكشف الأكاديميةمسارات تعلم لقطاعك، خطوة بخطوة، داخل المنصة.