Pedidos enviados ao ERP

Quando a escrita no ERP está ligada no conector (Conector de integração ▸ Escrita no ERP), todo pedido confirmado — na tela do pedido, no portal B2B do cliente, no app do representante e o que subiu do modo sem internet — entra nesta fila em vez de virar Confirmado. O Tenka confere saldo e limite no ERP e inclui o pedido pelo serviço Incluir Movimentos; o número que o ERP devolve vira o número do pedido no ERP, e a próxima carga do conector atualiza o mesmo pedido em vez de duplicar.

Esperando: na fila, sai em até um minuto (o teto é ERP.ESCRITA_TETO_MINUTO pedidos por minuto por empresa). Aceito: o ERP devolveu o número — o pedido fica Confirmado com status do ERP Pendente. Recusado: o ERP disse não (crédito, estoque, TOP, cadastro) — o pedido fica Recusado pelo ERP, editável, e não é repetido sozinho. Desistiu: o ERP não respondeu em 6 tentativas (1, 2, 5, 15 e 60 minutos) — use Reprocessar quando ele voltar.

Antes de cada envio o Tenka pergunta ao ERP, naquele momento, o saldo de cada item no local de estoque do conector e o limite de crédito do cliente contra o que ele deve lá. Faltou saldo e o parâmetro ERP.ESTOQUE_SEM_SALDO está em BLOQUEIA (padrão): o pedido é recusado dizendo quais itens e quanto há. Estourou o limite: recusado com os números — peça a liberação no ERP (ou pela alçada) e reenvie. ERP fora do ar: não confere e espera; nunca assume que tem.

Um pedido que já tem número no ERP, se cancelado no Tenka, continua no ERP até alguém cancelar lá — o conector só escreve inclusão de pedido, nunca exclusão. A tela do pedido avisa na hora com o número do ERP. Quando o ERP cancela, o status volta pela próxima leitura e o pedido fica Cancelado no Tenka também.

A aba Programa de benefícios do ERP lê a view que o integrador criou no ERP (Conector ▸ View do programa) e compara o saldo de cada cliente com o saldo no Tenka. Quando a conferência estiver certa, Fazer a carga inicial credita, uma única vez por cliente, "saldo trazido do programa anterior" — com a vigência da view. A partir daí o Tenka credita (venda paga) e debita (resgate no pedido e no PDV), e o cliente vê tudo no portal em Meus benefícios.

Os números do topo (esperando, aceitos, recusados, desistiu) contam a fila inteira da empresa, com ou sem filtro. A lista esconde os aceitos para deixar à vista o que pede ação; marque "Mostrar os aceitos" para vê-los. Descartar exige o motivo — sem ele o diálogo continua aberto e diz o que falta.

Abra o pedido pelo número na primeira coluna: o motivo do ERP aparece no selo "No ERP" e no histórico. Ajuste o que ele pediu (quantidade sem saldo, condição de pagamento, cliente com restrição) ou peça a liberação no próprio ERP, e clique em Confirmar e enviar ao ERP — ou em Reprocessar aqui. Se o pedido não deve mais ir, use Descartar com o motivo: ele volta a orçamento. O cliente do portal é avisado de que o pedido precisa de ajuste.