行业基准

不要手工录入发票。向供应商索取 NF-e 的 XML（或从开票邮件中下载），在这里选择文件，系统会直接从官方单据读取开票方、项目、数量和金额。库存差异正是从手工录入开始的。

导入采购发票的 XML：Tenka 读取项目和金额（容忍命名空间差异的解析器），您对照订单核对后“过账”——库存入库（按项目记入库/采购，并更新平均成本），应付款随之生成。收票方确认（SEFAZ）为条件开启（A1 证书 + 参数）。

开给公司的每张发票都会到这里：税务机关分发的（凭 A1 证书）、集团供应商网络的，以及有人上传的 XML——一个、多个或一个 .zip。无需录入：发票到达后，系统建议采购订单和每行的物料，您只需入账。

“数据”标签页包含从 XML 读取的供应商、编号、系列、44 位访问密钥、开票方、日期和金额（商品、税费、合计）。在“发票项目”标签页中，NF-e 的每一行都显示与库存项目和采购订单的关联：在这里核对到货是否与订购一致，差异列会显示哪里对不上。

仅限 .xml 文件，最大 20 MB。DANFE 的 PDF 不行——那只是打印件，不是单据本身；包含结构化数据的是 XML。

当您把供应商的明细“FIO 30/1 PENT CARD”关联到本公司物料时，这个关联就成为对照。同一供应商下次发票中相同编码的明细会自动匹配。

如果货物来自采购订单，请在选择 XML 之前先在下拉框中选中该订单。正是这个关联让您能把到货与订购内容——价格、数量和项目——进行核对。单独上传发票会失去核对。

创建的入库单会出现在下方列表中；点击编号打开，核对项目并完成。只有确认后的入库才会计入库存余额和平均成本——导入后被搁置的发票不会变成库存。

用“视图”按钮保存视图时，会记住四项内容：搜索文本、已应用的筛选、显示哪些列（及其顺序）以及列表按哪一列排序。应用视图会一次性恢复全部内容——包括重置排序和您所在的页码，使结果与视图描述完全一致。本版本之前保存的视图依然有效：它们没有保存的内容，应用时只是保持不变。

Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.

列表读取页面的字典，因此您可以选择列、按任意列筛选、保存视图，并导出整个数据集（不只是当前页）。表单在“数据”标签页显示字典字段；本单据特有的内容——项目、核对、拣货、比价表——位于后面的标签页。

当XML声明了件数（发票的qVol标签）且品项以公斤入库时，入库登记会在所选仓库中按每件生成一卷，批次为“NF-”，重量 = 该品项数量 ÷ 件数。这就是从针织厂购买面料的情况：导入XML、登记，卷就会出现在“布卷”页面，用于称重和裁剪——无需手工输入任何一卷。如果发票中有多个按公斤计的品项，件数按数量比例分配（每个品项至少一件）。重量以发票为准；称重时请核对，差额会被记录。

一张发票只能入库一次：同一供应商、号码和系列已有入库记录（手工或导入）时，新的会被拒绝，Tenka 会指出已有的那张。核对时，每一行都与采购单尚未到货的数量比较：超过未到货量（长度和重量允许 2% 误差）属于差异；少于则是部分收货。状态和确认由"核对""入账""确认"按钮记录。

如果网络中的供应商（核心伙伴）邀请了您的账户且您已接受，他开给您 CNPJ 的每张发票都会以“已导入”出现在这里，供应商已自动建档。不会自动入库：请核对明细，把每行关联到您的商品后过账——过账即表示您接受。只有接受邀请之后开具的发票才会到达。

“保存关联”会保存发票每个项目与档案和订单的对应关系。“核对”把数量和价格与采购订单比较并标出差异。“过账”是不可逆的一步：办理库存入库、生成应付账款，并关闭订单中尚未收货的部分。已过账的发票不能编辑；请通过向供应商退货或开具新发票来调整。

"档案中的单位"列将发票单位（XML中的商业单位）与物料档案匹配：主单位或已登记的采购单位。自动匹配时已预选并显示系数；未匹配时请选择对应单位——只要有缺失，过账就会被拒绝并指出哪一行。库存按主单位入库（1 CX12 = 12 UN），单位成本按主单位计算（箱价 ÷ 12）。

库存：计入仓库余额，需要关联库存商品。使用和消耗：属于费用，不进入库存，也不需要商品。固定资产：入账时生成资产卡片，并关联应付款的第 1 期；之后在卡片上填写使用年限才会计提折旧。只有存在“库存”行时仓库才必填。重复入账不会重复库存、分期或资产卡片：第二次会被拒绝。

这种情况会发生——柜台采购、紧急情况。不选订单直接导入：入库单在没有关联的情况下生成，同样有效。但如果这是常态，问题出在更前面：采购在订单流程之外进行，没有登记约定价格。

“到货的采购发票是否已经入库并变成应付账款？”导入 XML 还不会改变任何东西：让发票落到现实中的是“过账”——逐项库存入库（入库/采购，并更新平均成本）以及财务中的应付款。列表中未过账的发票既不是库存，也不是已登记的债务。请从“差异”列开始核对：它会指出发票与采购订单不一致的地方。

打开记录，查看右侧的“时间线”：每次修改都以“从一个值改为另一个值”的形式显示，并附上修改人和日期。修改很多时，可使用时间线顶部的两个筛选——一个按字段，一个按人员。搜索在数据库中进行，因此旧的修改同样能显示。您也可以问 Tenkai：“谁修改了合同 482？”。

可以：发送发票 XML 或带商品表的 DANFE 照片。Tenkai 会将每个商品与您的库存匹配（先按供应商对照，再按 NCM 和描述），并建议入库。全部匹配时，CONFIRMAR 会立即过账：入库到仓库并生成应付账款。若有行没有匹配的商品，发票会留在这里的“发票入库”中，供您匹配后过账——绝不会凭空创建商品。

照常导入发票 XML。在“付款”区块的“收款人”中选择你自己（付款的合伙人）。卡的分期数、第 1 期到期日、财务科目和利润中心会自动填好，按需调整。每一行选择去向：库存、使用和消耗或固定资产。核对后入账：应付款以你的名义分期生成，最后一期补齐分位差额，固定资产行会生成资产卡片。如果“收款人”中还没有你，请管理员在你的供应商档案中勾选“可报销的合伙人”。

在“收款人”中选择你自己，并勾选“第三方名下的发票（仅作凭证）”。发票仅作为报销凭证保存，并显示“不进入 SPED”标记：它不进入 SPED、税额抵扣、会计文件夹，也不做收票确认。费用和报销分期仍留在财务中。只有在“收款人”中选择了合伙人时，这个勾选才有效。

打开已入账的入库单，填写原因后点击“冲销入库”。库存反向出库，未付分期取消，固定资产报废——不删除任何内容，全部留痕。若有分期已付，冲销会指出是哪一期：先在财务中撤销付款再冲销。关联采购订单的入库请走采购退货。