業種別ベンチマーク
あなたの業種が指標ごとにどう推移しているか(平均回収期間、平均利益率、平均客単価)を、ネットワークの匿名化された集計データから示します——これは企業ごとの平均値であり、特定の企業の数値ではありません。🔴 業種の数値は、サンプルに少なくとも30社が含まれている場合にのみ公開されます(k-匿名性)。サンプル数(n)は常に表示されます。30未満の場合、数値は表示されません——その場合、業種データは重みを明示した社内参考値としてのみ使われ、「あなたの業種はXである」という断定として使われることは決してありません。誤解を招く数値は、数値がないことよりも信頼を大きく損ないます。参照専用です。
画面
上で選んだテーマで表示した実際の画面です。
この画面にあるもの
画面そのものから読み取った内容です。画面が変われば、ここも変わります。
入力項目
NºNúmero sequencial por empresa da entrada.
FornecedorFornecedor a quem a nota foi vinculada no cadastro.
Nº da notaNúmero da nota fiscal do emitente.
SérieSérie da nota fiscal.
Chave de acessoOs 44 dígitos que identificam a NF-e na SEFAZ.
EmitenteRazão social de quem emitiu a nota, como veio no XML.
CNPJ do emitenteCNPJ de quem emitiu a nota.
EmissãoData em que o fornecedor emitiu a nota.
EntradaData em que a mercadoria entrou no depósito.
ProdutosSoma dos itens, sem impostos.
ImpostosImpostos destacados na nota.
Valor totalValor total da nota, que é o que vira título a pagar.
SituaçãoEm que ponto a entrada está: importada, conferida, lançada.
ManifestaçãoSituação da manifestação do destinatário junto à SEFAZ.
DivergênciaO que não bateu entre a nota e o pedido de compra.
ObservaçãoAnotações sobre a conferência da nota.
Origem (ERP)Sistema de origem quando o registro veio de importação.
まずはここから
正しい方法：XMLを取り込む
請求書を手入力しないでください。仕入先に NF-e の XML を依頼し（または請求メールからダウンロードし）、ここでファイルを選べば、システムが発行者、品目、数量、金額を公式文書から直接読み取ります。在庫差異は手入力から生まれます。
この画面について
仕入請求書の XML を取り込むと、Tenka が品目と金額を読み取り（名前空間に寛容なパーサ）、あなたが発注と照合して「計上」します — 在庫が入庫し（品目ごとに入庫/購買、平均原価を更新）、支払予定が作成されます。受取人の確認通知（SEFAZ）は条件付きです（A1 証明書＋パラメータ）。
自社の税番号宛の請求書をすべて一か所に
会社宛に発行された請求書はすべてここに届きます。税務当局が配信するもの（A1証明書で取得）、グループの仕入先ネットワークからのもの、誰かがアップロードしたXML（1件、複数、.zip）。入力は不要です。請求書が届くと、システムが発注書と各明細の品目を提案し、あなたは計上するだけです。
仕入伝票の詳細：XMLを品目ごとに読み取り
データタブには、XML から読み取った仕入先、番号、シリーズ、44桁のアクセスキー、発行者、日付、金額（商品、税、合計）があります。請求書品目タブでは、NF-e の各行が在庫品目と購買発注への紐づけとともに表示されます。届いたものが発注どおりかをここで確認し、差異列が合わない箇所を示します。
操作方法
アップロードで受け付けるもの
.xml ファイルのみ、20 MB まで。DANFE の PDF は使えません — それは印刷物で文書そのものではなく、構造化データを持つのは XML です。
対応表は自動で学習
仕入先の明細「FIO 30/1 PENT CARD」を自社品目に紐付けると、その紐付けが対応表になります。同じ仕入先の同じコードの次の請求書では、明細が最初から一致した状態で届きます。
ルール
ファイルをアップロードする前に注文と照合
商品が購買発注によるものなら、XML を選ぶ前にプルダウンで発注を選択してください。この紐づけがあるからこそ、届いたものを発注内容 — 価格、数量、品目 — と照合できます。請求書を単独でアップロードすると照合ができません。
O que acontece depois da importação
作成された入荷は下の一覧に表示されます。番号をクリックして開き、品目を確認して完了させてください。在庫の残高と平均原価に反映されるのは確定した入荷です — 取り込んだまま放置された請求書は在庫になりません。
A visão salva guarda busca, filtros, colunas e ordenação
「ビュー」ボタンでビューを保存すると、検索テキスト、適用中のフィルター、表示する列（とその順序）、一覧の並べ替え列の 4 つが保存されます。ビューを適用するとすべてが一度に復元されます。並べ替えと表示中のページもリセットされ、結果がビューの内容どおりになります。このバージョンより前に保存したビューも有効です。保存されていない項目は、適用しても変わらないだけです。
O erro de preenchimento aparece no campo, ao sair dele
Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.
Esta tela agora é do padrão: colunas, visões e exportação
一覧は画面のディクショナリを読むので、列を選び、どの列でも絞り込み、ビューを保存し、ページだけでなく全件をエクスポートできます。フォームはデータタブにディクショナリの項目を表示し、この文書に固有のもの — 品目、検品、ピッキング、見積比較表 — は次のタブにあります。
請求書がロール単位で届いた？ロールはすでに登録されています
XMLが梱包数（請求書のqVolタグ）を宣言し、品目がキロ単位で入荷する場合、入荷登録で選択した倉庫に梱包ごとに1ロールが作成され、ロットは「NF-」、重量 = その品目の数量 ÷ 梱包数となります。これはニット工場から購入した生地のケースです：XMLを取り込み、登録すれば、ロールは計量と裁断のための「ロール」画面に表示されます — ロールを1本も入力する必要はありません。請求書にキロ単位の品目が複数ある場合、梱包数は数量に比例して配分されます（品目ごとに最低1つ）。重量は請求書のものです。計量で確認してください。差分が記録されます。
伝票の二重登録と品目ごとの照合
伝票は一度だけ入荷されます。同じ仕入先・番号・シリーズの入荷（手入力または取込み）がすでにあれば、新しいものは受け付けず、既存の入荷を示します。照合では、各品目を発注の未入荷分と比べます。未入荷分より多い（長さ・重量の許容2%を超える）場合は差異、少ない場合は分納です。状態とマニフェストは「照合」「計上」「マニフェスト」ボタンで記録されます。
アンカー仕入先の請求書が自動で届きます
ネットワークの仕入先（アンカーパートナー）から招待され承諾した場合、あなたの CNPJ 宛てに発行された請求書が、仕入先登録済みの取り込み状態でここに表示されます。在庫には自動で入りません。品目を確認し、各行を自社の商品に紐づけて計上してください（計上が承諾です）。招待の承諾後に発行された請求書だけが届きます。
Conferir antes, lançar depois — e o lançamento é que move estoque e financeiro
「紐づけを保存」は請求書の各品目と品目登録・発注との結びつきを保存します。「検品」は数量と価格を購買発注と比較し、差異に印を付けます。「計上」は取り消せない段階で、在庫を入庫し、買掛金を作成し、発注の未入荷分を締めます。計上済みの請求書は編集できません。仕入先への返品か新しい請求書で調整してください。
仕入先請求書の単位
「登録上の単位」列は、請求書の単位（XMLの取引単位）を品目の登録と照合します：主単位または登録済みの仕入単位。自動で一致すれば選択済みで係数を表示し、一致しなければ対応する単位を選びます。未選択の行がある間は計上が拒否され、どの行かが示されます。在庫は主単位で入庫し（1 CX12 = 12 UN）、単価は主単位あたり（ケース価格 ÷ 12）になります。
明細ごとの行き先：用途
在庫：倉庫の残高に入り、紐づいた在庫品目が必要です。使用・消費：費用であり、在庫に入らず品目も不要です。固定資産：計上時に資産カードになり、未払金の1回目に紐づきます。減価償却のため、あとで資産カードに耐用年数を入力してください。倉庫が必須なのは在庫の明細があるときだけです。2回計上しても在庫、分割分、資産カードは重複せず、2回目は拒否されます。
よくある質問
発注なしで伝票が届いた
よくあることです — 店頭での購入や急ぎの場合。発注を選ばずに取り込めば、入荷は紐づけなしで作られ、同じように有効です。ただしこれが日常なら、問題はその前にあります。合意価格の記録がないまま、発注の流れの外で購買が行われているということです。
この画面が答える問い
「届いた仕入請求書はもう在庫に入り、買掛金になった？」XML を取り込んだだけではまだ何も動きません。請求書を現実のものにするのは「計上」です — 品目ごとの在庫入庫（入庫/購買、平均原価を更新）と財務の支払予定。一覧にあっても未計上の請求書は、在庫でも記録された債務でもありません。照合は差異列から始めてください。請求書が購買発注と合わなかった箇所を示します。
Como descobrir quem mudou um campo desta ficha?
レコードを開き、右側の「タイムライン」を見てください。各変更が「ある値から別の値へ」の形で、変更した人と日付とともに表示されます。変更が多い場合は、タイムライン上部の 2 つのフィルター（項目別・人別）を使います。検索はデータベースで行われるため、古い変更も同じように表示されます。Tenkai に「契約 482 を変更したのは誰？」と聞くこともできます。
仕入請求書を WhatsApp で受け取れますか？
はい：請求書の XML か、商品明細付きの DANFE の写真を送ってください。Tenkai が各品目を在庫と照合し（まず仕入先の対応表、次に NCM と品名で）、受入を提案します。すべて照合できれば CONFIRMAR ですぐに計上します：倉庫への在庫と買掛金。品目のない行があれば、請求書はここ「請求書受入」に残り、照合して計上できます — 品目が作り出されることはありません。
自分のカードで購入しました。請求書はどう登録しますか？
いつもどおり請求書の XML を取り込みます。支払いブロックの「受取人」で自分（支払ったパートナー）を選ぶと、カードの分割回数、1回目の期日、勘定科目、損益センターが入力済みで表示されます。必要に応じて調整してください。各明細で用途（在庫、使用・消費、固定資産）を選びます。確認して計上すると、未払金があなた名義で分割して作成され、最後の回で端数が調整されます。固定資産の明細は資産カードになります。「受取人」にまだ表示されない場合は、管理者に仕入先登録の「立替金を受け取るパートナー」をチェックしてもらってください。
請求書が会社ではなく私の名義で発行されました。どうすればいいですか？
「受取人」で自分を選び、「第三者名義の請求書（証憑のみ）」をチェックします。請求書は立替金の証憑としてのみ保管され、「SPED対象外」の表示が出ます。SPED、税額控除、会計士フォルダー、受領確認の対象になりません。費用と立替金の分割分は財務に残ります。このチェックは「受取人」でパートナーを選んだときだけ有効です。
誤った入荷を計上しました。取り消すには？
計上済みの入荷を開き、理由を書いて「入荷を取り消す」を押します。在庫には戻しの出庫が入り、未払いの分割は取り消され、固定資産は除却されます。何も削除されず、すべて履歴に残ります。支払済みの分割があればどれかを示すので、財務で支払を戻してから再度取り消してください。発注に紐付く入荷は仕入返品で戻します。
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