Bloque K

Antes de generar el Bloque K, elige el mes y haz clic en "Verificar el mes": aparece cuántas líneas salen en cada registro (artículos, conversiones de unidad, inventario por posesión, movimiento entre artículos, producción y consumo por orden, maquila, correcciones), qué se quedó fuera del archivo y por qué, y la vista previa de las líneas. "Generar el archivo" hace lo mismo que el botón de Libros digitales y guarda el archivo ahí.

Úsalo cuando un artículo se convierte en otro sin orden de producción: reclasificación, cambio de código, la tela que pasa a controlarse como otro artículo. Indica el almacén, el artículo y la cantidad que sale, y el artículo y la cantidad que entra (las unidades pueden ser distintas). Registrar saca del inventario del artículo de origen y lo pone en el de destino con el mismo valor, en la fecha indicada; eliminar lo revierte en la misma fecha. Los artículos con tallas y colores no entran por aquí.

Úsalo cuando el inventario de un mes ya entregado estaba mal: un registro de producción o de consumo corregido después. Indica el mes corregido, el artículo, la posesión (nuestro con nosotros, nuestro con terceros, de terceros con nosotros), la cantidad (positiva si faltó registrar, negativa si sobró) y el motivo. La corrección sale en el K280 del archivo del mes en que se registró y no cambia el inventario de hoy. La revisión compara el archivo ya generado del mes anterior con el inventario recalculado hoy y sugiere la corrección con un clic.

El 0220 sale de las unidades alternativas registradas en la ficha del artículo (1 unidad alternativa = factor × unidad principal). Se queda fuera, y aparece en los pendientes: unidad sin factor, unidad alternativa igual a la principal y la misma unidad con dos factores distintos. La revisión también avisa artículo sin unidad (saldría como UN), sin NCM, sin el tipo del SPED (se queda fuera del archivo), saldo negativo y orden de producción sin consumo. Los bloques de documentos (C/D) y el 0000 completo dependen de la decisión del alcance fiscal: revisa el archivo con tu contador antes de transmitir.

En la barra, "Archivo a generar" elige entre las dos formas de entregar. "Solo Bloque K + H para el contador" genera el Bloque K y, si lo marcas, el inventario, para que el sistema del contador lo importe — queda en Libros digitales como Bloque K. "EFD ICMS/IPI completa" genera el archivo completo: apertura con los datos de la empresa y del contador, facturas de entrada y de salida (Bloque C), cálculo del ICMS (Bloque E), inventario, Bloque K y los conteos del Bloque 9 — queda en Libros digitales como EFD ICMS/IPI completa. La elección queda guardada para la empresa.

Perfil (A, B o C) y actividad (industrial u otros) van en la apertura; el perfil lo define la Secretaría de Hacienda del estado — pregúntale al contador. El diseño del Bloque K es el completo cuando la empresa registra producción y consumo por orden. En la EFD completa aparecen también: el código de ingreso y el día de vencimiento del ICMS (van en el comprobante del ICMS a pagar; la tabla es de cada estado), el CST del IPI de las salidas sin IPI (industria) y los datos del contador (nombre, CPF, CRC, correo y municipio son obligatorios). "Guardar los datos" los conserva para los próximos meses.

Entran las NF-e de salida autorizadas, canceladas e inutilizadas del mes (solo el encabezado y el resumen por CST, CFOP y tasa, como pide la Guía para factura propia) y las facturas de entrada registradas, con los artículos y los impuestos leídos del XML guardado (el CFOP de entrada se deriva del CFOP del proveedor y aparece en los pendientes para revisar). El cálculo del ICMS es el simple: débitos de las salidas menos créditos de las entradas y el saldo a favor del mes anterior (leído de la EFD anterior generada aquí). Quedan con el contador, y aparecen en los pendientes: ajustes del cálculo, ICMS-ST, DIFAL, crédito del activo (CIAP), CT-e, comprobación de exportación e ISS del Distrito Federal. Factura simulada o de pruebas no entra. Antes de transmitir, valida el archivo en el validador de la Receita con el contador.

Três pontos, nesta ordem: conversão de unidade (0220) pendente, movimentação entre itens sem K220 e correção de período anterior sem K280. A tela lista as pendências de cada um; o Bloco K só fecha quando a lista está vazia.