Bien produire

C’est le bureau du chef de production : quatre onglets. MRP dit quoi produire et quoi acheter. PCP montre la file de chaque cellule et le délai qu’on peut promettre. Qualité enregistre le contrôle et note les ateliers de sous-traitance. Paiement calcule combien payer par pièce.

La couturière ou le sous-traitant sans compte pointe la production avec son téléphone. Dans l’onglet PCP, carte « Pointage sans compte », choisissez la personne de la production ou le sous-traitant, donnez un nom affiché et un code PIN à 6 chiffres (pas de suite comme 123456 ni de chiffre répété comme 000000) et transmettez le code PIN à la personne tout de suite — il ne s’affiche plus. Téléchargez ensuite les « Étiquettes de pointage » des paquets de l’ordre (ou des tickets de coupe) et collez-en une sur chaque paquet. La personne scanne le QR, saisit le code PIN, choisit l’étape et les pièces : le pointage entre comme celui de l’écran, l’étape de l’ordre avance, le coût réel de la pièce change sur la fiche et la date promise de la commande s’ajuste. Pour retirer l’accès, retirez le code PIN. Le code PIN d’un sous-traitant ne pointe que les paquets de l’ordre qui lui a été envoyé, et seulement ses étapes. Cinq codes PIN erronés sur le même appareil, ou dix sur le même paquet, bloquent le pointage 15 minutes — c’est enregistré dans la piste d’audit.

Dans l'onglet Qualité, le bouton liste de la colonne Défauts (ou à côté du résultat du contrôle final) ouvre les défauts du catalogue de cette inspection : ajoutez, corrigez ou mettez à la corbeille. La gravité vient du catalogue ; une ligne qui dépasse l'échantillon est refusée ; et le verdict du contrôle final est recompté à chaque changement. Dans le formulaire court, on ne tape plus le défaut : enregistrez l'inspection et la liste s'ouvre juste en dessous.

La carte Pareto des défauts des inspections additionne, sur les 90 derniers jours, les pièces de chaque défaut du catalogue dans les inspections de couture, de retour du façonnier, finales et d'arrivée des rouleaux — par procédé (couture, pièce finie, teinture, finissage) et par façonnier ou fournisseur. « À traiter d'abord » marque les défauts qui font les premiers 80 % des pièces.

Produit fini (article avec fiche technique) : commandes confirmées + prévision des prochaines semaines + stock minimum − solde − déjà en production. Matière première : ce que les fiches demandent pour ces ordres + minimum − solde − commandes d’achat ouvertes ; la date de commande recule selon le lead time de l’article. Rien n’est enregistré tant que vous ne cliquez pas sur Créer OP ou Commander.

Chaque cellule a des personnes × minutes par jour. La file, ce sont les étapes en attente des ordres dont la ressource est celle de la cellule, en minutes (pièces restantes × minute standard). Délai = aujourd’hui + file ÷ capacité. Efficacité = minutes produites dans la semaine ÷ minutes disponibles.

Générez des paquets de N pièces par taille et couleur pour un OP. Chaque paquet a le code PC-OP-numéro ; sur le téléphone (Atelier) la lecture ferme le paquet et saisit les pièces dans l’étape.

Approuvé + 2e choix + défaut doit égaler l’inspecté. Au retour de l’atelier de sous-traitance, la remise pour défaut réduit l’échéance de la prestation. Score = approbation − 2 points par retard ; excellent ≥ 90, bon ≥ 75, attention ≥ 50.

Saisissez le prix par opération (le nom de l’étape de la gamme ; général ou par article). Couturière : pièces bonnes pointées × prix → gain sur la paie du mois. Atelier de sous-traitance : pièces retournées × prix de la prestation − remises → échéance à payer à 15 jours. Une pièce sans prix apparaît dans le détail et n’entre pas.

Chaque cellule garde l’intervalle de la préventive (tous les combien de jours) et la dernière faite ; la prochaine s’affiche sur la carte et passe au rouge en retard. Les arrêts machine viennent du « J’ai arrêté » du téléphone : 7 et 30 jours, minutes d’arrêt et coût de l’arrêt (minutes × personnes de la cellule × coût horaire). Trois arrêts machine en sept jours ouvrent seuls un ticket de maintenance. Après réparation, touchez « Faite aujourd’hui ».

L'avance en espèces saisie dans l'onglet Paiement à la production crée déjà la sortie de caisse ; supprimer l'avance crée la contrepassation. À la clôture, une avance supérieure au paiement n'est prise que jusqu'au montant dû et le reste reste ouvert pour le mois suivant.

Avec la convention collective activée, l’aperçu de clôture de la couturière CLT affiche la production, le minimum au prorata de la période, le complément jusqu’au minimum et le repos hebdomadaire sur la production — chacun devient une ligne de paie. Sans convention en vigueur, la clôture est bloquée. Deux quinzaines du même mois entrent toutes deux ; et si la paie du mois refuse l’écriture, l’écran dit pourquoi (paie non ouverte ou déjà clôturée).

Pour l'atelier particulier, l'INSS, l'impôt sur le revenu et l'ISS retenus deviennent des dettes envers l'INSS, le fisc fédéral et la mairie, visibles dans les comptes fournisseurs avec leur échéance : le 20 du mois suivant et, pour l'ISS, le jour défini dans Paramètres, groupe Production. Le système ne connaît pas les jours fériés municipaux : vérifiez la date avec le comptable. Avant la première clôture, renseignez dans Paramètres le pourcentage d'ISS retenu et le jour d'échéance de l'ISS de votre commune.

Refaire la clôture de la production enregistre sur la paie le complément jusqu'au minimum et le repos hebdomadaire qui n'y étaient pas encore, sans doubler ce qui y est déjà. Avec la garantie du minimum désactivée dans les paramètres RH, le détail du calcul affiche « minimum non appliqué ».

Atelier avec CPF : l'aperçu de clôture montre déjà INSS, impôt sur le revenu, ISS et net ; le reçu d'indépendant part sur WhatsApp à la clôture et a PDF et renvoi dans la liste. Atelier micro-entrepreneur : le brouillon de facture de service nationale naît pour qu'il l'émette dans l'Émetteur national. Dans « Avances et fournitures envoyées », saisissez ce que vous avez avancé ; à la clôture c'est déduit du plus ancien au plus récent, jusqu'au montant du service.

Les façonniers visibles pour cette entreprise apparaissent, y compris ceux enregistrés dans une autre entreprise du groupe qui n'ont pas été restreints. Le bon reste dans l'entreprise où il a été saisi et sort de sa Caisse.

Cinq codes PIN erronés depuis le même téléphone bloquent ce téléphone pendant 15 minutes ; trente erreurs dans l’entreprise, depuis plusieurs téléphones, bloquent le pointage de l’entreprise pendant 15 minutes. Le même paquet, à la même étape et avec la même quantité est refusé comme doublon dans la fenêtre des Paramètres (10 minutes par défaut). À une étape, un paquet ne reçoit jamais plus de pièces qu’il n’en contient. Avant le code PIN, la page n’affiche que le code imprimé sur l’étiquette. Les heures du pointage sont le temps écoulé depuis le pointage précédent de la même personne le même jour (jusqu’à 4 heures) ; le premier de la journée ne compte que les pièces. Le code PIN est conservé de façon à ce que personne ne puisse le relire.

D’abord du « Prix par opération » : créez une ligne nommée « Facção » (générale ou par article) et elle vaut pour les envois au façonnier. Sans cette ligne, c’est le prix à la pièce du façonnier dans le Plan des façonniers, s’il n’a qu’un seul prix ; la note de clôture l’indique « (prix à la pièce du façonnier dans le Plan des façonniers) ». Avec des prix différents par opération, l’aperçu affiche « SANS PRIX » et ne devine pas.

Porque o estoque está reservado para outra ordem, ou o lead time do fornecedor não cobre a data da necessidade — o MRP olha saldo disponível na data, não o saldo de hoje. Abra a sugestão: ela mostra a conta (necessidade, reservado, disponível, lead time).

Dans la liste des clôtures, la flèche de chaque ligne montre comment le montant du titre a été composé : service, remise pour défaut, avance, fournitures et chaque impôt retenu.

Non. L'atelier particulier est payé sur reçu d'indépendant, et son lien l'indique dès le premier jour, avant le premier paiement.

Pour le façonnier : le service (pièces fois le prix, avant la remise pour défaut), les déductions (défaut au contrôle, avance, fournitures et, pour une personne physique, INSS, IRRF et ISS du reçu) et « À payer », le net de la facture. Clôturer et comptabiliser reste désactivé quand l'aperçu donne 0,00 — enregistrez le prix de l'opération « Facção » et recalculez.

La clôture ne déduit que les avances et fournitures datées jusqu’à la fin de période. S’il en reste une ouverte datée après, l’aperçu indique combien et quel montant : elles restent pour la clôture suivante. Pour l’inclure, corrigez la date ou clôturez une période qui la couvre.

Du compte Caisse de l'entreprise (registre des comptes, type Caisse / Espèces ; celui par défaut s'il y en a plusieurs). Le solde change aussitôt. Vous avez supprimé une avance non encore déduite ? L'extourne rend l'argent au même compte. Sans compte Caisse, la première sortie crée la « Caisse ».

Demandez « quelles avances de Dona Marta sont ouvertes ? » (ou sans le nom, pour tous les ateliers). Tenkai montre chaque avance et fourniture pas encore déduite, le solde d’une avance déduite en partie et le total par atelier. C’est ce qui sortira du prochain règlement, du plus ancien au plus récent.