Entrada de NF-e
Importe o XML da nota de compra: o Tenka lê itens e valores (parser tolerante a namespace), você confere contra o pedido e LANÇA — o estoque entra (ENTRADA/COMPRA por item, atualizando o custo médio) e o título a pagar nasce. Manifestação do destinatário (SEFAZ) é gated (certificado A1 + parâmetro).
A tela
A tela real, no tema que você escolheu aqui em cima.
O que você encontra nesta tela
Um retrato da tela, lido dela mesma — muda quando a tela muda.
Campos do cadastro
NºNúmero sequencial por empresa da entrada.
FornecedorFornecedor a quem a nota foi vinculada no cadastro.
Nº da notaNúmero da nota fiscal do emitente.
SérieSérie da nota fiscal.
Chave de acessoOs 44 dígitos que identificam a NF-e na SEFAZ.
EmitenteRazão social de quem emitiu a nota, como veio no XML.
CNPJ do emitenteCNPJ de quem emitiu a nota.
EmissãoData em que o fornecedor emitiu a nota.
EntradaData em que a mercadoria entrou no depósito.
ProdutosSoma dos itens, sem impostos.
ImpostosImpostos destacados na nota.
Valor totalValor total da nota, que é o que vira título a pagar.
SituaçãoEm que ponto a entrada está: importada, conferida, lançada.
ManifestaçãoSituação da manifestação do destinatário junto à SEFAZ.
DivergênciaO que não bateu entre a nota e o pedido de compra.
ObservaçãoAnotações sobre a conferência da nota.
Origem (ERP)Sistema de origem quando o registro veio de importação.
Comece aqui
O jeito certo: importar o XML
Não digite nota fiscal. Peça o XML da NF-e ao fornecedor (ou baixe do e-mail de faturamento), escolha o arquivo aqui e o sistema lê emitente, itens, quantidades e valores direto do documento oficial. Digitação manual é onde nasce divergência de estoque.
O que é esta tela
Importe o XML da nota de compra: o Tenka lê itens e valores (parser tolerante a namespace), você confere contra o pedido e LANÇA — o estoque entra (ENTRADA/COMPRA por item, atualizando o custo médio) e o título a pagar nasce. Manifestação do destinatário (SEFAZ) é gated (certificado A1 + parâmetro).
Toda nota contra o seu CNPJ, num lugar só
Aqui chega cada nota emitida contra a empresa: as que a SEFAZ distribui (com o certificado A1), as da rede de fornecedores do grupo e os XML que alguém subiu — um, vários ou um .zip. Nada precisa ser digitado: a nota chega, o sistema sugere o pedido de compra e o item de cada linha, e você lança.
A ficha da nota de compra: o XML lido, item a item
Na aba Dados ficam o fornecedor, número, série, chave de 44 dígitos, emitente, datas e os valores (produtos, impostos, total) lidos do XML. Na aba Itens da nota, cada linha da NF-e aparece com o vínculo ao item de estoque e ao pedido de compra: é aqui que se confere se o que veio é o que foi pedido, e a coluna de divergência mostra onde não bate.
Como fazer
O que o upload aceita
Somente arquivo .xml, até 20 MB. PDF da DANFE não serve — ele é a impressão, não o documento; o XML é o que tem os dados estruturados.
O de-para aprende sozinho
Quando você vincula a linha "FIO 30/1 PENT CARD" do fornecedor ao item da casa, o vínculo vira de-para. Na próxima nota do mesmo fornecedor com o mesmo código, a linha já chega casada.
Regras
Casar com o pedido ANTES de subir o arquivo
Se a mercadoria veio de um pedido de compra, selecione o pedido no combo antes de escolher o XML. É esse vínculo que permite conferir o que chegou contra o que foi pedido — preço, quantidade e item. Subir a nota solta perde a conferência.
O que acontece depois da importação
A entrada criada aparece na lista abaixo; clique no número para abrir, conferir os itens e concluir. É a entrada confirmada que alimenta o saldo e o custo médio do estoque — nota importada e abandonada não vira estoque.
A visão salva guarda busca, filtros, colunas e ordenação
Ao salvar uma visão pelo botão Visões, ela guarda quatro coisas: o texto da busca, os filtros aplicados, quais colunas aparecem (e em que ordem) e por qual coluna a lista está ordenada. Aplicar a visão restaura tudo de uma vez — inclusive zerando a ordenação e a página em que você estava, para o resultado ser exatamente o que a visão descreve. Visões salvas antes desta versão continuam válidas: o que elas não guardaram simplesmente não muda ao aplicar.
O erro de preenchimento aparece no campo, ao sair dele
Nas fichas, sair de um campo já dispara a conferência do que dá para conferir na hora: campo obrigatório deixado em branco e e-mail mal formado. O aviso aparece embaixo do campo e desaparece quando você começa a corrigir. Campo numérico não precisa de aviso: ele simplesmente não aceita letra enquanto você digita. Isso é conforto, não a validação final: ao salvar, o sistema confere tudo de novo do lado do servidor.
Esta tela agora é do padrão: colunas, visões e exportação
A lista lê o dicionário da tela, então você escolhe as colunas, filtra por qualquer uma delas, salva visões e exporta o conjunto inteiro (não só a página). O formulário mostra os campos do dicionário na aba Dados; o que é específico deste documento — itens, conferência, separação, mapa de cotação — fica nas abas seguintes.
A nota veio em rolos? Os rolos já ficam cadastrados
Quando o XML declara volumes (a tag qVol da nota) e o item entra em QUILO, o lançamento fecha um rolo por volume no depósito escolhido, com lote "NF-" e peso = quantidade ÷ volumes daquele item. É o caso da malha comprada da malharia: você importa o XML, lança, e os rolos aparecem na tela Rolos para pesagem e corte — sem digitar rolo nenhum. Se a nota tem mais de um item em quilo, os volumes se distribuem proporcionalmente à quantidade (no mínimo um por item). O peso é o da nota; confira na pesagem, que declara a diferença.
Nota em dobro e conferência por item
Uma nota só entra uma vez: se o mesmo fornecedor, número e série já têm entrada (digitada à mão ou importada), a nova é recusada e o Tenka indica a que existe. Ao conferir, cada item é comparado com o que o pedido ainda espera receber: vir mais do que o pendente (além de 2% de tolerância para metragem e peso) é divergência; vir menos é recebimento parcial. A situação e a manifestação são gravadas pelos botões Conferir, Lançar e Manifestar.
Nota do fornecedor âncora chega sozinha
Se a sua conta foi convidada por um fornecedor da rede (parceiro âncora) e você aceitou o convite, cada nota que ele fatura para o seu CNPJ aparece aqui como importada, com o fornecedor já cadastrado. Nada entra no estoque sozinho: confira os itens, ligue cada linha ao seu produto e lance — o lançamento é o seu aceite. Só chegam notas emitidas depois do aceite do convite.
Conferir antes, lançar depois — e o lançamento é que move estoque e financeiro
"Salvar vínculos" guarda a ligação de cada item da nota com o cadastro e o pedido. "Conferir" compara quantidades e preços com o pedido de compra e marca divergências. "Lançar" é a etapa irreversível: dá entrada no estoque, gera as contas a pagar e fecha o que faltava receber no pedido. Nota lançada não se edita; ajuste por devolução ao fornecedor ou por nova nota.
Unidade da nota do fornecedor
A coluna "Unidade no cadastro" casa a unidade da nota (a unidade comercial do XML) com o cadastro do item: a principal ou uma unidade de compra declarada. Casou sozinha, já vem escolhida e mostra o fator; não casou, escolha a equivalente — enquanto faltar, o lançamento recusa e diz qual linha. O estoque entra na unidade principal (1 CX12 = 12 UN) e o custo unitário é o da principal (valor da caixa ÷ 12).
Perguntas frequentes
A nota chegou sem pedido de compra
Acontece — compra de balcão, urgência. Importe sem selecionar pedido: a entrada nasce sem vínculo e vale do mesmo jeito. Mas se isso é rotina, o problema está antes: compras sendo feitas fora do fluxo de pedido, sem preço acordado registrado.
Que pergunta esta tela responde
"As notas de compra que chegaram já entraram no estoque e viraram contas a pagar?" Importar o XML ainda não mexe em nada: é o LANÇAR que faz a nota virar mundo real — entrada de estoque item a item (ENTRADA/COMPRA, atualizando o custo médio) e título a pagar no financeiro. Nota na lista sem lançar não é estoque nem dívida registrada. Use a coluna Divergência para começar a conferência: é ela que aponta onde a nota não casou com o pedido de compra.
Como descobrir quem mudou um campo desta ficha?
Abra o registro e olhe a Linha do tempo, à direita: ela mostra cada alteração como "de um valor para outro", com a pessoa e a data. Quando há muita alteração, use os dois filtros no topo da linha do tempo — um por campo, outro por pessoa. A procura é feita no banco, então alteração antiga aparece do mesmo jeito. Você também pode perguntar ao Tenkai: "quem mudou o contrato 482?".
A nota de compra pode chegar pelo WhatsApp?
Pode: mande o XML da nota ou a foto do DANFE com a tabela de produtos. O Tenkai casa cada item com o seu estoque (primeiro pelo de-para do fornecedor, depois por NCM e descrição) e propõe a entrada. Com tudo casado, o CONFIRMAR já lança: estoque no depósito e conta a pagar. Com alguma linha sem item, a nota fica aqui na Entrada de notas para você casar e lançar — nenhum item é inventado.
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