Documentos do processo
Guarda os documentos que sustentam um processo (procedimento, evidência, anexo) ligados ao passo certo. Documento solto não vale como trilha: é o vínculo com o passo que responde "onde está a prova disso?".
O que você encontra nesta tela
Um retrato da tela, lido dela mesma — muda quando a tela muda.
Ações disponíveis
Novo documentoSalvarFecharAvançar no cicloRegerar trilha de treinamentoAdicionar cargoIncluirNova avaliaçãoSalvar avaliação
Campos do cadastro
TítuloComo o documento é chamado. É por ele que a pessoa acha o procedimento.
EtiquetasPalavras que aproximam documentos do mesmo assunto na busca.
SituaçãoRascunho, em revisão, vigente ou obsoleto. Só o vigente serve de instrução de trabalho.
NívelSe é política, procedimento, instrução de trabalho ou registro.
VersãoRevisão do documento. É a versão que o auditor pede para conferir o que estava valendo.
PublicadoDocumento não publicado não aparece para quem só consulta.
Vigência a partir deData em que este documento passou a valer.
Vigência atéData em que o documento deixou de valer. Vazio significa que ainda está em vigor.
Comece aqui
O que esta tela responde
Guarda os documentos que sustentam um processo (procedimento, evidência, anexo) ligados ao passo certo. Documento solto não vale como trilha: é o vínculo com o passo que responde "onde está a prova disso?".
Para que esta tela existe
A pirâmide documental TO-BE em 4 níveis (Política Organizacional, Procedimento Gerencial, POP e Instrução de Trabalho), com o ciclo que exige TESTE DE UTILIZAÇÃO antes da aprovação (elaboração 50% + teste 25% + aprovação 25%), a trilha de treinamento com aceite por colaborador gerada quando o documento vira vigente, e as matrizes de treinamento×cargo e de gestão da mudança (adesão×complexidade). — este é o papel da tela "Documentos de processo" dentro da plataforma.
Regras
A pirâmide de 4 níveis: cada documento no degrau certo
Política Organizacional (o que a empresa decide) → Procedimento Gerencial (como a área executa) → POP (o passo a passo do posto) → Instrução de Trabalho (o detalhe da tarefa). Documento no nível errado ou vira letra morta ou engessa quem opera — o nível é a primeira decisão, antes do texto.
O gate do redesenho: efetividade medida, não declarada
Documento ligado a um processo mostra a efetividade dos planos de ação daquele processo contra o percentual do gate. O processo só aparece como "redesenhado" quando a efetividade medida alcança o gate — antes disso a etiqueta diz "ainda não redesenhado", por mais que o documento esteja vigente. É a trava contra padronizar no papel: o padrão novo só vale quando os planos que o sustentam provaram efeito no dado.
Perguntas frequentes
Como provo que a pessoa foi treinada no padrão?
Cada publicação exige ciência: quem tinha obrigação de conhecer o documento assina o aceite AQUI, com data. Na auditoria (ou no incidente), o rastro responde na hora "quem sabia, desde quando" — sem caçar lista de presença em pasta.
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