税額算定
当月の税額(DAS/DARF/ISS/INSS/FGTS)を売上と給与に基づいて算出し、計算根拠と納期カレンダーを提供します。
この画面にあるもの
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実行できる操作
算定（正式）プレビュー更新
一覧に表示される項目
税目金額支払期日ステータス明細 / 納付書
入力項目
CompetênciaMês e ano de apuração que define quais impostos e bases entram no cálculo da tela.
TributoNome do imposto apurado no mês, por exemplo Simples, ISS, INSS ou IRRF.
RegimeRegime tributário usado como base do cálculo daquele tributo.
ValorValor calculado do tributo na competência, ainda sujeito a validação do contador.
VencimentoData limite de pagamento da obrigação; fica em destaque quando já está vencida.
StatusSituação da obrigação no fluxo de apuração, validação e pagamento.
Valor no calendárioValor apurado de cada tributo nos últimos meses, mostrado no calendário de obrigações.
まずはここから
算定の方法
会計期間を選んで「算定」をクリックします。各税目は、金額・納期・計算過程(ステップバイステップ)を持つ1行になります。月がまだ締められていない場合は「プレビュー」を使用してください(基準値が変わる可能性があります)。
ルール
制度別
Simples: DAS(Fator RがAnexo III/Vを決定)+ FGTS。Presumido: IRPJ + 付加税 + CSLL + PIS + COFINS + ISS + INSS(GPS)+ FGTS。Lucro Real: 詳細算定(PIS/COFINSのクレジット)は後の段階に持ち越されます — ここでは給与のみが算出されます。
基礎数値とFator R
月次の収益とRBT12(過去12か月)はあなたの仕訳から得られます。給与(12か月分と当月分)は給与計算から得られます。Fator R(給与÷収益≥28%)がSimplesのAnexoを決定します。制度は設定→税制で設定してください。
締められた月を利用
正式な算定は締められた月(財務→締め処理)を使用します。この時点で基準値はもう変わりません。プレビューは締める前の見積もりに使用します。
支払う前に確認
これらの数値はTenkaによって算出されたもので、まだ正式には承認されていません。正式な納付書(バーコード/PIX)は税務プロバイダーまたは当局のポータルから発行されます。会計士は支払い前にAccountant Portal(会計士ポータル)で各義務を検証します。
よくある質問
期日とアラート
納期は概算(翌月のX日)であり調整可能です — お住まいの市町村/制度のカレンダーを確認してください。期限が近い/過ぎた義務はベルアイコンにアラートを生成します(毎日スキャン)。
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