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Quand vous supprimez un connecteur dans Paramètres, Connecteurs, il ne disparaît plus définitivement : il va à la corbeille et un bouton Annuler apparaît. Dans la corbeille, vous restaurez le connecteur ou le supprimez définitivement. Un connecteur dans la corbeille ne reçoit aucune notification.

Le statut du contrat s’affiche comme Actif, Suspendu, Clôturé, etc., dans votre langue, sur la page du contrat, la liste des contrats et le Résumé du contrat en PDF, et non plus comme un code en majuscules.

Le lecteur d’écran annonce désormais le raccourci Ctrl+Entrée pour envoyer et signale l’arrivée de nouveaux messages du support ; les infobulles des icônes apparaissent aussi au clavier ; et si la couleur de votre entreprise est claire, le texte des boutons et des messages fonce pour rester lisible.

Dans Mes préférences, onglet Notifications, une nouvelle ligne, Nouveau message dans le Support, permet de choisir comment recevoir l’avis quand un client écrit dans le chat du portail, sans couper les autres avis du système.

L’heure saisie le 31 et approuvée le 2 compte désormais dans le mois où elle a été travaillée, partout : dans la Rentabilité, dans le solde de la banque d’heures, dans le dépassement et dans le portail client. Avant, la Rentabilité et le solde utilisaient le jour de l’approbation, et le même travail tombait dans des mois différents.

Dans le cadre Résumé du contrat, la colonne Heures indique combien d’heures de projet attendent encore l’approbation — elles ne sont déduites de la banque qu’une fois approuvées. Dans la colonne Valeur, quand le total du portail diffère du facturé (une dépense marquée visible pour le client, ou une recette qui lui est masquée), le résumé affiche le montant que le client voit. Dans l’onglet Rentabilité, la main-d’œuvre de chaque mois ouvre la liste des heures qui forment ce coût.

Pour saisir un poste avec production, indiquez le fil et les kilos de fil consommés : la maille n’entre pas en stock sans le fil dont elle vient. Le poste lié à un ordre de fabrication ne le demande toujours pas (l’ordre sort déjà le fil). Si le fil n’a pas de coût, la maille entre à coût zéro et est signalée pour la clôture et le coût des ventes. Les champs Article et Fil n’affichent plus les articles de la corbeille, et les articles sans NCM apparaissent en fin de liste avec la mention « sans NCM ».

À la génération de la NF-e d’exportation, le taux du dossier est comparé au cours du jour enregistré dans le change. Si l’écart dépasse 2 %, la facture le signale avec les deux montants pour que vous vérifiiez avant l’envoi. Sans cours enregistré, la facture est générée quand même, mais elle signale que le taux n’a pas été vérifié.

Chaque ligne de consommation d’IA enregistre désormais le modèle qui a réellement répondu (par exemple la version datée du modèle, ou le modèle choisi par le fournisseur), et pas seulement celui configuré. Le coût et la marge par compte utilisent le prix de ce modèle.

En consultant les données d’un autre compte, le bouton Enregistrer désactivé explique qu’il s’agit d’une vue en lecture seule où rien n’est enregistré. Avant, il disait seulement que la permission manquait.

« Collecter maintenant » ne vérifie plus un par un les comptes qui n’ont rien à vérifier (sans piste d’audit, ou avec seulement les profils partagés). Le résultat est le même.

Le PDF « Rapport de valeur livrée », téléchargé depuis l’accueil du portail, sortait en portugais pour tous les clients. Il sort maintenant dans la langue du client, et un projet sans livraison prévue l’indique au lieu de « 0/0 ».

Dans toute liste avec import, quand l'en-tête de votre fichier n'a pas le nom attendu par l'écran, l'aperçu montre chaque champ avec la colonne du fichier à choisir. Appliquer et mémoriser refait l'aperçu et garde le choix pour votre entreprise : le prochain fichier identique arrive juste.

L’ordre de travail venu de Sankhya s’affiche avec son numéro là-bas et l’origine à côté (« Sankhya 91016 ») dans la liste, la fiche, le coût par phase du compte de résultat et la chronologie du projet. La recherche le trouve par ce numéro, et la liste a une nouvelle colonne Origine.

Un ordre en mode Service (le travail d’un consultant) n’affiche plus équipement, numéro de série, arrivée, départ, déplacement, rapport ni l’onglet Planning et terrain — et la liste n’affiche plus équipement et numéro de série quand le compte ne fait pas d’intervention sur site. L’ordre terrain reste identique.

Franchise du pack dépassée ? Le résumé du contrat montre, mois par mois, les heures excédentaires et si elles sont déjà facturées ou encore à facturer. Le montant s'affiche pour qui peut voir les valeurs ; les heures, pour tous. C'est le même calcul que celui du client dans le portail.

Pour une entreprise de services, la Marge vive ne s'ouvre plus sur « aucune vente ». Sans vente de produit sur 12 mois, elle montre le portefeuille de projets au forfait — revenu, coût des heures et marge de chacun, avec le même calcul que l'onglet Compte de résultat du projet.

Texte, type, responsable, projet, sprint, client, workflow, « seulement les miennes » et « seulement ouvertes » : le filtre appliqué revient après actualisation, en quittant puis revenant, ou depuis un autre navigateur. Effacer remet à zéro ce qui était enregistré.

Dans Utilisateurs et groupes d'accès, appuyer sur Entrée dans les champs du nouvel utilisateur l'enregistre. Le champ « Lier à un groupe… » n'apparaît que si l'entreprise a un groupe à choisir ; sinon, une indication le remplace. La loupe de la recherche ne cache plus le texte et les champs sont alignés.

Dans le prix du contrat, la Quantité accepte jusqu'à trois décimales — 2,5 heures, 0,125 kg, 1,333 unité — et la colonne Qté affiche le nombre tel que saisi, sans zéros en trop.

Quand l’acceptation du client est activée, le compte de résultat du projet et le portefeuille de projets de la Marge en direct affichent combien d’heures d’OS et de demandes attendent encore l’acceptation : leur coût est déjà compté, mais le crédit d’heures du contrat n’est consommé qu’après l’acceptation du client.

Quand le projet n’affiche pas le consultant au client, la liste des heures en attente d’acceptation dans le portail affiche désormais la fonction de la personne qui a travaillé (le poste) au lieu du nom. Avec le consultant visible, le nom continue d’apparaître.

Sur l’entrée d’une facture payée avec la carte de l’associé, le bloc Paiement reprend le centre de résultat du dernier remboursement enregistré. Vous pouvez le changer ou laisser sans centre, comme avant.

À la caisse, Maj+F8 vide tout le panier en demandant le motif, et la caisse reste ouverte ; au-delà du quota d’annulations, l’accord d’une personne habilitée est demandé. F6 alterne entre retrait et apport. Au comptage de la caisse, « 460.10 » vaut « 460,10 ».

En enregistrant le poste du métier, le fil consommé sort du stock et l’étoffe produite y entre. Si l’ordre de fabrication fait déjà ce mouvement, indiquez son numéro et l’écran ne compte pas en double. Sans solde de fil, rien ne bouge et vous voyez pourquoi.

Les listes de fil et d’article de la Production par métier et de la Consommation de fil par article montrent aussi le fil guipé, le velours et le tissu bouclé, et le tissu enduit.

Qui confirme un import laisse une trace dans la piste d’audit : qui, quand, combien de lignes et quel fichier. L’aperçu de l’import défile désormais sur le côté et les colonnes restent lisibles.

La fiche client s’ouvre plus vite : les onglets Relation, Bons et avantages, Score Tenka et Groupe se chargent quand vous cliquez dessus. La liste des mouvements de stock s’ouvre aussi plus vite dans les entreprises avec beaucoup d’articles.

Recalculer les heures du contrat est désormais tout ou rien : si une demande ne peut pas être refaite, rien ne change et l’écran indique laquelle vérifier. Supprimer une saisie retire ses heures du contrat aussitôt, sans laisser le contrat avec des heures en moins en cas d’erreur.

La couleur du statut venant du référentiel reste lisible en thèmes clair et sombre, dans l’onglet Demandes du contrat et dans la liste des demandes. Toute modification du connecteur git va dans la piste d’audit, avec qui et quand ; le jeton n’apparaît jamais.

Le portail vendeur a un bouton Copier le lien, le statut de l’encaissement et du prospect dans votre langue et des listes vides qui disent quoi faire. Vous demandez à Tenkai combien de commission vous toucherez comme partenaire ? Il répond avec votre portefeuille.

Dans la fiche de la demande, la barre d'étapes ne laisse cliquer que l'étape que le flux du type autorise depuis le statut actuel ; les autres sont grisées, avec l'explication. Changer le statut depuis la fiche, depuis Déplacer l'activité de la liste ou par modification en masse suit les mêmes règles de flux, devis, solution et automatisations, et l'historique ne reçoit qu'une ligne.

La vente en caisse se clôt plus vite : la sortie de stock des articles se fait en une fois pour toute la vente, et le Pix déjà payé est vérifié en un seul passage. Le solde et le coût des articles restent les mêmes.

Le graphique des heures du contrat, sur la fiche et sur le portail, a désormais un axe des heures, une barre avec la consommation de chaque mois et le nom de chaque ligne à son extrémité : solde prévu, solde réel et tendance du solde. En haut figurent le total contracté, l’utilisé à ce jour, le solde d’aujourd’hui et le solde à la fin selon la tendance.

Dans Demandes, sur le portail, Télécharger crée le rapport avec les mêmes demandes que la liste, avec les mêmes filtres et la même période. Avec Toutes les périodes, le rapport commence à la demande la plus ancienne. Avant, il ne reprenait que les tickets du mois en cours.

Les heures approuvées sur les projets liés à un contrat consomment désormais la banque d’heures, comme celles des demandes. Elles entrent dans le solde et dans le graphique mois par mois et, au-delà de la limite du cycle, deviennent un dépassement. Une heure en attente n’est consommée qu’après approbation, et une heure refusée ne l’est pas. Sur la fiche du contrat, le nouvel onglet Projets montre chaque projet avec les heures approuvées, en attente, ce qui est entré dans la banque et le dépassement. Sur le portail, la page du contrat liste les projets avec les heures approuvées. Chaque heure ne compte qu’une fois : une demande qui appartient à un projet compte toujours comme demande.

Le portail client utilise désormais les couleurs enregistrées de votre entreprise, les mêmes que le système : boutons, liens, onglets, page courante des listes et mises en avant. Sans couleur enregistrée, le portail garde les couleurs par défaut. La couleur se modifie dans la fiche de l’entreprise et vaut pour les deux.

Dans la Vue d’ensemble du contrat, un seul tableau montre le contrat en trois colonnes, toujours dans le même ordre : contracté, utilisé et solde. Valeur montre le montant contracté sur la durée, ce qui est déjà facturé et ce qui reste à facturer. Heures montre les heures contractées, consommées (demandes et projets) et le solde, avec la tendance. Rentabilité montre le facturé, le coût et la marge. La valeur contractée vient des produits et prix du contrat ; sans eux, de la valeur mensuelle de l’onglet Données. Si les deux sont remplis et diffèrent, le tableau indique lequel s’applique.

Saisissez la clé de la facture du tiers ou importez son XML. Le système vérifie la clé, le CNPJ et les CFOP et prévient quand une facture manque ou ne correspond pas.

Dans la recherche (Ctrl+K) et dans Tenkai, saisir « grille », « numérotation », « pack » ou « taille et couleur » mène directement à Envois reçus, où chaque ligne d’un envoi par grille de tailles affiche la taille et la couleur de la pièce. Avant, l’écran ne se trouvait que par le nom de l’envoi.

Le nom de la pièce avec sa grille — « T-shirt — M / Bleu » — s’écrit désormais de la même façon en caisse, à l’échange et au retour, et dans Envois reçus. Une pièce qui n’a que la taille (ou que la couleur) s’affiche « T-shirt — M », sans tiret ni barre isolés.

Dans la fiche Classification du statut, le champ Clé s’appelle désormais Code. Tenkai répond sur les classifications uniquement par le nom, sans le code, et la recherche trouve aussi l’écran par classification de la demande. L’aide du Kanban des demandes explique que les sections viennent des classifications.

Un contrat d’un autre client n’entre plus dans la demande, que ce soit par la fiche, par Tenkai ou par une intégration : le message indique quel champ changer. La fiche avertit aussi quand la liste des contrats n’affiche que les 2 000 plus récents et dit quand enregistrer pour voir les liens du nouveau client.

Comme le rapport Z, le rapport X affiche désormais le montant et le nombre de chaque moyen de paiement, par exemple Pix R$ 49,90 (1). Et l’écran d’ouverture signale quand la caisse a déjà été fermée aujourd’hui sur ce téléphone.

Retirer cette part d’un Pix déjà payé répond désormais tout de suite : la part sort de la vente, l’encaissement passe « à rembourser » et l’avis arrive juste après dans la cloche de qui contrôle la caisse.

Glisser la carte dans le Kanban, terminer ou rouvrir dans Mon agenda, démarrer ou mettre en pause le chronomètre, suspendre ou reprendre depuis le menu de la ligne et changer le statut par l’intégration suivent les mêmes règles que la fiche : le flux du type, le devis, la solution écrite et la liste de fin d’étape (avant, seul le Kanban vérifiait la liste). Les automatisations « au changement de statut » s’exécutent désormais à chaque changement, et elles seules.

Supprimer une saisie dont les heures sont déjà comptées dans la consommation du contrat demande désormais la permission de supprimer dans Contrats ; sans elle, l’écran indique pourquoi et rien n’est supprimé. Une heure déjà facturée ne peut toujours pas être supprimée.

Les listes de prospects, ventes et factures du portail partenaire affichent les plus récents et, s’il y en a davantage, indiquent « Affichage de N sur M ». Demander à Tenkai la commission à recevoir donne le même montant que la carte du portail.

Sur n’importe quel écran, survoler un bouton désactivé parce que votre profil est en consultation affiche la raison : « Lecture seule : votre profil ne fait que consulter cet écran. Demandez à l’administrateur du compte la permission de modifier. » Avant, cela n’apparaissait que dans les listes, les fiches standard et la finance.

Quand un commit ou une fusion fait avancer la demande sans que l’auteur git soit un utilisateur du compte, l’historique et le commentaire sont enregistrés au nom de « Tenka (routine automatique) », et non plus du propriétaire de l’entreprise. La même livraison GitHub ou GitLab renvoyée ne répète ni le commentaire, ni les heures, ni le mouvement.

Le « 1–25 sur 3 458 » et le choix du nombre de lignes par page sont revenus en bas de chaque tableau. On voit d’un coup d’œil combien de demandes ouvertes, de clients ou de titres il y a.

Ouvertes, En retard, Sans responsable et les autres cartes comptent désormais seulement ce que la liste affiche : la vue, les filtres et la recherche.

Vous avez ouvert un enregistrement depuis une liste filtrée ? Le « n sur N », précédent et suivant parcourent seulement cette liste, dans le même ordre.

Rechercher s’élargit et Enregistrer reste toujours en fin de ligne. En ouvrant ou fermant le panneau d’activité, les onglets qui ne tiennent pas vont dans « Plus ».

Quand le modèle d’IA configuré est indisponible ou la clé refusée, Tenkai le dit et indique où corriger (Paramètres › IA), au lieu de « réessayez dans un instant ».

Les 14 prochains jours s’affichent en cartes avec le type. Le formulaire ne s’ouvre qu’avec « Ajouter un jour de marché » ou Modifier, déjà rempli.

Boutiques et lives, photo portée, annonce par Tenkai et échanges sont des cartes numérotées, chacune avec « à quoi ça sert » et un exemple.

La colonne « Employé responsable » peut être activée dans les listes Demandes et Tickets, après « Responsable ». Elle est désactivée par défaut : activez-la dans les préférences de colonnes.

« Monter l’itinéraire » est le bouton principal et « Actualiser » devient secondaire ; les cartes du jour ne sont plus collées.

Dans la liste des demandes, la colonne Statut reçoit un fond léger dans la couleur choisie sur la fiche du statut, pour voir d’un coup d’œil ce qui est à chaque étape. Les statuts sans couleur restent comme avant.

Dans les écritures financières, le graphique du flux de trésorerie prévisionnel occupe désormais toute la largeur de l’écran, avec les entrées, les sorties et le solde de chaque mois faciles à lire. Le filtre de période a maintenant « du » et « au » : choisissez les deux pour voir plusieurs mois à la fois, ou laissez « au » vide pour voir un seul mois.

Quand une demande va à la corbeille alors que le chronomètre de quelqu’un tourne, le chronomètre s’arrête aussitôt avec les heures enregistrées jusque-là, et la personne reçoit un avis indiquant la demande et le nombre d’heures conservées. Celui qui l’a mise à la corbeille ne reçoit pas l’avis.

La carte Heures saisies de la rentabilité du contrat affiche désormais toutes les heures travaillées sur le contrat, les mêmes que l’onglet Demandes. Juste en dessous figure combien entrent dans le coût : seulement celles approuvées, avec un collaborateur et une heure de début.

Quand le projet a livré sa part et attend le client, utilisez Attendre le client dans le menu de la fiche et indiquez ce que vous attendez. Pendant ce temps, la prévision dépassée ne compte pas comme un retard de l’équipe : le projet passe dans la colonne En attente du client du tableau, le panneau PMO montre l’attente du client à part des retards et la fiche indique depuis quand. Utilisez Reprendre le projet quand le client répond.

L’onglet Demandes du contrat affiche le code de la demande comme dans la liste, le statut avec la même couleur, le responsable et le sprint. Le solde du contrat apparaît à côté des totaux d’heures, et les heures nulles s’affichent par un tiret.

La demande que le client ouvre par le portail ou par e-mail arrive désormais avec son contrat en vigueur, en consommant le contrat, avec le responsable des demandes de ce contrat, le produit (quand le contrat n’en a qu’un) et le sprint en cours. Si le client a plusieurs contrats en vigueur, le portail demande à quel contrat la demande se rattache. Ce qui ne peut pas être rempli passe toujours par « Classer et Attribuer les Champs ». Ce que le client appelle un ticket apparaît pour vous comme une demande.

Dans la vue d’ensemble du contrat, le champ « Responsable des demandes » indique qui traite les demandes de ce contrat. C’est cette personne qui apparaît comme employé responsable sur la demande ouverte par le client, et la demande entre directement dans son agenda.

Les automatisations de demandes ont désormais le filtre « Client » et l’action « Attribuer à un employé », et elles s’appliquent aussi aux demandes arrivées par le portail et par e-mail. Utilisez-les pour l’exception : un client dont les demandes vont toujours à une autre personne.

Dans les listes, un clic droit n’importe où sur un enregistrement ouvre le même menu que les trois points de la ligne (Favori, Voir, Modifier, Dupliquer, Ouvrir dans un nouvel onglet et Mettre à la corbeille), là où se trouve le curseur. Sur un lien ou avec Ctrl enfoncé, le menu du navigateur apparaît toujours. Le menu n’affiche que les options que vous avez le droit d’utiliser.

Avec l’option « Commande confirmée crée l’OF de ce qui manque » activée, l’ordre de fabrication de ce qui manque dans la grille est aussi créé quand la commande est confirmée par le paiement du lien ou quand le devis venu du catalogue est confirmé — pas seulement par le bouton Confirmer. L’ordre reprend la gamme de la fiche technique, la grille manquante et la priorité selon la date promise, et n’est jamais créé deux fois pour la même ligne.

Avec le forfait Comptoir, le menu, la recherche et l’Accueil ne montrent qu’Articles, Vendre, Qui me doit, Combien j’ai vendu et Commandes en ligne. Le reste de Tenka est toujours là, d’un geste dans « Tout voir ». La première utilisation tient en trois étapes : ajouter l’article, voir qui doit et combien vous avez vendu.

Avec votre clé Pix enregistrée, la caisse (ordinateur et téléphone) affiche le QR et le code copier-coller avec le montant exact ; la cliente paie dans son appli bancaire et vous touchez « Reçu ». C’est l’option par défaut pour démarrer : aucun contrat de passerelle, l’argent arrive directement sur votre compte.

Dans la grille de l’article, l’étiquette comptoir imprime votre prix, le prix de revente conseillé pour l’acheteuse (votre prix plus la marge que vous fixez) et un QR que la caisse du téléphone lit avec l’appareil photo.

Pour l’article acheté tout fait, l’écran de prix propose le mode « Acheté à, vendu à » : indiquez le prix d’achat et de vente pour voir ce qui reste par pièce, le prix qui donne la marge voulue et combien de pièces par mois couvrent les frais fixes. Les impôts viennent de votre régime (zéro pour le MEI).

La page des tarifs et la page Essayer ont maintenant une version pour le stand et le petit atelier, sans jargon : les forfaits au prix qui figure sur la facture et l’invitation à commencer avec le téléphone.

La première utilisation de la confection commence désormais par les commandes et l’expédition, puis passe à l’article, à la fiche et à la production : on vend avant de dessiner.

Fiches et écrans de la filature, du tricotage, de la teinturerie, des finances du foyer, du commercial, des approvisionnements et de la LGPD ont reçu la question à laquelle ils répondent et les noms du quotidien (par exemple « bordereau », « barré », « relevé de carte », « prix à la pièce »). La recherche rapide (Ctrl+K) et Tenkai les trouvent maintenant avec le mot que vous utilisez, et pas seulement avec le nom officiel de l’écran.

Les fiches carte de crédit, relevé de carte, placement et règle de récurrence ont reçu de l’aide : à quoi elles servent, ce que veut dire chaque champ, comment les dépenses arrivent sur la carte et comment le relevé devient payé, comment le rendement est calculé et pourquoi générer la récurrence deux fois ne crée aucun doublon.

Le haut de l’ordre ouvert affichait un coût réel de 0,00 même avec des pièces déclarées — le coût n’apparaissait que dans l’onglet Coût par phase. Il affiche désormais le coût réel cumulé à ce jour et le coût par pièce déjà déclarée ; une fois l’ordre terminé, il revient au coût réel clôturé. Sur la fiche technique, à côté du réel du dernier ordre terminé, l’ordre en production apparaît avec son réel à ce jour par pièce.

Quand une question pouvait être traitée par plusieurs requêtes (« quelles équipes avons-nous », « avec qui ai-je le plus dépensé en achats », « combien y avait-il dans l’entrepôt central »), Tenkai choisissait parfois la mauvaise ou disait ne pas avoir l’information. Désormais il ne considère que les requêtes liées à la question et tranche entre celles qui se ressemblent avant de répondre — et la réponse arrive plus vite.

Scannez, touchez Encaisser puis le moyen de paiement : la vente est enregistrée. Les espèces ne demandent plus d’écran de monnaie — pour la monnaie, touchez le billet reçu ou tapez le montant sur la même feuille. Le moyen de la dernière vente apparaît en premier et en évidence ; diviser le paiement et payer en plusieurs fois sont dans « Diviser le paiement ou payer en plusieurs fois ».

Touchez le nom de l’article dans le panier pour changer la quantité, le prix ou le retirer. Pour un article enregistré, un prix inférieur à celui du magasin devient une remise et, au-delà de la limite, une personne habilitée la valide sur la même feuille — la vente ne recommence pas.

La première vente du jour ne s’arrête plus sur « Ouvrir la caisse » : elle s’ouvre seule avec le tiroir à zéro (la monnaie du tiroir se saisit dans Menu, Apport ; le magasin qui compte le tiroir à l’ouverture désactive ceci dans Paramètres, PDV). Et l’appareil photo lit désormais le code-barres aussi sur iPhone, avec le même bip continu.

Scanner un article dans la caisse mobile est bien plus rapide : la caisse retient les règles de prix de la boutique pendant une minute et lit le panier d'un coup. Créer le compte par téléphone est aussi plus léger : l'essentiel pour vendre (le dépôt Comptoir et la caisse) est prêt tout de suite, et le reste de la préparation du compte se termine seul en quelques secondes.

Avant, quand un article enregistré n'avait pas de NCM ou de CFOP, la facture de la caisse partait avec un code par défaut deviné, que l'administration fiscale pouvait rejeter. Désormais la vente est enregistrée normalement et la facture reste en attente, en indiquant quel article et ce qu'il manque dans sa fiche. Une fois complétée, la facture part à la tentative suivante.

Quand quelqu'un change son mot de passe, est désactivé ou voit son mot de passe réinitialisé, les téléphones de caisse liés à cette personne sont déconnectés aussitôt et demandent de se reconnecter. Le téléphone ouvert par le bouton Vendre se déconnecte aussi quand la personne quitte le système dans ce navigateur. Les visites de démonstration et l'accès en lecture seule n'ouvrent pas la caisse.

Dites ou écrivez la vente comme au stand : « vendu 5 assortiments du côtelé », « 5 pièces M du côtelé pour un client de passage, prix du tarif avec 5 % sur la carte en 3 fois ». L’assortiment vient de la fiche de l’article, avec les bonnes tailles ; le tarif peut être nommé ; la majoration ou la remise et les échéances entrent comme à la caisse. Avant d’enregistrer, Tenka montre article par article, avec prix, total et conditions, et attend votre CONFIRMER. Ce qui reste flou devient une question. À la question, il suffit de répondre ce qui manquait (« M rouge », « par Pix »).

L’article vendu au prix seul dans la caisse du téléphone part désormais sur la facture avec le NCM, le CFOP et le CSOSN que vous définissez une fois dans Paramètres de l’entreprise, Paramètres, PDV (« Facture de l’article sans fiche »), et avec la description écrite à la vente (« blouse côtelée »). Tant que ce paramétrage manque, la vente est enregistrée normalement et la facture reste en attente en disant exactement ce qui manque — jamais avec un code inventé. Une fois renseigné, la facture part à la prochaine tentative.

Si vous êtes déjà dans Tenka et touchez Vendre, vous entrez directement dans la caisse sans rien taper. Et si vous avez créé le compte avec votre seul téléphone, sans e-mail, vous entrez dans la caisse avec le téléphone et le code reçu sur WhatsApp. L’e-mail et le mot de passe fonctionnent toujours.

Créer le compte depuis la page Commencer fait moins attendre, et qui utilise le comptoir sur le téléphone arrive toujours sur l’Accueil du comptoir, jamais sur l’écran de pointage et de fiche de paie.

À la caisse mobile, les articles sans fiche au-delà de R$ 2 000 dans la vente (valeur modifiable dans Paramètres, « Article sans fiche : valeur maximale sans autorisation ») demandent l’e-mail et le mot de passe d’une personne habilitée, comme une remise au-delà de la limite — un zéro de trop ne devient plus une vente de plusieurs milliers. Et la fiche d’autorisation a gagné le champ Motif : la vente garde ce qui a été écrit, ou « Autorisation à la caisse » si rien n’a été écrit.

La règle de commission a désormais un produit : abonnement la première année, abonnement récurrent, crédit et option, chacun avec son pourcentage, toujours sur ce que le client a payé. L’avance convenue avec le représentant devient une dette à payer tout de suite et est déduite aux clôtures suivantes jusqu’à zéro. Une facture annulée après paiement revient en contrepassation le mois suivant.

La fiche client en mode simple a désormais l’onglet Adresse de livraison : code postal (facultatif, complète le reste), rue, numéro, quartier, ville et État, sans aucun champ fiscal. C’est l’adresse qu’utilise la livraison du lendemain — et, quand la rue manque, l’avertissement de la vente par WhatsApp donne le lien direct vers cet onglet.