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Dans la saisie des factures d’achat, le bloc Paiement contient « Qui reçoit ». Choisissez l’associé qui a payé avec sa carte et indiquez les échéances, la date de la 1re, la nature et le centre de résultat : la dette naît en échéances au nom de l’associé, avec le mois de l’achat comme période. Laissez vide et le paiement reste celui de l’émetteur de la facture, comme toujours.

La liste des articles de la saisie des factures d’achat a une nouvelle colonne Destination. Stock entre dans le solde, comme toujours. Usage et consommation n’entre pas en stock et ne demande pas de produit enregistré. Immobilisation devient la fiche du bien à la comptabilisation, liée à la dette. Le dépôt n’est demandé que si un article va en stock.

La fiche fournisseur a une nouvelle option « Associé remboursé ». Cochez-la sur la fiche de l’associé qui paie des achats de la société avec sa carte ou son compte : lui seul apparaît dans « Qui reçoit » à la saisie des factures, et lui seul permet de garder une facture au nom d’un tiers comme justificatif. Demandez à Tenkai « combien la société me doit-elle en remboursements ? ».

Dans l’ordre de service, choisissez le Mode. Service, c’est le travail du consultant : choisissez le projet et la phase et saisissez les heures — sans GPS, matériel ni validation à l’écran. Terrain, c’est l’OS habituelle, avec tout ce qu’elle avait déjà. Vos OS existantes restent de terrain, sans changement.

Dans l’onglet Heures de l’OS, validez les heures : validées, elles décomptent la banque d’heures du contrat et entrent dans la rentabilité le jour même. Si l’OS vient d’une demande, c’est l’heure de l’OS qui compte — les heures saisies sur la demande elle-même ne comptent plus, pour qu’une même heure n’entre jamais deux fois. Les heures offertes et non facturables ne décomptent pas la banque. Refusée ? L’heure sort de tout.

Dans Coût du collaborateur, chaque période a désormais « Coût horaire saisi ». Renseignez-le pour le consultant indépendant ou pour qui a un coût horaire négocié : cette valeur est utilisée dans toutes les marges, à la place de coût mensuel ÷ temps de travail. Laissez vide et rien ne change. Seuls ceux qui voient les montants le voient et le modifient.

Dans la fiche du projet, l’onglet « Compte de résultat du projet » montre mois par mois le revenu vendu (heures × prix de chaque rôle, plus le % du chef de projet), le coût des heures réalisées par ceux qui les ont faites, les frais indirects au % que vous définissez et la marge — prévu et réalisé côte à côte. Cliquez sur un coût pour le voir par phase, consultant et OT. Les heures sans personne, sans phase ou sans coût horaire apparaissent sur une ligne d’anomalies. Export Excel, CSV ou PDF.

Dans l’onglet « Phases, jalons et demandes », « Appliquer les phases standard » crée les phases de votre modèle (analyse du périmètre, configuration, recette, formation et simulation, mise en production, exploitation accompagnée) sans toucher aux jalons existants ; chaque phase garde ses heures vendues. Dans le compte de résultat, choisissez comment le revenu devient mensuel — échéances égales sur N mois, au pourcentage d’avancement ou à la livraison de chaque phase — et « Générer l’échéancier de revenus » l’enregistre dans le même échéancier que reconnaît le comptable. Le nouvel onglet « Chronologie » réunit phases, décisions du client, demandes, OT et factures par date.

Dans la liste des Ordres de service, Importer un tableur accepte le rapport d'OS de Sankhya : chaque ligne devient une OS de service avec les heures déjà approuvées (vous êtes noté comme approbateur), reliée au consultant, au projet et à la phase. Réimporter le même fichier ne duplique rien.

Dans le connecteur Sankhya (il peut être créé sans mot de passe : l'import se fait par fichier), la correspondance montre comment Sankhya nomme chaque consultant, projet et phase et qui c'est dans Tenka. La suggestion automatique rapproche par code, e-mail et nom ; ce qui reste non relié arrive en attente et se relie tout seul quand vous choisissez.

Dans la fiche du projet, l'onglet Portail client active ce qu'il voit : les OS exécutées et les heures de chaque phase, vendues et consommées, et, si vous le souhaitez, qui a réalisé. C'est fermé par défaut : rien n'apparaît tant que vous ne l'activez pas, pour le projet ou par défaut pour l'entreprise. Les montants internes n'apparaissent jamais.

L'entrée comptabilisée a un bouton Annuler, avec le motif : le stock reçoit la sortie inverse, les échéances ouvertes (y compris le remboursement de l'associé) sont annulées et l'immobilisation est sortie, le tout tracé. Si une échéance est déjà payée, l'annulation est refusée et indique laquelle — annulez d'abord le paiement.

Avec l’acceptation activée (sur le projet, le contrat ou par défaut pour l’entreprise), les heures d’OS et les heures saisies sur la demande que vous approuvez attendent l’acceptation du client et ne décomptent la banque d’heures qu’une fois acceptées dans le portail. En acceptant, le commentaire est facultatif ; en refusant, il est obligatoire — et l’heure revient à votre approbation. Désactivé par défaut.

Dans le contrat, le nouvel onglet Saisies liste les heures réalisées en deux groupes — celles des OT et celles saisies directement sur les demandes — avec date, consultant, approbation et décompte de la banque d'heures. Fini l'onglet des demandes vide quand les heures viennent des OT.

Si votre entreprise utilise des ordres de travail, l'Accueil gagne quatre compteurs : OT de la semaine, heures à approuver, projets avec phase dépassée et contrats avec dépassement à facturer. Chacun mène au bon écran et n'apparaît que pour qui y a accès. Sans OT, rien de nouveau.

La liste des Clients gagne la colonne Entreprises exclusives, qui indique quelles entreprises voient chaque client (« Toutes les entreprises » sans restriction), et le filtre du même nom : « Toutes les entreprises » ramène les clients sans restriction ; choisir une entreprise ramène ceux qui lui sont restreints. En thème sombre, le titre Filtres est lisible.

Le panneau SOC 2 a une section Dispense de l’accord du Juridique : les contrats de dépense où l’accord du Juridique a été dispensé ou de nouveau exigé ces 12 derniers mois, avec qui l’a fait et quand. Une dispense sans auteur ou sur un accord refusé apparaît comme un échec du contrôle.

Écrivez une ligne commençant par « Solution : » dans le message du commit ou la description de la MR, avec le #code de la demande. Le texte va dans le champ Solution de la demande, que le client voit dans le rapport d’heures. Il s’ajoute à ce qui était déjà écrit, sans jamais l’effacer, et le reste du message reste uniquement dans le commentaire interne.

Quand le support répond, le client voit en rouge, sur le portail, combien de nouveaux messages sont arrivés : dans le menu Chat et sur le bouton de conversation. Le nombre disparaît quand il ouvre la conversation.

Quand le client écrit dans le chat du portail, le responsable de la conversation reçoit l’avis dans la cloche, avec le lien vers le Support. Sans responsable, toute l’équipe du support est avertie. Plusieurs messages à la suite donnent un seul avis toutes les 10 minutes.

Dans l’onglet Financier du contrat, chaque titre a Visible sur le portail. Sans choix, la recette apparaît et la dépense non : la commission du partenaire disparaît d’elle-même du portail. La valeur du contrat sur le portail est la recette moins la dépense des titres visibles.

Sur la fiche du contrat et sur le contrat du portail, le graphique part du total d’heures de la période et baisse chaque mois du contracté. La ligne du consommé montre le réel jusqu’à aujourd’hui, et la tendance prolonge le rythme actuel jusqu’à la fin, en indiquant comment le contrat se termine.

Sur la fiche du contrat, l’onglet Rentabilité montre d’où vient la marge à ce jour : mois par mois (facturé, main-d’œuvre, autres coûts et marge cumulée), par personne (heures, coût horaire moyen et coût) et chaque autre coût, ligne par ligne. Les dépenses du contrat dans le financier, comme la commission du partenaire, comptent désormais dans la marge et apparaissent ligne par ligne. La Vue d’ensemble affiche désormais le total des heures contractées sur la période, et les titres à la corbeille ne comptent plus comme facturés.

Sur le pack du contrat, choisissez le Cycle des heures : Mensuel, Trimestriel, Semestriel ou Annuel. Les heures se renouvellent à chaque cycle, compté depuis le début du pack, et le dépassement, la banque d’heures du portail et le graphique suivent ce cycle. Sans cycle, les heures valent pour toute la période. La liste des packs affiche la banque d’heures et le cycle de chacun.

Sur la page du contrat du portail, le bouton Résumé du contrat télécharge un PDF avec tout le contrat : durée, éléments contractés, heures contractées, consommées et solde, consommation mois par mois, ce qui a été facturé et payé, et les interventions avec l’équipe. Le résumé ne montre que ce que vous voyez déjà sur le portail.

Dans le processus d'export, un clic génère la NF-e d'export avec le bon CFOP, l'importateur à l'étranger, le port d'embarquement et la DU-E si elle est enregistrée — en reais, au taux de change du processus.

Quand l’équipe indique que le projet attend le client, le portail affiche « En attente de vous », depuis quand et pourquoi. Le client clique sur « J’ai répondu — vous pouvez continuer » : le projet reprend, le délai recommence à courir et le chef de projet est prévenu.

Pour le comptoir, Aujourd’hui affiche l’activité : ventes du jour et du mois, ce qui reste, qui doit et depuis quand, l’argent du mois, les moyens de paiement, le stock, les meilleures ventes, commandes et production, avec des graphiques sur 6 mois, le meilleur jour et le mois jour par jour.

Les questions planifiées ont « Importer un tableur ». Chaque ligne importée arrive désactivée : rien n’est envoyé avant votre vérification.

Dans la liste des comptes, un compte peut être exonéré de facturation pour une période de grâce, une courtoisie ou une démonstration, avec la date de fin de l’exonération. Tant qu’elle dure, le compte ne reçoit ni facture ni bordereau de paiement, et l’accès ne change pas. Le lendemain de la date, la facturation démarre seule ; vous recevez un avis sept jours avant et un autre le jour même. Le compte de BMCode elle-même et les démonstrations sont déjà exonérés sans rien cocher.

La fiche du contrat a un nouvel onglet Demandes : chaque demande liée au contrat, avec les heures saisies, celles qui entrent dans la Rentabilité et celles consommées du contrat, que le client voit sur le portail. Quand une demande ne concorde pas dans les trois, la ligne dit pourquoi : saisie sans collaborateur ou sans date, demande qui ne consomme pas le contrat, consommation différente des heures. C’est là que vous vérifiez, intervention par intervention, ce que le client va vérifier.

Ce qui était la Catégorie du statut est maintenant l’écran Classification du statut. Les cinq habituelles (Tri, En cours, En attente, Terminé et Annulé) sont prêtes — vous changez le nom, la couleur et l’ordre — et vous pouvez désormais créer les vôtres : chaque nouvelle classification devient une section du Kanban des demandes. Le statut choisit sa classification dans une liste issue de cet écran, et le tableur d’import accepte la clé ou le nom.

Dans la Vue d’ensemble du contrat, le bloc Heures du contrat affiche les heures négociées, saisies et consommées et le solde. En dessous, la chronologie compare le temps écoulé au solde utilisé, et le burndown montre le prévu, le réalisé et la tendance jusqu’à la fin : le solde restant en fin de période, ou le jour où il s’épuise.

Dans le connecteur GitLab ou GitHub, sous Recevoir depuis git, choisissez le statut de la demande à chaque étape : commit avec #code de la demande, MR fusionnée dans la branche d’intégration, pipeline vert en recette et mise en production. L’écran affiche l’URL du webhook et génère un secret propre, sans exposer le jeton d’accès.

Chaque ligne de la commande client indique désormais si la pièce est en stock, en production (avec l’étape en cours et la date prévue) ou sans production prévue (avec le délai standard). Quand l’étape est chez un sous-traitant, la date ajoute déjà le retard moyen habituel de ce sous-traitant. Le catalogue envoyé aux boutiques affiche la même phrase pour la quantité saisie par la boutique, sans aucun coût. La phrase dit d’où vient la date : « selon le rythme réel de production » quand l’étape a déjà des pointages et la ponctualité mesurée du sous-traitant, ou « estimée » quand elle vient seulement du temps standard des étapes ou du délai standard du produit.

Dans Production de la confection, onglet PCP, enregistrez un code PIN à 6 chiffres pour chaque personne de la production ou chaque sous-traitant et imprimez les étiquettes des paquets avec le QR de pointage. Qui n’a pas de compte scanne le QR avec son téléphone, saisit le code PIN, choisit l’étape et les pièces — et le pointage entre comme d’habitude, en faisant évoluer le coût réel de la pièce et la date promise. Plusieurs codes PIN erronés bloquent pendant 15 minutes et le même pointage répété en quelques minutes est refusé.

Quand le coût réel du dernier ordre terminé d’une pièce dépasse le coût standard de la fiche technique au-delà de la limite que vous fixez (5 % par défaut), la grille tarifaire de gros reçoit la proposition du nouveau prix qui maintient votre marge cible, avec la source du chiffre. Rien ne change tout seul : la personne autorisée à modifier la grille l’applique en un geste ou l’écarte.

Par le lien du portail, le sous-traitant accepte ou refuse désormais chaque envoi — le refus est accompagné du motif — et la sous-traitance affiche l’acceptation de chaque lot, les refus en premier. Chaque sous-traitant reçoit un label interne (or, argent ou bronze) calculé uniquement avec les données de votre atelier : ponctualité, défauts au retour, documents à jour et capacité. Le label apparaît dans le tableau de ponctualité et lors du choix du sous-traitant de l’envoi.

Envoyez sur WhatsApp la photo de la page du cahier de ventes, du reçu Pix envoyé par la cliente, de la facture d’achat (ou son XML) ou de la nouvelle pièce avec le prix en légende (« blouse côtelée 29,90 S à XL »). Tenkai comprend de quoi il s’agit et propose : les ventes du cahier dans la caisse, le règlement de la créance de la cliente, l’entrée de la facture en stock avec la dette fournisseur, ou la nouvelle pièce avec la grille de tailles de la maison et la photo. Rien n’est enregistré avant votre réponse CONFIRMER. Les ventes du cahier entrent dans votre caisse : ouvrez la caisse avant d’envoyer la page. Sur un reçu Pix, écrivez « recebi » (reçu) ou « me pagou » (m’a payé) quand l’argent est entré ; « paguei » (j’ai payé) ne solde jamais ce que la cliente doit.

Avec le reçu WhatsApp activé (Paramètres, « Caisse : reçu d’achat par WhatsApp »), à la clôture de la vente avec une cliente qui a WhatsApp, elle reçoit les pièces, la quantité, le montant et la photo de chaque référence, dans sa langue. Qui a répondu STOP ne le reçoit pas, et si votre profil ne voit pas les montants, le message part sans eux.

Avec « Résumé quotidien : quel résumé envoyer » sur BALCAO et le résumé activé dans Mes préférences, vous recevez à 7 h, par WhatsApp ou e-mail : combien vous avez vendu hier, combien vous avez encaissé, le nouveau crédit client, ce qui s’est épuisé et l’excursion de demain. Si vous avez demandé des réponses audio, il arrive aussi en audio.

Envoyez « vendu 30 du haut côtelé à Dona Maria, 20 en pix et 10 à crédit » (écrit ou en audio) et Tenka affiche la vente avec le prix de la caisse, la cliente et les moyens de paiement ; elle n’entre dans la caisse du jour qu’après votre réponse CONFIRMER avec le code. « Reçu 200 de Maria » (solde ce qu’elle doit, du plus ancien au plus récent) et « dépensé 200 de transport » (enregistre la dépense de l’entreprise) fonctionnent aussi.

Demandez « combien j’ai vendu aujourd’hui ? », « combien j’ai vendu cette semaine ? » ou « qui me doit ? » et la réponse arrive aussitôt, avec le chiffre exact de la caisse et des créances et sa source. « Relance Maria » renvoie le lien qui ouvre la conversation avec elle, message de relance déjà rédigé : vous vérifiez et l’envoyez depuis votre WhatsApp.

Quand la cliente demande sur WhatsApp « vous avez la 1234 en M noir ? », « quel est le minimum ? », « en plusieurs fois ? » ou « je veux 12 de la 1234 G bleu », la réponse vient du stock et des conditions saisies par le magasin, et la commande naît en devis pour que la vendeuse la confirme. Ce qui n’est pas compris, ou quand elle demande à parler à quelqu’un, va dans Conversations. Les messages Instagram Direct arrivent dans la même liste de Conversations.

Chaque carte de magasin montre les conversations clients sur WhatsApp des 30 derniers jours : combien ont été résolues sans que personne du magasin n’ait à écrire, combien a coûté chaque conversation et en combien de minutes la cliente a reçu la première réponse. Un toucher ouvre les conversations du magasin.

Qui préfère écouter envoie « réponds en audio » sur WhatsApp et reçoit chaque réponse aussi en voix, dans sa langue. Pour revenir au texte seul, envoyez « réponds en texte ». La préférence est propre à chaque personne.

Qui n’a pas encore son propre numéro parle à Tenka via le numéro de BMCode : chaque message va au compte de celui qui l’a écrit, et les numéros d’un magasin ne voient jamais ceux d’un autre. Qui écrit sans compte reçoit, une fois par jour, le lien pour créer le compte avec son seul mobile. Les messages comptent dans le forfait de votre compte.

Le stand de foire et le petit atelier de confection démarrent gratuitement : jusqu’à 30 articles et 50 ventes par mois, avec la caisse sur le téléphone, le Pix sur votre clé et la liste de qui vous doit. Au-delà, Tenka prévient tout de suite et propose le forfait Comptoir, à R$ 59 par mois, sans limite d’articles ni de ventes. Le forfait Ateliê coûte désormais R$ 149.

Sur la page Commencer, le compte naît avec votre numéro WhatsApp, un code à 6 chiffres et le nom de votre commerce — sans e-mail ni carte. Le numéro est déjà relié à Tenkai sur WhatsApp, et vous vous connectez ensuite avec le même code ou un mot de passe si vous le souhaitez. Le CNPJ et l’e-mail s’ajoutent plus tard dans les Paramètres.

Un écran mobile avec chaque cliente, ce qui est échu et ce qui va l’être, et le bouton Relancer qui ouvre la conversation dans votre WhatsApp avec le message prêt. À la vente à crédit, la cliente reçoit l’écriture sur le WhatsApp de la boutique ; deux jours avant l’échéance et le lendemain, un rappel. Avec le forfait Comptoir, une cliente sans plafond peut acheter à crédit : la vente passe et vous êtes prévenue.

Si votre entreprise est MEI, « Combien j’ai vendu » et l’Accueil montrent la part du plafond annuel déjà utilisée et préviennent à 80 % et 100 %, avec la source de la règle en vigueur. Dans les cinq jours avant l’échéance, un rappel de la contribution mensuelle (DAS) s’affiche.

Quand les données montrent que vous vivez déjà l’étape suivante — sous-traitance à un atelier, deuxième boutique, trois personnes ou limite du forfait gratuit proche —, l’Accueil affiche une seule fois l’offre adaptée, avec le prix. Elle ne revient pas ; Tenkai répond quand vous demandez.

La revendeuse et la commerçante ouvrent la page du sac, indiquent leur portable, confirment le code reçu sur WhatsApp et voient, pour chaque stand qui utilise Tenka où elles ont acheté, les commandes, les achats avec les articles, les réservations du voyage, ce qu’elles doivent encore et les jours de foire. Chaque stand ne montre que ce qui est à lui, et aucun stand ne voit l’autre. C’est gratuit. Avec la formule Balcão votre stand apparaît déjà ; avec les autres, activez « Apparaît dans le sac de l’acheteuse » dans Paramètres.

Dans Paramètres de l’entreprise, onglet Abonnement, l’administrateur du compte accepte les conditions et reçoit le lien de parrainage. Quand le nouveau compte créé par le lien paie sa première mensualité, vous gagnez des jours de votre mensualité puis une part de chaque mensualité qu’il paie. Le crédit est déduit de vos prochaines factures, et la carte montre ce que vous avez gagné, ce qui a été déduit et ce qui reste à déduire.

Quand votre stand a vendu pendant trois semaines, Tenka envoie une seule question sur WhatsApp : de 0 à 10, dans quelle mesure recommanderiez-vous Tenka à un autre stand. Répondez par le chiffre (et ce que vous voulez ajouter). La réponse arrive directement à ceux qui font Tenka, et la question ne se répète pas.

Sur l’écran Excursions, indiquez quand votre stand ouvre : la foire de l’aube chaque mercredi, l’ouverture du samedi ou une foire à une date, avec l’horaire et le lieu. Les prochains jours apparaissent avec les excursions, dans le sac de vos acheteuses et sur l’Accueil.

Le sac de l’acheteuse propose maintenant « Ma vitrine de revente » : elle choisit les pièces achetées aux stands, écrit comment chacune apparaît, fixe SON prix et reçoit un lien à envoyer à ses clientes sur WhatsApp. Qui ouvre le lien voit la photo, la description et son prix — jamais le nom du stand, le coût ni le prix de gros. Elle peut générer un nouveau lien (l’ancien ne s’ouvre plus) ou mettre la vitrine hors ligne à tout moment. C’est gratuit, comme le sac.

Quand la pièce demandée n’a pas de stock, le téléphone du représentant (sur la ligne de commande) et la caisse mobile (sur la ligne de vente) indiquent maintenant quand elle sera prête — en stock, en production avec la date prévue ou selon le délai standard — et si la date est mesurée sur le rythme réel de production ou estimée. C’est la même date que dans la commande, le catalogue et WhatsApp, sans coût ni nom de sous-traitant.

Dans Paramètres de l’entreprise › Abonnement, la carte du vendeur 24 h/24 montre la grille par clientes servies dans le mois, combien la boutique en a déjà servi ce mois-ci et le bouton pour souscrire. La facture prend la tranche du mois précédent, et l’aperçu de la prochaine facture montre déjà la ligne. Sans le vendeur 24 h/24, c’est une personne de la boutique qui répond aux clientes sur WhatsApp.

Chaque offre de confection inclut un nombre de messages WhatsApp par mois, affiché sur la carte de l’offre. À 80 %, l’administrateur est averti. Qui utilise le numéro WhatsApp de Tenka (sans numéro propre) cesse d’envoyer ce qui consomme du crédit à 100 %, jusqu’à l’achat d’un pack ou au mois suivant — les réponses aux clientes qui ont écrit continuent de partir. Avec le numéro propre de la boutique, le dépassement va sur la facture, comme avant. Le dépassement suit la grille de prix de Meta en reais.

Dans Paramètres › Canaux WhatsApp, vous pouvez désormais enregistrer le jeton de la page Instagram (pour répondre au Direct dans le même accueil) sans ressaisir le jeton WhatsApp, et choisir, pour chaque personne au numéro lié, si elle reçoit les réponses aussi en audio, seulement en texte ou selon le réglage de l’entreprise. Le numéro WhatsApp de Tenka, qui sert plusieurs boutiques, est signalé dans la liste.

Le Client 360 a un nouvel onglet Profil d’achat : la taille de la cliente selon la tranche du panier moyen, sa fréquence d’achat, les groupes et références qu’elle prend le plus et ce qu’elle demande sur WhatsApp, avec la source — sans rien saisir. Le vendeur 24 h/24 utilise ce profil pour répondre « quoi de neuf ? » avec les pièces en stock dans son style.

La carte de chaque boutique dans Mes boutiques montre, en plus du total WhatsApp, qui a répondu ces 30 derniers jours : combien de conversations, en combien de minutes, et combien de ventes sont nées dans la conversation. Dans le tableau du partenaire d’ancrage, chaque compte montre son accueil WhatsApp et un tableau totalise par commercial du partenaire — seulement pour les comptes qui laissent voir l’usage.

« Vous avez un catalogue ? », « quoi de neuf ? » et « vous avez la 2050 dans d’autres couleurs ? » ont maintenant une réponse automatique : le catalogue, les nouveautés en stock selon le style de la cliente et la grille de la pièce. Mesuré sur 50 conversations façon grossiste : 8 sur 10 sont répondues sans personne de la boutique.

« Combien coûte la 1234 ? » et « prix de la 2050 à partir de combien ? » ont désormais une réponse automatique : le prix de gros de votre grille standard (le même que le catalogue), le prix par quantité et le lot de tailles fermé de l’article. Jamais le coût ni le prix convenu avec une autre cliente. « La 1234 est revenue ? » reçoit la même réponse que « vous avez la 1234 ? ». Si votre boutique ne donne les prix qu’aux revendeurs enregistrés, désactivez-le dans Paramètres, Vendeur 24 h : la question va à une personne de la boutique.

Vous pouvez désormais demander à Tenkai « quels clients n’ont pas de contrat actif ? », « qui a acheté ces 90 derniers jours et a une facture échue ? », « quels articles ne se vendent plus depuis 90 jours et ont encore du stock ? », « chez quels fournisseurs n’avons-nous rien acheté depuis 180 jours ? » et « quels clients ont cessé d’acheter ? ». Chaque réponse apporte la liste avec des noms qui ouvrent l’écran pour vérifier, et respecte les entreprises choisies en haut et ce que votre profil peut voir.

Tenkai répond maintenant à « combien de rapports du fil avons-nous ? », « quelles balles sont entrées ce mois-ci ? » ou « quelle est la valeur des contrats de coton ? » sur presque tous les écrans de saisie et de liste, même ceux qui n’avaient pas encore de question prête. Il trouve l’écran à partir de vos mots, donne le total, la somme quand vous parlez de valeur et jusqu’à 10 enregistrements avec le lien vers chaque fiche, ainsi que le lien vers la liste déjà filtrée pour vérifier. Il ne montre que ce que votre profil voit déjà à l’écran et masque les montants à qui ne peut pas les voir.

Les écrans qui affichent des chiffres et que Tenkai ne lisait pas encore répondent maintenant dans le chat : balance, journal, grand livre, compte de résultat comptable, bilan, valeur ajoutée et EVA ; calcul des impôts et simulateur de régime ; alertes financières, fonds de roulement, risque d’impayés, score de crédit, budget contre réalisé et revenu récurrent ; tableau commercial, ROI des campagnes, white space et marché ; capacité de l’équipe, métriques de flux et tableau des demandes ; provisions, climat et SPICE ; plan et réseau d’ateliers ; et les tableaux de stratégie. Demandez comme vous parlez, par exemple « le bilan est-il équilibré ? » ou « qui est surchargé la semaine prochaine ? ». Le chiffre est le même qu’à l’écran, seulement pour qui peut ouvrir l’écran, et les montants restent masqués pour qui ne peut pas les voir.

Les écrans personnels répondent aussi dans le chat, toujours avec ce qui appartient à la personne qui demande : ce qui attend votre décision aujourd’hui, le résumé du jour (trésorerie, impayés et ce qu’il faut payer cette semaine), votre tournée de visites, votre intéressement, vos notes de frais, ce dont vous êtes responsable et le portail partenaire. Les écrans qui ne gardent pas de chiffres, comme les assistants, les réglages et les calculatrices, répondent par l’aide écrite de l’écran lui-même.

Dans la caisse du téléphone, un article sans fiche se vend au prix seul : tapez « 29,90 » dans la recherche puis Entrée, ou touchez l’étiquette à côté de la recherche et saisissez le prix (et, si vous voulez, ce que c’est). La vente est enregistrée comme les autres, sans créer un article à chaque vente, et elle est signalée à la personne qui contrôle la caisse.

Avec le Pix automatique activé, « vendu 5 assortiments du côtelé en pix, il me faut le QR pour Maria » n’est plus refusé : quand vous confirmez, Tenka crée l’encaissement de la caisse et envoie le QR et le code Pix copier-coller dans la conversation, pour que vous le transfériez à la cliente. La vente entre seule en caisse quand le Pix arrive, et vous êtes prévenu. Sans Pix automatique, la vente est enregistrée tout de suite, comme avant.

Dans une vente par WhatsApp, dites « à livrer dans la tournée de demain » : la livraison s’ouvre avec l’adresse de la fiche de la cliente et devient un arrêt de la tournée de demain (celle déjà planifiée, ou une nouvelle). Si la cliente n’a pas d’adresse dans sa fiche, la proposition vous prévient avant que vous confirmiez.

Envoyez un audio sur WhatsApp ou posez la question dans le chat et Tenkai répond avec vos données : où est le stock et ce qu’il vaut au coût, qui a le plus vendu et quelle boutique ou quel stand a le plus vendu, ce qui mérite d’être racheté ou produit, dans quelle collection investir selon la tendance, les jours qui vendent le mieux, le client et les produits qui ont le plus rapporté, et les titres échus et à échoir.

Le représentant partenaire reçoit un lien de vente : celui qui crée un compte par ce lien compte comme sa vente. Dans le portail, il enregistre ses propres prospects, qui restent à lui 90 jours et se renouvellent à chaque visite notée, suit les comptes vendus et leurs factures, voit la commission prévue du mois et l’avance restant à déduire, et demande la clôture du mois en un clic.

Sur la fiche du contrat de dépense, le champ Exige l’approbation du service juridique est activé. Désactivé, les dettes fournisseurs sont générées sans attendre l’avis. Seules les personnes ayant une délégation (droit de modifier dans Délégations) peuvent le désactiver ; un contrat refusé par le service juridique ne peut pas être dispensé et ne génère pas de financier. Qui l’a activé ou désactivé, quand, et de quelle valeur à quelle valeur reste dans l’historique de la fiche.

Dans la fiche de la personne, dans Accès, l’interrupteur « Accès actif » coupe sa connexion : la session ouverte se ferme en 30 secondes maximum, le motif est enregistré et le mot de passe ne change pas — réactiver rend l’accès tel qu’il était. La personne désactivée reste dans la liste, avec la mention « Désactivé ».

Dans la fiche de la grille tarifaire, l’onglet Paliers de quantité indique à partir de combien de pièces le prix change (par exemple 1 à 11, 12 à 47 et 48 ou plus), avec le prix du palier ou une remise. C’est le total de la référence dans la commande qui compte, toutes couleurs et tailles, et aucun palier ne passe sous le plancher de marge du canal.

Dans la commande B2B du portail, au calcul, chaque référence affiche le palier atteint et combien de pièces manquent pour le suivant, avec son prix. La commande par texte et le téléphone du représentant suivent la même règle.

Dans la fiche du contrat avec l’entreprise ou l’école, l’onglet Uniformes garde le kit de chaque poste ou classe et la liste nominative avec les tailles et le nom à broder. Créer la commande de la liste additionne les tailles de ceux qui n’ont pas encore reçu, enregistre la commande au prix du contrat et ouvre l’ordre de fabrication de ce qui manque.

Sur le portail, les RH de l’entreprise ou le secrétariat de l’école enregistrent qui est arrivé, avec le poste, les tailles et le nom à broder. La commande du kit de cette personne est créée aussitôt, au prix du contrat.

La commande client a le champ Canal de vente : gros, grande distribution, magasin propre, e-commerce, marketplace ou franchise. Les commandes du portail, du représentant, de la marketplace et de la boutique en ligne arrivent avec le canal. La part de chaque canal en cas de rupture s’applique désormais aux vraies commandes.

Dans la liste des Grilles tarifaires, le cadre Marge réelle par canal montre, sur les 90 derniers jours, le chiffre d’affaires, le coût et la marge de chaque canal après sa commission, et signale le canal qui a vendu sous son plancher de marge.

Une commande avec fibre certifiée (GOTS, GRS et autres) réserve désormais le solde du référentiel : deux commandes ne vendent pas le même kilo. Sur l’écran Certificat de transaction, Demander le TC de la commande crée le certificat de sortie lié à la commande, et la facture porte le numéro du TC.

Dans le contrat d’approvisionnement avec appels, une fois fixé, le volume change par un avenant de volume avec numéro, prise d’effet et motif, conservé dans l’onglet Avenants avec le volume avant et après.

En enregistrant la livraison d’un appel du contrat, la commande est créée au prix du contrat, sort du stock et est facturée avec la facture et la créance. S’il manque quelque chose, l’écran le dit et la commande reste liée à l’appel pour terminer.

Dans une licence avec un donneur à l’étranger, indiquez la devise du contrat : le minimum garanti et la redevance par pièce passent en réais au cours du jour (sans cours, le système ne clôture pas). Constater le minimum et clôturer le relevé créent trois dettes : le net au donneur de licence, l’IRRF retenu et la CIDE-Remessas, les deux derniers payés par DARF.

À partir de cette version, toute entreprise créée naît avec le refus des sorties sans stock activé : rien ne sort du stock en laissant un solde négatif sans une autorisation dans le Tableau de stock. Les entreprises existantes et celles de démonstration restent comme avant ; on l’active dans Paramètres, groupe Production.

Quand le client du contrat a accès au portail, l’avenant de volume ou de prix attend son acceptation : le contrat ne change qu’après son acceptation sur la fiche du contrat dans le portail. S’il refuse, il donne le motif. Qui a décidé, quand et d’où est enregistré, et vous êtes prévenu dans la cloche. S’il a accepté par e-mail, confirmez sur le contrat avec la preuve.

Dans le contrat d’approvisionnement avec appels, la révision du prix est un avenant de prix avec la date à partir de laquelle il s’applique. Chaque livraison est facturée au prix en vigueur à sa date, celle déjà facturée ne change pas, et l’historique des prix reste sur la fiche du contrat.

Quand la livraison d’un appel du contrat n’atteint pas la facture et la créance (article ou prix manquant, expédition ou facturation en échec), la personne qui facture reçoit l’alerte dans la cloche et la liste des contrats affiche le tableau des livraisons non facturées, avec le motif. La livraison quitte le tableau et la cloche une fois facturée, depuis l’appel ou depuis l’écran de la commande.

Qui vend des uniformes aux entreprises et aux écoles reçoit à l’Académie le parcours « Uniformes — du kit au nom brodé » : le kit par poste, la liste de qui le porte, la commande issue de la liste, le remplacement par l’embauche sur le portail et le nom brodé. Il apparaît à l’enregistrement de la première pièce du kit, et les mêmes cinq étapes sont dans l’aide de l’écran des contrats.

Quand une aiguille casse en couture, la responsable enregistre sur le paquet la machine, l’opération et si les parties ont été récupérées. Sans les parties, le paquet passe en quarantaine et les pièces sont arrêtées jusqu’au passage approuvé au détecteur de métaux. Le remplacement de l’aiguille est enregistré avec le retour de l’ancienne : remplacer sans la rendre met aussi le paquet en quarantaine.

Indiquez le public du vêtement (bébé ou enfant) dans l’onglet Textile de l’article. L’expédition de ce vêtement affiche le cadre du détecteur de métaux : chaque passage enregistre le lot, l’équipement, les pièces et le résultat, et l’expédition ne part que lorsque les pièces conformes couvrent les pièces préparées. C’est l’enregistrement que demande l’audit du distributeur.

Une maille qui revient humide de la teinturerie pèse juste sur la balance et manque en réalité. Désormais, sur la fiche de l’envoi, l’humidité mesurée au départ et au retour donne le poids conditionné des deux côtés ; Tenka compare ce qui est parti à ce qui est revenu plus la perte déclarée et, au-delà de la tolérance de l’entreprise, ouvre la réclamation de poids au façonnier avec les kilos manquants.

L’entreprise peut activer « refuser la sortie sans stock dans tous les flux » : la caisse, l’expédition, la production, la coupe et la saisie manuelle ne sortent plus ce qui n’est pas en stock, sauf avec une autorisation donnée dans le Tableau de bord du stock (article, quantité, motif, valable 24 heures) — qui a autorisé reste sur le mouvement. Désactivé, rien ne change, mais chaque sortie sans stock et chaque sortie à coût nul apparaît signalée sur le tableau de bord.

Sur la fiche de l’envoi, l’onglet Facture du retour rapproche chaque retour de la facture envoyée par la teinturerie ou l’atelier — choisie dans Factures reçues ou saisie —, avec le CFOP de l’intrant (1902) et celui de la transformation (1124/1125). Tenka contrôle le montant de l’intrant contre le coût de ce qui est parti et celui du service contre le coût du retour, et prévient en cas d’écart. La transformation externe affiche aussi les envois proches de l’échéance de retour.

Qui ouvre un compte de tissage ou de teinture n’arrive plus sur le parcours de la confection. Le tissage commence au tableau des métiers et passe par l’article, l’ensouple, la production de l’équipe et la visite jusqu’au rouleau fini ; la teinture commence au lot et passe par la recette, le lab dip, la chimie restreinte, le tableau de bord et la facturation. Chaque écran du parcours a sa visite guidée en trois étapes.

Dans le lot de teinture, choisissez le mode continu et indiquez le procédé (foulard, pad-batch ou thermosol), la vitesse de la ligne, le taux d’exprimage et le bain resté dans le bac. La pesée calcule les auxiliaires sur le bain emporté par le tissu, le temps vient des mètres et le tableau sépare eau, énergie et coût au kg du continu et de l’épuisement.

Le lot de fil en bobine demande le nombre de bobines et les kg de chacune, qui doivent correspondre au poids du lot. Une fois la couleur approuvée, l’onglet Fil teint sort le fil écru et fait entrer le fil teint avec le même lot et le coût de la teinture ajouté.

Dans le tableau de la teinturerie, la section Colorants et produits chimiques de la file additionne les recettes des lots programmés pour les prochains jours, les compare au stock et à ce qui est déjà commandé, et montre ce qui manque, jusqu’à quand commander et quel lot sera à court. Un clic crée la commande d’achat.

Dans le dossier d’exportation, l’onglet Exportation lie le bordereau de la charge et génère la facture (selon les lignes et l’incoterm), la liste de colisage (selon le bordereau, mêmes colis et poids) et le projet de certificat d’origine par code SH, en PDF dans la langue du client. Le numéro de la DU-E et sa validation y sont enregistrés et concluent l’exportation.

L’écran Drawback ne compte comme justifiée que l’exportation avec DU-E validée. Ce qui a été exporté sans validation compte toujours pour l’engagement, apparaît en évidence sur la ligne de l’acte et ne réduit pas le solde à justifier.

Votre système de coupe, le transporteur et le distributeur lisent désormais depuis votre compte les rouleaux, les lots, les envois au façonnier, les ordres de fabrication, les fiches techniques et les bons de coupe — seulement ce qui a changé depuis la dernière lecture. Ils peuvent aussi ouvrir un envoi de rouleaux et déclarer la production sans doublon quand le réseau répète l’envoi. La clé ne lit que ce que son propriétaire voit dans le système.

Demandez « quelles avances de Dona Marta sont ouvertes ? » : Tenkai liste chaque avance et fourniture pas encore déduite, avec la date et le montant, y compris le solde restant d’une avance déduite en partie, et le total par atelier. Et « combien d’INSS de l’atelier dois-je payer ? » donne l’INSS, l’IRRF et l’ISS retenus sur les reçus et l’INSS patronal encore ouverts, avec la prochaine échéance.

La bande de la dirigeante dans Aujourd’hui affiche désormais les pénalités du distributeur ouvertes, les ateliers notés D ou E, ce qu’on peut encore acheter pour la collection et les machines en alerte prédictive. Chaque chiffre ouvre la liste qui le compose et n’apparaît qu’à ceux qui peuvent ouvrir cette liste.

Dans l’onglet « Combien puis-je acheter » du plan de collection, enregistrez des révisions de l’OTB avec un scénario (base, optimiste ou pessimiste), le motif et, si vous voulez, un ajustement en %. Chaque révision a un numéro et une date et ne change plus ; comparez-en deux, ou une avec l’OTB actuel, catégorie par mois. La prévision de demande de la collection apparaît dans un tableau à part, au coût moyen, séparée de ce qui a déjà été payé.

Dans le contrat d’uniformes, choisissez le motif de lettrage sur la pièce qui brode le nom : chaque nom de la liste montre les points estimés et le coût de la broderie, et l’onglet totalise le coût de tous. Dans l’envoi de broderie, choisissez le contrat : la fiche de l’envoi reçoit l’onglet Noms à broder avec la liste, à envoyer au brodeur avec les pièces.

Dans l’Ordre de coupe, dans le cadre des aiguilles cassées, le bouton Rapport de la politique en PDF réunit la synthèse, les aiguilles cassées et les passages au détecteur de métaux de la période. Choisissez le distributeur et le PDF sort dans sa langue ; sans client, dans la langue de l’entreprise.

Dans la Carte de la chaîne textile, la nouvelle section Clôture du mois en kilos affiche, pour chaque société du groupe et son maillon (filature, tricotage, tissage, teinturerie, confection), le stock initial, l’acheté, le produit, l’envoyé et le retourné du tiers, le vendu, les déchets, la perte déclarée, le stock final attendu et comptable, et l’écart que personne n’a expliqué, en kg et en %. Clôturer le mois fige les chiffres et le stock de ce mois n’accepte plus de mouvements ; la réouverture revient à qui administre, avec un motif.

L'administrateur peut charger un certificat A1 propre à cette caisse, directement dans le point de vente. La note émise hors ligne est signée avec lui et le certificat de l'entreprise ne quitte plus le bureau. Sans lui, la caisse affiche une alerte rouge et ne réserve que peu de numéros.

Dans le Menu de la caisse mobile, « Note hors ligne » : l'administrateur autorise le téléphone et charge un certificat qui lui est propre ; l'opérateur prépare avec son propre mot de passe. Si internet tombe à l'encaissement, la note sort signée, avec la mention de contingence, et remonte seule au retour du réseau.

La cliente a payé un Pix supérieur au montant : la vente est clôturée au montant facturé et la différence devient un crédit pour son prochain achat. Sans cliente sur la vente, la caisse indique combien rendre. Le responsable de la caisse est alerté dans la cloche. S'applique quand l'encaissement Pix du compte est connecté.

À la clôture avec reçu d'indépendant, ce qui a été retenu devient trois dettes à payer, à l'INSS, au fisc fédéral et à la mairie, chacune avec son échéance : le 20 du mois suivant et, pour l'ISS, le jour fixé par votre commune.

Dans Envois reçus, « Facturer et émettre la note » crée la créance sur le confectionneur et ouvre la fiche, d'où la note de service part via votre prestataire fiscal.

La petite confection s'ouvre sans filature, tricotage, tissage, teinture, cockpit de la filière et grande distribution dans le menu et la recherche. Personne ne perd l'accès : l'écran s'ouvre par son adresse, avec la mention « mode industriel ».

Chacun choisit pour lui-même, dans le menu de l'avatar, entre tout voir et voir l'essentiel. Le choix vaut dans cette entreprise et l'emporte sur celui de l'entreprise.

Dans Paramètres de l'entreprise, onglet Identité : Automatique, Essentiel ou Complet, avec la phrase qui dit ce que l'automatique a décidé et pourquoi (offre d'entrée, entreprise qui file, module industrie dans l'offre).

Dans Production, Plan de coupe, choisissez la commande du revendeur (ou l'OF), la référence et le tissu : Tenka réunit les placements du CAD et les rouleaux en stock et indique combien de plis de chaque placement couper, dans quelle bande de nuance et avec quels rouleaux, en consommant le moins de tissu sans manquer de pièces. Le calcul est expliqué.

Une fois le plan approuvé, chaque matelas devient l'ordre de coupe avec les rouleaux choisis par le plan. Les rouleaux d'un plan approuvé sont réservés et n'entrent dans aucun autre plan.

Reliez le dossier où Audaces ou Gerber exportent le rapport de placement : toutes les 5 minutes, Tenka le lit, enregistre le placement avec les pièces par pli et reporte la consommation dans la fiche technique. Le même fichier relu ne crée pas de doublon ; celui qui ne s'ouvre pas va dans le dossier « erreur » avec le motif.

Lectra se connecte par l'API, avec l'utilisateur et le mot de passe d'accès Lectra. Tant que l'identifiant n'est pas enregistré, le connecteur reste en mode démonstration et l'indique.

Chaque preuve d'origine du vêtement (rapport de la balle, coupe, envoi à l'atelier, visite surprise, destination des invendus, certificat de la fibre) est enregistrée dans une chaîne où chaque preuve porte la marque de la précédente. Le passeport public affiche la chaîne et le bouton « Vérifier maintenant » : si quelqu'un modifie une ancienne preuve, la page indique à quelle étape la chaîne est rompue.

Nouvel écran « Certificat de transaction » : enregistrez le TC GOTS, GRS, RCS, OCS ou BCI qui arrive avec la fibre et voyez le solde que vous pouvez encore vendre comme certifié. Une vente au-delà du solde, avec la certification du fournisseur expirée ou avec un lot sans traçabilité jusqu'à la balle est refusée, avec le motif.

Nouvel écran « EDI avec le distributeur » : la commande du grand distributeur arrive par le VAN et devient seule une commande de vente toutes les 15 minutes, une fois le VAN souscrit et connecté. Si un code-barres (GTIN) de la commande n'a pas votre couleur et votre taille, la commande n'entre pas à moitié : elle apparaît dans « GTIN qui bloquent des commandes », vous indiquez la variante et elle entre en entier.

L'avis d'expédition sort de l'expédition contrôlée, avec le SSCC de chaque carton et palette, et la facture sort de la note autorisée. Les deux partent vers le VAN et passent à « Confirmées » quand le distributeur répond.

Dans Imprimé, l'onglet « Numérique » enregistre le profil d'impression du dessin : l'encre de chaque couleur (cyan, magenta, jaune, noir et les couleurs additionnelles) au mètre, le temps machine et, en sublimation, le papier. Le coût au mètre est calculé et, en déclarant les mètres sur l'ordre de fabrication, l'encre sort seule du stock.

La couturière ne déclare le bon de paquet qu'après validation de la première pièce de l'opération par la supervision : vert libère, jaune libère avec alerte et rouge bloque et ouvre une inspection en cours de fabrication. Valable sur le téléphone, au poste et hors ligne.

Dans le plan de collection, l'onglet Prévision propose une prévision statistique par article : combien il devrait vendre dans les prochaines semaines, le minimum et le maximum, et l'erreur mesurée. Un article avec moins de 8 semaines de ventes apparaît « sans historique », et le système n'invente pas de chiffre. Tester et réassortir ne réassortit pas au-delà du prévu.

Dans le panneau Teinturerie, la section Délavage : recettes de lavage (enzyme, pierre, ozone, laser, adoucissant), le lot qui pèse les produits et sort le stock, et la clôture avec retrait, bon du premier coup et coût au kg. Le délavage sous-traité passe par l'envoi.

Dans Balle, l'onglet « Identification et QR » génère l'identifiant permanent (le code ABRAPA ou le SSCC de l'entreprise) et l'étiquette QR. Qui scanne le QR voit le rapport HVI, l'origine de la fibre et la chaîne de preuves de la balle ; à la réception, le téléphone retrouve la balle par son QR.

Quand deux lots de la même couleur tiennent ensemble dans une machine, la programmation de la teinturerie affiche « Regrouper dans un seul bain » : le premier lot prend les kilos des deux et l'autre va à la corbeille avec sa trace. Seuls ceux qui peuvent modifier le panneau de teinturerie regroupent.

Nouvel écran « Référentiel de productivité » : enregistrez les kg par broche et par heure et les alertes CVm et IPI de votre usine pour chaque procédé et titre, à partir de la référence du marché. Le moniteur des machines et le risque de barré utilisent désormais le vôtre.

Une fois le surplus livré, « Entrer en stock » : choisissez l'article et le dépôt, et il entre avec le lot d'origine et, s'il est au kilo, avec le rouleau d'où il vient.

Le passeport public du vêtement montre toute la chaîne de preuves : la balle, le lot de fil, le tricot, la teinturerie, la coupe, l'atelier et le vêtement fini, même quand chaque étape a été faite par une entreprise différente du groupe. « Vérifier maintenant » recontrôle tout : si une preuve antérieure a été modifiée, la page indique à quelle étape la chaîne s'est rompue.

Dans la commande client, la ligne peut être marquée comme vente certifiée (GOTS, GRS, RCS, OCS ou BCI) avec le lot de fibre d'origine. Si la quantité dépasse le solde du certificat, si la certification du fournisseur a expiré ou si le lot ne remonte pas jusqu'à la balle, la commande n'est pas enregistrée et en donne la raison.

Dans l'écran EDI avec le distributeur, le VAN réel récupère les commandes et dépose les avis d'expédition et les factures dans le dossier du prestataire. Saisissez l'adresse, l'utilisateur et le mot de passe (ou la clé privée fournie par le prestataire) et la clé du serveur qu'il a confirmée : sans elle, Tenka ne se connecte pas, pour ne jamais parler à un serveur qui se fait passer pour le VAN.

Dans le plan de collection, la prévision statistique a une nouvelle colonne « Par taille et coloris » : quand les ventes du magasin et les commandes portent la grille, chaque taille et coloris a sa prévision. Une taille vendue depuis moins de 8 semaines affiche « — » : la prévision ne répartit pas le total de l'article pour inventer.

Sur l'écran Drawback, chaque acte montre ce qui est entré avec taxe suspendue (en kilos et en dollars), ce que l'exportation a déjà justifié, le solde restant et la part de la taxe suspendue encore ouverte. Si l'acte expire avec un solde, la part ouverte apparaît comme due.

Dans le dossier de commerce extérieur, vous choisissez le régime. En drawback, les taxes fédérales sont conservées comme suspendues et n'entrent pas dans le coût de la fibre. En ex-tarifaire, le droit d'importation est calculé au taux réduit.

Dans la fiche technique, enregistrez le motif de broderie avec les points, les changements de fil, la vitesse de la machine et le coût par mille points. Choisissez le motif sur l’étape de broderie : le coût de la pièce affiche la broderie sur sa propre ligne.

Dans l’envoi en sous-traitance, choisissez le type Broderie et le motif qui part avec les pièces. Au retour, la perte se déclare comme pour le façonnier.

Dans la grille tarifaire, indiquez pour chaque canal (gros, représentant, magasin propre, marketplace, grande distribution) ce qu'il ajoute au coût, la commission du canal et la marge minimale. « Générer à partir du coût de la pièce » calcule les prix avec le coût du jour de la fiche technique. Quand l'atelier ou le tissu augmentent, la liste des grilles montre quel canal est passé sous la marge minimale et le prix qui le ramène au plancher.

Le rouleau que la visite classe en 2e choix part seul dans le stock de 2e choix, avec son coût. La grille tarifaire a maintenant la qualité et le canal « 2e choix (outlet, braderie, fin de stock) ». Dans la commande, une pièce du stock de 2e choix dans une commande de 1er choix affiche une alerte et ne passe que si vous enregistrez à nouveau pour confirmer. Demandez à Tenkai la marge du 1er et du 2e choix.

Une maille coupée juste après le déroulage rétrécit une fois le vêtement fini. Désormais l'article de maille indique combien d'heures le rouleau repose avant le matelassage, le matelas du plan de coupe note quand les rouleaux ont été déroulés et affiche le temps restant, et l'ordre de coupe avertit (ou bloque, si l'entreprise le préfère) le rouleau qui ne s'est pas encore reposé.

Sur l'écran des rouleaux, le colis de fil reçoit l'humidité mesurée et le poids conditionné au taux officiel de la fibre (mélange selon la composition). La facture porte les trois poids : balance, humidité et conditionné. L'acheteur contrôle à la réception contre le poids de la facture ; un écart au-delà de la tolérance ouvre une réclamation de poids au fournisseur.

Le rouleau de tricot affiche les mètres prévus par la laize et le grammage et, une fois mesuré, les vrais mètres au kilo. L'écran des rouleaux compare prévu, mesuré et convenu par fournisseur, article et lot ; un tricot qui rend moins que convenu ouvre une réclamation au fournisseur.

Dans le bain, « Libérer la pesée » montre quoi peser et sort les produits du stock. Les corrections de bain entrent comme ajouts, avec motif et auteur, et s'ajoutent au coût réel.

Exportez la pesée du lot vers le doseur et importez ce qu'il a pesé : l'écart apparaît par produit et le stock s'ajuste. Cela vaut pour le fichier du doseur au format accepté, décrit dans l'aide de l'écran, et le fichier est vérifié en entier avant l'enregistrement.

Enregistrez la demande de couleur du client et les essais A, B, C lus en lumière du jour, de magasin et incandescente. Le système signale celui qui change avec la lumière, et l'approuvé devient recette de production sans ressaisie.

Chaque rouleau mesuré reçoit sa bande de nuance 555, et la coupe empêche de matelasser des rouleaux de bandes différentes : les pièces d'une même série sortent de la même couleur.

L'écran de la teinturerie montre ce que chaque machine teint et la suite, et planifie la file selon les kg de chaque machine, du clair au foncé, avec lavage seulement si nécessaire — dans un Gantt des 48 prochaines heures.

Enregistrez chaque passage de finition du bain avec les réglages de la machine, le poids entré et sorti et le retrait prévu à côté du mesuré. Un poids qui ne boucle pas est refusé.

Enregistrez le dessin, les couleurs avec le cadre ou cylindre et la pâte. La production n'est enregistrée qu'avec le strike-off approuvé par le client, et la matrice avertit à 90 % et 100 % de sa durée de vie.

Chaque produit face à la liste ZDHC : un produit bloqué n'entre plus dans une recette, une pesée ou un ajout, et la FDS reste jointe. L'écran montre les 12 mois de la station, avec l'eau par kg et la DCO face à la limite.

Vous enregistrez désormais le denim, le sergé et la toile avec l'armure, le nombre de fils, les fils et duites par centimètre, la largeur au peigne et écrue, le grammage et la lisière. Tenka vérifie que le nombre de fils correspond à la densité et à la largeur. Et chaque fil de la recette indique s'il est de chaîne ou de trame.

Chaque ensouple garde mètres, fils, casses, le lot du fil venu de la filature, la recette d'encollage, la prise déclarée et réelle, le poids encollé, l'indigo et la nuance. Le fil sort du stock avec son lot, et un encollage plus lourd que le fil plus la colle déclarée est refusé.

L'écran Tissage montre, pour chaque métier, combien de chaîne il reste et dans combien d'heures l'ensouple se termine, avec le bouton Changer d'ensouple. Le changement garde le temps standard et le réel, et l'écran montre de combien les changements dépassent le standard.

Enregistrez les métiers avec leur vitesse et chaque équipe avec duites et arrêts. L'écran compare les métiers par arrêts chaîne et trame pour 100 000 duites — beaucoup d'arrêts chaîne signalent un fil faible ou un encollage faible.

Chaque pièce qui sort du métier a un numéro, le métier, l'ensouple, les mètres et le poids, et la visite 4 points dit déjà si elle est de 1er ou de 2e choix. La pièce entre en stock avec son métrage et sa qualité, et l'ensouple ne donne jamais plus de tissu qu'elle n'en avait.

L'ensouple dit si l'indigo a été fait en corde ou sur l'encolleuse, avec la partie de teinture — et, en corde à l'extérieur, l'envoi au sous-traitant. L'écran avertit quand la nuance saute d'une ensouple à la suivante sur le même métier au-delà de la tolérance : là commence un autre lot de nuance.

Le groupe de démonstration textile compte désormais huit entreprises : Demo Tecelagem fabrique du denim avec le fil acheté à Demo Fiação (son lot va sur l'ensouple), a douze mois d'ensouples, de métiers, de pièces écrues et d'indigo, et entre dans le cockpit de la chaîne du groupe comme un maillon de plus.

Saisissez chutes, LFA, vitesse, tours et poids du rouleau : le métier affiche ses aiguilles, les minutes par rouleau et les kg par jour à 100 %. Le changement d’aiguilles a une date et un intervalle, et le retard s’allume.

Des défauts avec code, gravité, points et cause probable, dans un seul catalogue pour maille, tissu, fil, couture et pièce. La visite note chaque défaut au mètre où il se trouve, et l'écran montre le Pareto par métier.

Notez dans l’essai ce qui est parti écru à la teinturerie et ce qui est revenu fini : l'écran montre la perte de poids et l’écart de grammage et de laize par rapport au prévu, par article et teinturerie. Un fini plus lourd que l’écru est refusé.

Importez le fichier du capteur par broche et voyez les broches qui cassent deux fois la moyenne de la machine. Un clic envoie l’ordre à la maintenance avec quoi vérifier. Vous pouvez essayer avec une lecture simulée avant de brancher l’appareil.

Conservez vitesse, torsion, étirage, anneau et curseur de chaque fil sur chaque continu et lot. La meilleure pratique vient du lot au meilleur rapport, et le nouveau réglage qui s’en écarte prévient au changement de lot.

Par lot de fil, le rapport à côté de ce que le tissu a montré : défauts de fil, points, boulochage et barré, avec le risque de barré d’après le CVm et l’IPI. On voit quand le rapport l’annonçait et que le tissu l’a confirmé.

Chaque continu et fil en kg par broche et par heure face à la référence du titre. Ce qui est sous 90 % apparaît d’abord, et la référence peut être celle de votre usine.

Vous mesurez une taille, indiquez de combien chaque point grandit par taille et Tenka construit tout le tableau, avec le code du point et la bonne façon de mesurer.

Proto, essayage, présérie et échantillon de production : vous mesurez, ce qui dépasse la tolérance passe en rouge, les photos restent ensemble et le client approuve par le lien en faisant tourner le vêtement en 3D.

Chaque collection et chaque commande ont leurs jalons prévu × réel. Un jalon en retard repousse la livraison, l’écran indique la nouvelle date et le jalon qui la retient, et vous êtes prévenu.

Prix, minimum de commande, délai et certificats de chaque fournisseur, avec le moins cher et le plus rapide marqués et le certificat expiré mis en évidence. Le préféré compte dans le coût de la fiche.

Une touche sur la fiche reprend le placement importé : la taille de base devient la quantité de tissu et chaque taille reçoit le facteur de la coupe. Fini la consommation au jugé.

La coupe devient des paquets par taille et couleur, avec plis, rouleau et étiquette QR. La couturière scanne le QR et pointe l’opération ; dans l’Ordre de coupe vous voyez où en est chaque paquet.

Les mètres sortis du rouleau face à la consommation du placement et aux pièces coupées : la perte apparaît, le rouleau hors tolérance passe au rouge et la chute revient en stock avec sa longueur mesurée.

La nouvelle bibliothèque d’opérations garde le temps standard de chaque opération par type de machine. Sur la fiche, vous choisissez les opérations, Tenka additionne les minutes, calcule le coût et enregistre le coût cible à comparer au réel.

Sur le téléphone, indiquez la taille du lot : Tenka dit combien de pièces contrôler et combien de défauts critiques, majeurs et mineurs le lot accepte. Le verdict vient de la norme et est enregistré avec la photo.

Sur le téléphone, les défauts de l'inspection sont ceux de votre catalogue, avec code et gravité. Au contrôle final, critique, majeur et mineur viennent du catalogue — le verdict du lot ne dépend plus d'un comptage de tête — et la photo reste sur le défaut qu'elle montre.

L'onglet Qualité de Bien produire montre ce qui cause le plus de défauts aux inspections — par procédé (couture, pièce finie, teinture, finissage) et par façonnier ou fournisseur — et quoi traiter d'abord. À l'arrivée du rouleau teint, le défaut est aussi choisi dans le même catalogue.

Quand les commandes dépassent le stock, l’Allocation en rupture montre qui reçoit quoi selon la priorité du client, les commandes complètes d’abord et la date. Vous gardez une part pour l’e-commerce ou la place de marché sans séparer la marchandise, vérifiez la simulation puis l’appliquez.

Dans le bordereau, le nouvel onglet numérote chaque carton et chaque palette avec le SSCC que la grande distribution lit à la réception, imprime les étiquettes GS1-128 et génère l’avis d’expédition déjà vérifié par rapport à la commande. Un avis avec écart ne part pas tant que les cartons ne correspondent pas.

Chaque débit déduit par le distributeur devient un enregistrement avec cause, motif et la créance qu'il réduit. Vous le contestez avec la preuve, l'acceptez (avec délégation : il devient une charge à payer au distributeur, marquée pour compensation sur la créance ouverte jusqu'à son solde) ou enregistrez le remboursement. Le haut de la liste montre le Pareto par cause : là où l'usine perd le plus d'argent.

Le contrat reçoit le volume total, l’article et le prix. Chaque appel de livraison puise dans le volume et Tenka affiche l’appelé, le livré, le reste à livrer et le solde à appeler — sans laisser un appel dépasser le solde.

Dans l’onglet passeport du produit, Tenka additionne l’énergie de la filature et l’eau, la vapeur et l’énergie de la teinture et du tissage mesurées sur la chaîne jusqu’à la pièce. Chaque valeur indique si elle est mesurée (vérifiée) ou issue de la référence (estimée). En un clic, l’empreinte entre dans le passeport et le QR.

Le passeport du produit montre, champ par champ, ce que l’acte délégué européen sur les textiles exigera et ce que vous avez déjà : identification, composition, recyclé, qui a fait le tissu, empreinte, réparabilité et preuves. Ce que l’UE n’a pas encore défini apparaît « à définir ». La correspondance est en données ouvertes via le QR.

Sur l’écran ESG, l’auto-évaluation environnementale répond aux questions chiffrées du Higg FEM et du Green to Wear avec ce que l’usine enregistre déjà — énergie mesurée, eau, vapeur, production, perte et lots de teinture — en indiquant pour chacune si c’est mesuré, estimé ou sans donnée. Exportez-la et envoyez-la au client.

Dans l’envoi à l’atelier de confection, enregistrez la visite inopinée : Tenka apporte ce qui devrait être en production, vous comptez ce qui est sur la table et notez ce qui n’est pas dans l’envoi (production d’une autre marque ou sous-traitée). La visite se clôt conforme ou avec écart, avec les constats.

Si votre usine a déjà un équipement qui lit les machines (le serveur du fabricant ou un programme de collecte sur le réseau), il peut envoyer l'état et la production de chaque machine directement à Tenka, au format accepté et avec un mot de passe propre à votre entreprise. Une lecture répétée n'est pas dupliquée et une lecture erronée revient avec le motif. Le pas à pas pour le responsable du réseau est dans le guide de mise en œuvre.

Un nouvel onglet du Moniteur des machines montre toutes les machines de la filature, du tricotage, du tissage et de la teinture par état — en marche, à l'arrêt, sans programme ou en maintenance —, depuis combien de temps, le motif d'arrêt, leur marche du jour et le TRS de la cellule. Vous voyez d'un coup où l'usine perd du temps.

Dans l'Atelier du téléphone, la carte Machines en ce moment liste les machines à l'arrêt. L'opérateur choisit la machine et le motif — manque de fil, panne, changement d'article, maintenance, nettoyage, qualité ou manque d'opérateur — et le bureau le voit aussitôt dans la Salle des machines.

Quand l'équipement qui lit les machines reste 24 heures sans envoyer de lecture, ou qu'une traite envoyée reste 48 heures sans réponse du registre, Tenkai ouvre une alerte d'intégration à l'arrêt.

Dans Tester et réassortir, vous lancez le lot test, voyez les ventes par canal (live, site, retrait, boutique) et Tenka prépare le réassort en brouillon. Il ne devient ordre de fabrication qu’après votre confirmation ; le tissu manquant devient une demande d’achat et la couture part à un atelier disponible, avec un délai de réponse.

Le contrat avec le donneur de licence a gagné l’onglet Licence et redevances : minimum garanti en dettes, redevance sur les ventes avec extourne des retours, visuel approuvé par référence, sceaux numérotés et rapport au donneur de licence. L'écran Redevances de licence montre ce que vous devez à chacun.

Quand la Bourse du réseau est active sur votre compte, des heures libres de métier et d’atelier circulent entre les entreprises du réseau (votre groupe et, si vous l’ouvrez, les comptes du réseau du partenaire d’ancrage), sans le nom de l’offrant jusqu’à l’acceptation. Le preneur envoie l’envoi pour façon, comme toujours ; la réputation n’apparaît que si l’entreprise choisit de la publier.

Quand la Bourse du réseau est active sur votre compte, chutes, fins de rouleau, fil dormant et invendus y entrent avec poids, titre, lot et origine. L'acheteur hérite du lot ; la vente part avec facture, et entre entreprises du même groupe la valeur ne compte qu'une fois.

L'écran de maintenance a une nouvelle section Prédictive. Avec l'équipement qui lit la vibration et le courant des machines connecté à Tenka, le premier mois forme la ligne de base puis, dès que le seuil du plan est dépassé, le technicien reçoit l'ordre avant la panne.

Nouvel écran Défauts vus par la caméra : quand le métier a une caméra d’inspection et l’équipement du fournisseur connecté à Tenka, ce qu’elle signale arrive avec l’extrait du tissu, le rouleau et la position en mètres, lié au catalogue de défauts. La visiteuse confirme ou écarte, et l’extrait est supprimé après un court délai.

Quand l’agent Planificateur de nuit de la production est activé sur votre compte, la séquence des machines de teinture et des métiers est refaite la nuit et attend sur l’écran du planning et dans la Boîte de réception. Vous confirmez ou écartez ; si le délai client change, le commercial confirme avant toute conversation avec le client.

Dans Escompter les créances, la créance adossée à une commande ferme devient une traite dématérialisée en un clic, avec la commande comme garantie. L’inscription et l’escompte arrivent avec le partenaire de crédit réglementé : avec lui, vous escomptez en voyant le coût détaillé en trois parts ; en attendant, vous voyez ce qu’il coûterait.

Dans Score de crédit propre, chaque façonnier reçoit une note de 0 à 1000 selon les délais, les pertes, les envois en retard et les documents expirés — uniquement avec ce que vous avez enregistré avec lui. Vous voyez les faits derrière la note et chacun peut demander une révision. La note informe ; elle ne bloque rien.

Le Simulateur IBS/CBS propose la réforme par maillon : du coton à la boutique, année par année jusqu’en 2033, le nouvel impôt, l’ICMS qui diminue, l’incitation de l’État qui disparaît avec lui et ce que retient le split payment. Comparez rester, changer d’État et sous-traiter. Chaque règle indique la loi dont elle vient.

Le plan de collection a un nouvel onglet Budget d’achat restant : vous répartissez le budget par catégorie, mois et boutique avec une marge cible, et voyez côte à côte le budgété, ce qui est déjà en commandes d’achat et de fabrication, ce qui est payé — et le reste à acheter.

Conservez sur la balle le rapport d’origine de la fibre (isotope, ADN ou documentaire) avec le document. Le passeport du vêtement affiche l’origine vérifiée seulement si toutes les balles ont un rapport confirmant — une balle sans rapport la laisse estimée.

Dans Que démarquer, l’onglet Destination des invendus enregistre don, revente et recyclage avec la preuve de chacun (reçu, facture, bordereau avec le poids) et montre ce qui reste en attente — ce que la règle européenne contre la destruction des stocks exige de qui vend en Europe.

Le nouvel écran REP textile par pays conserve la contribution de chaque pays par pièce ou par kilo, avec source et date, et calcule ce que vous avez exporté sur la période, pays par pays. Un pays sans règle apparaît en attente.

Dans la fiche de l’atelier, l’onglet Due diligence vérifie chaque mois la situation du CNPJ, la liste des employeurs du ministère du Travail que vous importez et l’audit ABVTEX. Si quelque chose apparaît, qui approuve les délégations décide de bloquer ou libérer le prochain envoi — et seule votre entreprise voit le résultat.

Sur l’autorisation environnementale et le prélèvement d’eau, saisissez les prescriptions : quoi mesurer, quoi remettre et quand. La mesure lit la dernière valeur de la station d’épuration face à la limite, et l’alerte arrive avant l’échéance.

Saisissez la convention collective du syndicat avec le minimum et la source. Activée, la production de la couturière CLT reçoit le complément jusqu’au minimum et le repos hebdomadaire sur la production, chacun sur sa ligne de paie — et ne se clôture pas sans convention en vigueur.