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Quand vous supprimez un connecteur dans Paramètres, Connecteurs, il ne disparaît plus définitivement : il va à la corbeille et un bouton Annuler apparaît. Dans la corbeille, vous restaurez le connecteur ou le supprimez définitivement. Un connecteur dans la corbeille ne reçoit aucune notification.

Le statut du contrat s’affiche comme Actif, Suspendu, Clôturé, etc., dans votre langue, sur la page du contrat, la liste des contrats et le Résumé du contrat en PDF, et non plus comme un code en majuscules.

Le lecteur d’écran annonce désormais le raccourci Ctrl+Entrée pour envoyer et signale l’arrivée de nouveaux messages du support ; les infobulles des icônes apparaissent aussi au clavier ; et si la couleur de votre entreprise est claire, le texte des boutons et des messages fonce pour rester lisible.

Dans Mes préférences, onglet Notifications, une nouvelle ligne, Nouveau message dans le Support, permet de choisir comment recevoir l’avis quand un client écrit dans le chat du portail, sans couper les autres avis du système.

L’heure saisie le 31 et approuvée le 2 compte désormais dans le mois où elle a été travaillée, partout : dans la Rentabilité, dans le solde de la banque d’heures, dans le dépassement et dans le portail client. Avant, la Rentabilité et le solde utilisaient le jour de l’approbation, et le même travail tombait dans des mois différents.

Dans le cadre Résumé du contrat, la colonne Heures indique combien d’heures de projet attendent encore l’approbation — elles ne sont déduites de la banque qu’une fois approuvées. Dans la colonne Valeur, quand le total du portail diffère du facturé (une dépense marquée visible pour le client, ou une recette qui lui est masquée), le résumé affiche le montant que le client voit. Dans l’onglet Rentabilité, la main-d’œuvre de chaque mois ouvre la liste des heures qui forment ce coût.

Pour saisir un poste avec production, indiquez le fil et les kilos de fil consommés : la maille n’entre pas en stock sans le fil dont elle vient. Le poste lié à un ordre de fabrication ne le demande toujours pas (l’ordre sort déjà le fil). Si le fil n’a pas de coût, la maille entre à coût zéro et est signalée pour la clôture et le coût des ventes. Les champs Article et Fil n’affichent plus les articles de la corbeille, et les articles sans NCM apparaissent en fin de liste avec la mention « sans NCM ».

À la génération de la NF-e d’exportation, le taux du dossier est comparé au cours du jour enregistré dans le change. Si l’écart dépasse 2 %, la facture le signale avec les deux montants pour que vous vérifiiez avant l’envoi. Sans cours enregistré, la facture est générée quand même, mais elle signale que le taux n’a pas été vérifié.

Chaque ligne de consommation d’IA enregistre désormais le modèle qui a réellement répondu (par exemple la version datée du modèle, ou le modèle choisi par le fournisseur), et pas seulement celui configuré. Le coût et la marge par compte utilisent le prix de ce modèle.

En consultant les données d’un autre compte, le bouton Enregistrer désactivé explique qu’il s’agit d’une vue en lecture seule où rien n’est enregistré. Avant, il disait seulement que la permission manquait.

« Collecter maintenant » ne vérifie plus un par un les comptes qui n’ont rien à vérifier (sans piste d’audit, ou avec seulement les profils partagés). Le résultat est le même.

Le PDF « Rapport de valeur livrée », téléchargé depuis l’accueil du portail, sortait en portugais pour tous les clients. Il sort maintenant dans la langue du client, et un projet sans livraison prévue l’indique au lieu de « 0/0 ».

Dans toute liste avec import, quand l'en-tête de votre fichier n'a pas le nom attendu par l'écran, l'aperçu montre chaque champ avec la colonne du fichier à choisir. Appliquer et mémoriser refait l'aperçu et garde le choix pour votre entreprise : le prochain fichier identique arrive juste.

L’ordre de travail venu de Sankhya s’affiche avec son numéro là-bas et l’origine à côté (« Sankhya 91016 ») dans la liste, la fiche, le coût par phase du compte de résultat et la chronologie du projet. La recherche le trouve par ce numéro, et la liste a une nouvelle colonne Origine.

Un ordre en mode Service (le travail d’un consultant) n’affiche plus équipement, numéro de série, arrivée, départ, déplacement, rapport ni l’onglet Planning et terrain — et la liste n’affiche plus équipement et numéro de série quand le compte ne fait pas d’intervention sur site. L’ordre terrain reste identique.

Franchise du pack dépassée ? Le résumé du contrat montre, mois par mois, les heures excédentaires et si elles sont déjà facturées ou encore à facturer. Le montant s'affiche pour qui peut voir les valeurs ; les heures, pour tous. C'est le même calcul que celui du client dans le portail.

Pour une entreprise de services, la Marge vive ne s'ouvre plus sur « aucune vente ». Sans vente de produit sur 12 mois, elle montre le portefeuille de projets au forfait — revenu, coût des heures et marge de chacun, avec le même calcul que l'onglet Compte de résultat du projet.

Texte, type, responsable, projet, sprint, client, workflow, « seulement les miennes » et « seulement ouvertes » : le filtre appliqué revient après actualisation, en quittant puis revenant, ou depuis un autre navigateur. Effacer remet à zéro ce qui était enregistré.

Dans Utilisateurs et groupes d'accès, appuyer sur Entrée dans les champs du nouvel utilisateur l'enregistre. Le champ « Lier à un groupe… » n'apparaît que si l'entreprise a un groupe à choisir ; sinon, une indication le remplace. La loupe de la recherche ne cache plus le texte et les champs sont alignés.

Dans le prix du contrat, la Quantité accepte jusqu'à trois décimales — 2,5 heures, 0,125 kg, 1,333 unité — et la colonne Qté affiche le nombre tel que saisi, sans zéros en trop.

Quand l’acceptation du client est activée, le compte de résultat du projet et le portefeuille de projets de la Marge en direct affichent combien d’heures d’OS et de demandes attendent encore l’acceptation : leur coût est déjà compté, mais le crédit d’heures du contrat n’est consommé qu’après l’acceptation du client.

Quand le projet n’affiche pas le consultant au client, la liste des heures en attente d’acceptation dans le portail affiche désormais la fonction de la personne qui a travaillé (le poste) au lieu du nom. Avec le consultant visible, le nom continue d’apparaître.

Sur l’entrée d’une facture payée avec la carte de l’associé, le bloc Paiement reprend le centre de résultat du dernier remboursement enregistré. Vous pouvez le changer ou laisser sans centre, comme avant.

À la caisse, Maj+F8 vide tout le panier en demandant le motif, et la caisse reste ouverte ; au-delà du quota d’annulations, l’accord d’une personne habilitée est demandé. F6 alterne entre retrait et apport. Au comptage de la caisse, « 460.10 » vaut « 460,10 ».

En enregistrant le poste du métier, le fil consommé sort du stock et l’étoffe produite y entre. Si l’ordre de fabrication fait déjà ce mouvement, indiquez son numéro et l’écran ne compte pas en double. Sans solde de fil, rien ne bouge et vous voyez pourquoi.

Les listes de fil et d’article de la Production par métier et de la Consommation de fil par article montrent aussi le fil guipé, le velours et le tissu bouclé, et le tissu enduit.

Qui confirme un import laisse une trace dans la piste d’audit : qui, quand, combien de lignes et quel fichier. L’aperçu de l’import défile désormais sur le côté et les colonnes restent lisibles.

La fiche client s’ouvre plus vite : les onglets Relation, Bons et avantages, Score Tenka et Groupe se chargent quand vous cliquez dessus. La liste des mouvements de stock s’ouvre aussi plus vite dans les entreprises avec beaucoup d’articles.

Recalculer les heures du contrat est désormais tout ou rien : si une demande ne peut pas être refaite, rien ne change et l’écran indique laquelle vérifier. Supprimer une saisie retire ses heures du contrat aussitôt, sans laisser le contrat avec des heures en moins en cas d’erreur.

La couleur du statut venant du référentiel reste lisible en thèmes clair et sombre, dans l’onglet Demandes du contrat et dans la liste des demandes. Toute modification du connecteur git va dans la piste d’audit, avec qui et quand ; le jeton n’apparaît jamais.

Le portail vendeur a un bouton Copier le lien, le statut de l’encaissement et du prospect dans votre langue et des listes vides qui disent quoi faire. Vous demandez à Tenkai combien de commission vous toucherez comme partenaire ? Il répond avec votre portefeuille.

Dans la fiche de la demande, la barre d'étapes ne laisse cliquer que l'étape que le flux du type autorise depuis le statut actuel ; les autres sont grisées, avec l'explication. Changer le statut depuis la fiche, depuis Déplacer l'activité de la liste ou par modification en masse suit les mêmes règles de flux, devis, solution et automatisations, et l'historique ne reçoit qu'une ligne.

La vente en caisse se clôt plus vite : la sortie de stock des articles se fait en une fois pour toute la vente, et le Pix déjà payé est vérifié en un seul passage. Le solde et le coût des articles restent les mêmes.

Le graphique des heures du contrat, sur la fiche et sur le portail, a désormais un axe des heures, une barre avec la consommation de chaque mois et le nom de chaque ligne à son extrémité : solde prévu, solde réel et tendance du solde. En haut figurent le total contracté, l’utilisé à ce jour, le solde d’aujourd’hui et le solde à la fin selon la tendance.

Dans Demandes, sur le portail, Télécharger crée le rapport avec les mêmes demandes que la liste, avec les mêmes filtres et la même période. Avec Toutes les périodes, le rapport commence à la demande la plus ancienne. Avant, il ne reprenait que les tickets du mois en cours.

Les heures approuvées sur les projets liés à un contrat consomment désormais la banque d’heures, comme celles des demandes. Elles entrent dans le solde et dans le graphique mois par mois et, au-delà de la limite du cycle, deviennent un dépassement. Une heure en attente n’est consommée qu’après approbation, et une heure refusée ne l’est pas. Sur la fiche du contrat, le nouvel onglet Projets montre chaque projet avec les heures approuvées, en attente, ce qui est entré dans la banque et le dépassement. Sur le portail, la page du contrat liste les projets avec les heures approuvées. Chaque heure ne compte qu’une fois : une demande qui appartient à un projet compte toujours comme demande.

Le portail client utilise désormais les couleurs enregistrées de votre entreprise, les mêmes que le système : boutons, liens, onglets, page courante des listes et mises en avant. Sans couleur enregistrée, le portail garde les couleurs par défaut. La couleur se modifie dans la fiche de l’entreprise et vaut pour les deux.

Dans la Vue d’ensemble du contrat, un seul tableau montre le contrat en trois colonnes, toujours dans le même ordre : contracté, utilisé et solde. Valeur montre le montant contracté sur la durée, ce qui est déjà facturé et ce qui reste à facturer. Heures montre les heures contractées, consommées (demandes et projets) et le solde, avec la tendance. Rentabilité montre le facturé, le coût et la marge. La valeur contractée vient des produits et prix du contrat ; sans eux, de la valeur mensuelle de l’onglet Données. Si les deux sont remplis et diffèrent, le tableau indique lequel s’applique.

Saisissez la clé de la facture du tiers ou importez son XML. Le système vérifie la clé, le CNPJ et les CFOP et prévient quand une facture manque ou ne correspond pas.

Dans la recherche (Ctrl+K) et dans Tenkai, saisir « grille », « numérotation », « pack » ou « taille et couleur » mène directement à Envois reçus, où chaque ligne d’un envoi par grille de tailles affiche la taille et la couleur de la pièce. Avant, l’écran ne se trouvait que par le nom de l’envoi.

Le nom de la pièce avec sa grille — « T-shirt — M / Bleu » — s’écrit désormais de la même façon en caisse, à l’échange et au retour, et dans Envois reçus. Une pièce qui n’a que la taille (ou que la couleur) s’affiche « T-shirt — M », sans tiret ni barre isolés.

Dans la fiche Classification du statut, le champ Clé s’appelle désormais Code. Tenkai répond sur les classifications uniquement par le nom, sans le code, et la recherche trouve aussi l’écran par classification de la demande. L’aide du Kanban des demandes explique que les sections viennent des classifications.

Un contrat d’un autre client n’entre plus dans la demande, que ce soit par la fiche, par Tenkai ou par une intégration : le message indique quel champ changer. La fiche avertit aussi quand la liste des contrats n’affiche que les 2 000 plus récents et dit quand enregistrer pour voir les liens du nouveau client.

Comme le rapport Z, le rapport X affiche désormais le montant et le nombre de chaque moyen de paiement, par exemple Pix R$ 49,90 (1). Et l’écran d’ouverture signale quand la caisse a déjà été fermée aujourd’hui sur ce téléphone.

Retirer cette part d’un Pix déjà payé répond désormais tout de suite : la part sort de la vente, l’encaissement passe « à rembourser » et l’avis arrive juste après dans la cloche de qui contrôle la caisse.

Glisser la carte dans le Kanban, terminer ou rouvrir dans Mon agenda, démarrer ou mettre en pause le chronomètre, suspendre ou reprendre depuis le menu de la ligne et changer le statut par l’intégration suivent les mêmes règles que la fiche : le flux du type, le devis, la solution écrite et la liste de fin d’étape (avant, seul le Kanban vérifiait la liste). Les automatisations « au changement de statut » s’exécutent désormais à chaque changement, et elles seules.

Supprimer une saisie dont les heures sont déjà comptées dans la consommation du contrat demande désormais la permission de supprimer dans Contrats ; sans elle, l’écran indique pourquoi et rien n’est supprimé. Une heure déjà facturée ne peut toujours pas être supprimée.

Les listes de prospects, ventes et factures du portail partenaire affichent les plus récents et, s’il y en a davantage, indiquent « Affichage de N sur M ». Demander à Tenkai la commission à recevoir donne le même montant que la carte du portail.

Sur n’importe quel écran, survoler un bouton désactivé parce que votre profil est en consultation affiche la raison : « Lecture seule : votre profil ne fait que consulter cet écran. Demandez à l’administrateur du compte la permission de modifier. » Avant, cela n’apparaissait que dans les listes, les fiches standard et la finance.

Quand un commit ou une fusion fait avancer la demande sans que l’auteur git soit un utilisateur du compte, l’historique et le commentaire sont enregistrés au nom de « Tenka (routine automatique) », et non plus du propriétaire de l’entreprise. La même livraison GitHub ou GitLab renvoyée ne répète ni le commentaire, ni les heures, ni le mouvement.

Le « 1–25 sur 3 458 » et le choix du nombre de lignes par page sont revenus en bas de chaque tableau. On voit d’un coup d’œil combien de demandes ouvertes, de clients ou de titres il y a.

Ouvertes, En retard, Sans responsable et les autres cartes comptent désormais seulement ce que la liste affiche : la vue, les filtres et la recherche.

Vous avez ouvert un enregistrement depuis une liste filtrée ? Le « n sur N », précédent et suivant parcourent seulement cette liste, dans le même ordre.

Rechercher s’élargit et Enregistrer reste toujours en fin de ligne. En ouvrant ou fermant le panneau d’activité, les onglets qui ne tiennent pas vont dans « Plus ».

Quand le modèle d’IA configuré est indisponible ou la clé refusée, Tenkai le dit et indique où corriger (Paramètres › IA), au lieu de « réessayez dans un instant ».

Les 14 prochains jours s’affichent en cartes avec le type. Le formulaire ne s’ouvre qu’avec « Ajouter un jour de marché » ou Modifier, déjà rempli.

Boutiques et lives, photo portée, annonce par Tenkai et échanges sont des cartes numérotées, chacune avec « à quoi ça sert » et un exemple.

La colonne « Employé responsable » peut être activée dans les listes Demandes et Tickets, après « Responsable ». Elle est désactivée par défaut : activez-la dans les préférences de colonnes.

« Monter l’itinéraire » est le bouton principal et « Actualiser » devient secondaire ; les cartes du jour ne sont plus collées.

Dans la liste des demandes, la colonne Statut reçoit un fond léger dans la couleur choisie sur la fiche du statut, pour voir d’un coup d’œil ce qui est à chaque étape. Les statuts sans couleur restent comme avant.

Dans les écritures financières, le graphique du flux de trésorerie prévisionnel occupe désormais toute la largeur de l’écran, avec les entrées, les sorties et le solde de chaque mois faciles à lire. Le filtre de période a maintenant « du » et « au » : choisissez les deux pour voir plusieurs mois à la fois, ou laissez « au » vide pour voir un seul mois.

Quand une demande va à la corbeille alors que le chronomètre de quelqu’un tourne, le chronomètre s’arrête aussitôt avec les heures enregistrées jusque-là, et la personne reçoit un avis indiquant la demande et le nombre d’heures conservées. Celui qui l’a mise à la corbeille ne reçoit pas l’avis.

La carte Heures saisies de la rentabilité du contrat affiche désormais toutes les heures travaillées sur le contrat, les mêmes que l’onglet Demandes. Juste en dessous figure combien entrent dans le coût : seulement celles approuvées, avec un collaborateur et une heure de début.

Quand le projet a livré sa part et attend le client, utilisez Attendre le client dans le menu de la fiche et indiquez ce que vous attendez. Pendant ce temps, la prévision dépassée ne compte pas comme un retard de l’équipe : le projet passe dans la colonne En attente du client du tableau, le panneau PMO montre l’attente du client à part des retards et la fiche indique depuis quand. Utilisez Reprendre le projet quand le client répond.

L’onglet Demandes du contrat affiche le code de la demande comme dans la liste, le statut avec la même couleur, le responsable et le sprint. Le solde du contrat apparaît à côté des totaux d’heures, et les heures nulles s’affichent par un tiret.

La demande que le client ouvre par le portail ou par e-mail arrive désormais avec son contrat en vigueur, en consommant le contrat, avec le responsable des demandes de ce contrat, le produit (quand le contrat n’en a qu’un) et le sprint en cours. Si le client a plusieurs contrats en vigueur, le portail demande à quel contrat la demande se rattache. Ce qui ne peut pas être rempli passe toujours par « Classer et Attribuer les Champs ». Ce que le client appelle un ticket apparaît pour vous comme une demande.

Dans la vue d’ensemble du contrat, le champ « Responsable des demandes » indique qui traite les demandes de ce contrat. C’est cette personne qui apparaît comme employé responsable sur la demande ouverte par le client, et la demande entre directement dans son agenda.

Les automatisations de demandes ont désormais le filtre « Client » et l’action « Attribuer à un employé », et elles s’appliquent aussi aux demandes arrivées par le portail et par e-mail. Utilisez-les pour l’exception : un client dont les demandes vont toujours à une autre personne.

Dans les listes, un clic droit n’importe où sur un enregistrement ouvre le même menu que les trois points de la ligne (Favori, Voir, Modifier, Dupliquer, Ouvrir dans un nouvel onglet et Mettre à la corbeille), là où se trouve le curseur. Sur un lien ou avec Ctrl enfoncé, le menu du navigateur apparaît toujours. Le menu n’affiche que les options que vous avez le droit d’utiliser.

Avec l’option « Commande confirmée crée l’OF de ce qui manque » activée, l’ordre de fabrication de ce qui manque dans la grille est aussi créé quand la commande est confirmée par le paiement du lien ou quand le devis venu du catalogue est confirmé — pas seulement par le bouton Confirmer. L’ordre reprend la gamme de la fiche technique, la grille manquante et la priorité selon la date promise, et n’est jamais créé deux fois pour la même ligne.

Avec le forfait Comptoir, le menu, la recherche et l’Accueil ne montrent qu’Articles, Vendre, Qui me doit, Combien j’ai vendu et Commandes en ligne. Le reste de Tenka est toujours là, d’un geste dans « Tout voir ». La première utilisation tient en trois étapes : ajouter l’article, voir qui doit et combien vous avez vendu.

Avec votre clé Pix enregistrée, la caisse (ordinateur et téléphone) affiche le QR et le code copier-coller avec le montant exact ; la cliente paie dans son appli bancaire et vous touchez « Reçu ». C’est l’option par défaut pour démarrer : aucun contrat de passerelle, l’argent arrive directement sur votre compte.

Dans la grille de l’article, l’étiquette comptoir imprime votre prix, le prix de revente conseillé pour l’acheteuse (votre prix plus la marge que vous fixez) et un QR que la caisse du téléphone lit avec l’appareil photo.

Pour l’article acheté tout fait, l’écran de prix propose le mode « Acheté à, vendu à » : indiquez le prix d’achat et de vente pour voir ce qui reste par pièce, le prix qui donne la marge voulue et combien de pièces par mois couvrent les frais fixes. Les impôts viennent de votre régime (zéro pour le MEI).

La page des tarifs et la page Essayer ont maintenant une version pour le stand et le petit atelier, sans jargon : les forfaits au prix qui figure sur la facture et l’invitation à commencer avec le téléphone.

La première utilisation de la confection commence désormais par les commandes et l’expédition, puis passe à l’article, à la fiche et à la production : on vend avant de dessiner.

Fiches et écrans de la filature, du tricotage, de la teinturerie, des finances du foyer, du commercial, des approvisionnements et de la LGPD ont reçu la question à laquelle ils répondent et les noms du quotidien (par exemple « bordereau », « barré », « relevé de carte », « prix à la pièce »). La recherche rapide (Ctrl+K) et Tenkai les trouvent maintenant avec le mot que vous utilisez, et pas seulement avec le nom officiel de l’écran.

Les fiches carte de crédit, relevé de carte, placement et règle de récurrence ont reçu de l’aide : à quoi elles servent, ce que veut dire chaque champ, comment les dépenses arrivent sur la carte et comment le relevé devient payé, comment le rendement est calculé et pourquoi générer la récurrence deux fois ne crée aucun doublon.

Le haut de l’ordre ouvert affichait un coût réel de 0,00 même avec des pièces déclarées — le coût n’apparaissait que dans l’onglet Coût par phase. Il affiche désormais le coût réel cumulé à ce jour et le coût par pièce déjà déclarée ; une fois l’ordre terminé, il revient au coût réel clôturé. Sur la fiche technique, à côté du réel du dernier ordre terminé, l’ordre en production apparaît avec son réel à ce jour par pièce.

Quand une question pouvait être traitée par plusieurs requêtes (« quelles équipes avons-nous », « avec qui ai-je le plus dépensé en achats », « combien y avait-il dans l’entrepôt central »), Tenkai choisissait parfois la mauvaise ou disait ne pas avoir l’information. Désormais il ne considère que les requêtes liées à la question et tranche entre celles qui se ressemblent avant de répondre — et la réponse arrive plus vite.

Scannez, touchez Encaisser puis le moyen de paiement : la vente est enregistrée. Les espèces ne demandent plus d’écran de monnaie — pour la monnaie, touchez le billet reçu ou tapez le montant sur la même feuille. Le moyen de la dernière vente apparaît en premier et en évidence ; diviser le paiement et payer en plusieurs fois sont dans « Diviser le paiement ou payer en plusieurs fois ».

Touchez le nom de l’article dans le panier pour changer la quantité, le prix ou le retirer. Pour un article enregistré, un prix inférieur à celui du magasin devient une remise et, au-delà de la limite, une personne habilitée la valide sur la même feuille — la vente ne recommence pas.

La première vente du jour ne s’arrête plus sur « Ouvrir la caisse » : elle s’ouvre seule avec le tiroir à zéro (la monnaie du tiroir se saisit dans Menu, Apport ; le magasin qui compte le tiroir à l’ouverture désactive ceci dans Paramètres, PDV). Et l’appareil photo lit désormais le code-barres aussi sur iPhone, avec le même bip continu.

Scanner un article dans la caisse mobile est bien plus rapide : la caisse retient les règles de prix de la boutique pendant une minute et lit le panier d'un coup. Créer le compte par téléphone est aussi plus léger : l'essentiel pour vendre (le dépôt Comptoir et la caisse) est prêt tout de suite, et le reste de la préparation du compte se termine seul en quelques secondes.

Avant, quand un article enregistré n'avait pas de NCM ou de CFOP, la facture de la caisse partait avec un code par défaut deviné, que l'administration fiscale pouvait rejeter. Désormais la vente est enregistrée normalement et la facture reste en attente, en indiquant quel article et ce qu'il manque dans sa fiche. Une fois complétée, la facture part à la tentative suivante.

Quand quelqu'un change son mot de passe, est désactivé ou voit son mot de passe réinitialisé, les téléphones de caisse liés à cette personne sont déconnectés aussitôt et demandent de se reconnecter. Le téléphone ouvert par le bouton Vendre se déconnecte aussi quand la personne quitte le système dans ce navigateur. Les visites de démonstration et l'accès en lecture seule n'ouvrent pas la caisse.

Dites ou écrivez la vente comme au stand : « vendu 5 assortiments du côtelé », « 5 pièces M du côtelé pour un client de passage, prix du tarif avec 5 % sur la carte en 3 fois ». L’assortiment vient de la fiche de l’article, avec les bonnes tailles ; le tarif peut être nommé ; la majoration ou la remise et les échéances entrent comme à la caisse. Avant d’enregistrer, Tenka montre article par article, avec prix, total et conditions, et attend votre CONFIRMER. Ce qui reste flou devient une question. À la question, il suffit de répondre ce qui manquait (« M rouge », « par Pix »).

L’article vendu au prix seul dans la caisse du téléphone part désormais sur la facture avec le NCM, le CFOP et le CSOSN que vous définissez une fois dans Paramètres de l’entreprise, Paramètres, PDV (« Facture de l’article sans fiche »), et avec la description écrite à la vente (« blouse côtelée »). Tant que ce paramétrage manque, la vente est enregistrée normalement et la facture reste en attente en disant exactement ce qui manque — jamais avec un code inventé. Une fois renseigné, la facture part à la prochaine tentative.

Si vous êtes déjà dans Tenka et touchez Vendre, vous entrez directement dans la caisse sans rien taper. Et si vous avez créé le compte avec votre seul téléphone, sans e-mail, vous entrez dans la caisse avec le téléphone et le code reçu sur WhatsApp. L’e-mail et le mot de passe fonctionnent toujours.

Créer le compte depuis la page Commencer fait moins attendre, et qui utilise le comptoir sur le téléphone arrive toujours sur l’Accueil du comptoir, jamais sur l’écran de pointage et de fiche de paie.

À la caisse mobile, les articles sans fiche au-delà de R$ 2 000 dans la vente (valeur modifiable dans Paramètres, « Article sans fiche : valeur maximale sans autorisation ») demandent l’e-mail et le mot de passe d’une personne habilitée, comme une remise au-delà de la limite — un zéro de trop ne devient plus une vente de plusieurs milliers. Et la fiche d’autorisation a gagné le champ Motif : la vente garde ce qui a été écrit, ou « Autorisation à la caisse » si rien n’a été écrit.

La règle de commission a désormais un produit : abonnement la première année, abonnement récurrent, crédit et option, chacun avec son pourcentage, toujours sur ce que le client a payé. L’avance convenue avec le représentant devient une dette à payer tout de suite et est déduite aux clôtures suivantes jusqu’à zéro. Une facture annulée après paiement revient en contrepassation le mois suivant.

La fiche client en mode simple a désormais l’onglet Adresse de livraison : code postal (facultatif, complète le reste), rue, numéro, quartier, ville et État, sans aucun champ fiscal. C’est l’adresse qu’utilise la livraison du lendemain — et, quand la rue manque, l’avertissement de la vente par WhatsApp donne le lien direct vers cet onglet.

Dans la fiche de production par métier, le champ Article ne liste plus que les tricots, sans les fils au milieu, et le champ Fil consommé ne liste que des fils. La séparation se fait par le code NCM de l’article ; un article encore sans NCM apparaît dans les deux jusqu’à son classement.

Dans le cockpit du dirigeant, le menu de chaque facture ouverte propose désormais « Annuler la facture ». Le motif est obligatoire et il est enregistré avec l’auteur et la date de l’annulation. Si la facture a déjà un prélèvement dans Asaas, il y est annulé aussi ; une facture payée ne peut pas être annulée. La facture annulée sort des factures ouvertes, du calendrier de relance et du blocage pour impayé.

Les crédits du Tenkai, de WhatsApp et de l’employé numérique se paient avant usage : si l’achat n’a pas été payé, les crédits n’arrivent tout simplement pas. La facture de cet achat ne passe pas en retard dans le calendrier de recouvrement et ne bloque pas l’accès pour impayé, même quand le prélèvement n’a jamais été émis.

Sans assistant d’IA activé, les questions comme le solde de trésorerie, le résultat du mois, les créances et les dettes, les clients en retard, les contrats qui arrivent à échéance, les ventes du mois et le stock posées en anglais ou en espagnol obtiennent désormais une réponse, avec la période et le périmètre dans la langue de la personne.

Ouvrir une équipe de métier à tisser, ou en commencer une nouvelle, est désormais plus rapide : la fiche ne prépare plus en arrière-plan toute la liste des productions, qu’elle n’affiche même pas. Les champs, les rouleaux et précédent/suivant restent identiques et suivent la recherche faite dans la liste.

Dans l’application mobile, boutons, liens, cases à cocher et options ont une zone tactile plus grande, pour que le doigt les atteigne du premier coup, sans changer l’apparence de l’écran. Et le raccourci Découvrir cet écran se masque tant qu’il recouvre un champ, puis revient quand il y a de la place.

En teinturerie, la perte déclarée sur un bain approuvé fait en interne sort du stock de l’article dès que vous enregistrez le bain — et revient si le bain est rouvert, supprimé ou si la perte est corrigée. La clôture du mois en kilos ne fait plus que vérifier : elle montre la perte sortie du stock et, à part, la perte déclarée qui n’est pas encore sortie. Le bain qui enregistre une teinture faite par un tiers ne sort pas une deuxième fois : sa perte est déjà dans l’envoi.

Dans le super admin, sous Comptes › Créer le groupe démo textile, le bouton Recréer à partir de zéro efface l’activité des huit entreprises du Groupe Démo et refait tout comme la première fois : la filature rend de nouveau moins de 100 % de la fibre, la marge de chaque entreprise reste dans la fourchette du secteur et aucun stock ne devient négatif. Les identifiants et mots de passe restent. Créer ou mettre à jour ne complète toujours que ce qui manque.

Si votre profil change au milieu d’une vente, vous pouvez toujours annuler le paiement par carte ou Pix déjà fait par la cliente, et la caisse se clôture sans excédent. Le Pix déjà reçu qui sort de la vente devient un « montant à rembourser » dans la cloche de qui contrôle la caisse. Chaque annulation de ce type est enregistrée avec la caisse et le montant.

Quand la vente est enregistrée mais que l’article ne sort pas du stock (mois du stock clôturé, variante inactive, panne passagère), la vente est marquée « stock à déduire » avec les articles et la raison, et apparaît dans votre file du jour. Dans Ventes en caisse, corrigez la cause et touchez « Déduire le stock maintenant » : seul ce qui manque sort.

Quand internet tombe et que la facture sort en mode secours, un article sans situation fiscale (CST) dans sa fiche — au régime Normal — empêche la facture de sortir, et la caisse indique désormais quel article et quoi renseigner, au lieu d’avertir seulement que le modèle de facture n’est pas arrivé. Au régime Simples, l’article sans CSOSN garde la valeur par défaut habituelle.

Une vente à crédit en 3 fois crée désormais trois créances, une par échéance, chacune due quand l’acquéreur verse (le délai du crédit pour la première et 30 jours de plus pour chaque suivante), déjà nette de la commission contractuelle. Dans le relevé de l’acquéreur, chaque échéance se rapproche de sa créance. Annuler la vente annule toutes les échéances.

Quand l’article scanné est mis de côté pour une autre commande et qu’aucun n’est libre en boutique, la caisse demande l’e-mail et le mot de passe d’une personne habilitée avant de l’ajouter à la vente — même si la personne en caisse est habilitée. Qui a autorisé est enregistré sur la vente et sur la commande privée de l’article. Valable en caisse boutique et sur téléphone.

Les sociétés du Groupe Démo ont les profils « Prova — Caixa só inclui » (la caisse ajoute seulement) et « Prova — Caixa altera sem excluir » (modifie sans supprimer). Dans la liste des Profils, choisissez-en un et utilisez « Voir comme » : la caisse montre ce que ce profil peut faire — qui ajoute seulement n’ouvre pas la caisse (l’utiliser exige le profil complet) et qui modifie sans supprimer ne voit pas le bouton Supprimer dans les clients. Personne ne se connecte avec ces profils.

Le nom, le CPF ou CNPJ et l’adresse réseau de la personne qui a accepté une proposition sont conservés comme preuve du contrat jusqu’à 5 ans après sa fin. Passé ce délai, une routine mensuelle les efface sans attendre la demande de la personne concernée et l’enregistre sur la fiche de la proposition ; la date d’acceptation reste.

Le Bureau des employés numériques a une nouvelle carte « Exécutions du mois » : combien d’exécutions les agents ont faites par rapport au forfait du plan, le solde des forfaits achetés et combien iront sur la facture, avec le montant. De là, vous achetez +1 000, +5 000 ou +20 000 exécutions. À 80 % et 100 % du forfait, qui administre le compte reçoit l’alerte dans la cloche et par e-mail. L’agent ne s’arrête jamais faute de solde.

Les quantités, pourcentages et mesures des réponses de Tenkai utilisent désormais les séparateurs de votre langue (« 1 234,5 kg » en français). Avant, certaines réponses mélangeaient « 8.5 » et « 1 234,56 » dans la même phrase.

Quand une version améliore le texte d’une aide, le nouveau texte apparaît aussi dans les comptes qui avaient déjà cette aide, dans les 11 langues. L’aide que vous avez modifiée à la main reste telle quelle : la version ne remplace que le texte que personne n’a touché.

Vous pouvez maintenant demander avec une période : « quel webhook a échoué ce mois-ci ? », « qu’est-ce qui a changé dans la table de la réforme ce trimestre ? », « ce que j’ai vendu ce trimestre est-il classé ? », « combien de campagnes avons-nous envoyées ce mois-ci ? », « qui a rouvert la clôture ce trimestre ? » et « quelles excursions sont venues cette semaine ? ». Sans période, la réponse reste la même.

Le Centre d’aide public affiche l’article complet de chaque écran — étapes, règles, FAQ, images et contenu de l’écran — à tout le monde, connecté ou non. Vous pouvez envoyer le lien d’un article à quelqu’un qui n’utilise pas encore Tenka et trouver la réponse via un moteur de recherche.

Le délai de traitement de chaque ligne n’est plus vérifié une par une : les listes de tickets et de demandes s’ouvrent avec la même quantité de lecture, que la page ait 10 ou 50 lignes.

Le résumé de la fiche (santé, marge et quoi proposer) ne calcule plus que le client ouvert, et non toute l’entreprise — les chiffres sont les mêmes que dans le portefeuille, et la fiche ne ralentit plus quand la base grandit.

Les onglets du contrat (produits, prix, finances, documents, avenants et les autres) se chargent quand vous cliquez dessus, et non tous à l’ouverture. Ce que vous n’avez pas ouvert reste tel quel à l’enregistrement.

En exécutant les politiques de rétention, l’écran indique combien d’enregistrements ont été traités, s’il n’y avait rien d’expiré, ou si l’exécution a échoué — avant, il disait « exécutées » même quand rien n’avait tourné. Le délai de grâce des leads froids suit aussi l’heure locale du compte.

La ligne ajoutée à la main à l’inventaire reprend désormais le stock de l’article dans l’entrepôt comme quantité attendue. Avant, elle partait de zéro et l’ajustement portait sur toute la quantité comptée.

Dans la fiche Client 360, les onglets Santé (avec le Score Tenka du partenaire), White-space et Planifier une visite se chargent au moment où vous cliquez, et non tous à l’ouverture de la fiche. Le score du partenaire ne lit plus que le client ouvert : les chiffres sont les mêmes, et l’onglet ne ralentit plus quand le client a plus de contrats.

Les statuts comme Ouvert, En cours, En attente du client, Résolu et Fermé s'affichent désormais dans la langue que vous lisez, dans la liste des demandes, le tableau, la fiche de la demande, le portail client, l'agenda et le mobile. Le nom d'un statut écrit par votre entreprise reste exactement tel quel.

Dans le Groupe Démo, chaque société de la chaîne a désormais la marge de son métier : égreneuse et filature autour de 12 %, tricotage et tissage autour de 15 %, teinturerie autour de 20 %, confection autour de 28 %, atelier de couture autour de 20 %, et la boutique avec une marge brute de 45 %. Chaque vente naît du kilo ou de la pièce réellement sortis, chaque achat est le kilo entré au prix du vendeur, et la masse salariale correspond à la taille de l’activité. Le tableau de la chaîne du groupe montre un bénéfice de 14 % à 19 % par mois, et le compte de résultat de chaque société raconte la même histoire.

Quand le compte n’a pas l’IA activée, Tenkai livre les chiffres directement de la base dans votre langue : la source, le « à vérifier dans », l’avis, le nom du bouton de l’écran et les libellés du compte de résultat et des redevances. Et quand il ne trouve pas de données, il indique la période consultée (par exemple, le mois en cours).

Dans Production par métier, vous indiquez désormais le fil consommé (quel fil et combien de kilos), les kilos d’étoffe produits et la perte déclarée avec son motif. À l’enregistrement, la perte sort du stock du fil au même moment, avec le lot du fil et la date de production — et revient si vous diminuez la perte ou supprimez l’enregistrement. Étoffe plus perte ne dépassent jamais le fil consommé. La clôture du mois en kilos ajoute cette perte à celle de la teinturerie et montre à part celle qui n’est pas encore sortie du stock.

Sur le bain de teinture, la perte déclarée à chaque passage de finition fait en interne (rame, compacteuse, calandre) sort du stock de l’article du bain dès l’enregistrement du passage — et revient si le passage est supprimé ou si la perte diminue. La finition faite par un tiers ne sort pas une deuxième fois : sa perte est dans l’envoi. L’entreprise qui préfère seulement vérifier la perte de finition à la clôture du mois en kilos désactive le paramètre "Teinturerie : la perte de la finition faite en interne sort du stock immédiatement" dans Paramètres.

En important des demandes depuis un tableur CSV, la description avec retours à la ligne, points-virgules ou guillemets arrive entière, dans une seule demande. Avant, chaque ligne de la description devenait une ligne invalide dans l’aperçu.

Si le nom du responsable dans le tableur correspond à plusieurs personnes enregistrées, la ligne revient dans l’aperçu en indiquant combien et en demandant l’e-mail de la personne. Avant, la demande allait à la première portant ce nom, sans avertissement.

La salle avec une équipe affiche les demandes de chaque membre et le sprint du mois de l’entreprise quand l’équipe n’a pas de sprint propre. La carte affiche l’échéance et signale le retard, « en cours » ne compte que ce qui a commencé, la vélocité ne montre que les sprints de l’équipe et seules les colonnes du flux et celles qui ont des demandes apparaissent.

Dans le tableur des demandes, la ligne sans type (ou avec un type inexistant), et celle sans le client et le produit que le type exige, reviennent dans l’aperçu avec le motif, et les autres lignes entrent. Le client est maintenant trouvé aussi par raison sociale et numéro fiscal.

Dans les champs de date et de date avec heure, le message d’erreur nomme le champ et montre un exemple dans votre format, comme « 31/12/2026 18:30 ». Avant, le champ avec heure affichait un code à la place du nom.

Demandez à Tenkai « quelle est la vélocité de l’équipe ? », « combien l’équipe a-t-elle en cours ? » ou « quelqu’un dépasse-t-il la limite ? » : il répond avec le sprint ouvert, le travail en cours face à la limite, qui a le plus de demandes, ce qui est bloqué ou sans responsable et la vélocité des derniers sprints, avec le lien vers la salle. Le tout au même endroit que le client, le contrat et les heures de chaque demande.

Le seuil d’acceptation de la pénalité du distributeur est lu dans la devise de l’entreprise : l’entreprise en dollars fixe son seuil en dollars dans les paramètres. Sans paramètre, le défaut de 5 000 réais converti au cours du jour s’applique. La fenêtre d’acceptation affiche le seuil et la devise.

L’étiquette du carton et de la palette affiche carton et palette dans la langue du client de l’expédition. Dans la licence, choisissez la langue du donneur : le bouton Rapport au donneur de licence télécharge le tableau de la période avec les titres dans cette langue.

Une période clôturée de responsabilité élargie du producteur peut être rouverte : indiquez le motif et cliquez sur Rouvrir. La période quitte les clôturées, la réouverture reste dans la trace (qui, quand, pourquoi) et vous clôturez de nouveau avec les chiffres corrigés.

Les défauts notés à la visite du rouleau, avec leur position en mètres, entrent désormais dans le plan de coupe : la portion autour de chaque défaut sort du matelas, les plis sont calculés sur la longueur utile et le plan signale quel rouleau a un défaut et où. Dans la réconciliation du rouleau, la perte due aux défauts apparaît séparée de la perte sur table et du retrait.

La maille s’achète au kilo et la coupe mesure en mètres. La ligne de la fiche technique peut désormais être écrite en mètres (ou en kilos), et le coût du vêtement convertit par les mètres par kilo mesurés sur les rouleaux du lot — pas par un chiffre fixe. La planification des matières et la consommation de l’ordre de fabrication utilisent la même conversion.

En saisissant la facture du surplus sur la bourse, Tenka indique le bon CFOP : vente (5101 production propre, 5102 fil acheté pour revente), transfert entre siège et filiale (5151/5152) ou sans valeur (5949) — 6xxx entre états — et l’entrée de l’acheteur porte le miroir (1101, 1151, 1949…) avec la facture et le lot hérité.

Quatre finitions : l’étape « Thermocollage (entoilage) » apparaît parmi les étapes suggérées de la gamme de la fiche et de l’envoi ; la Bibliothèque d’opérations calcule les mètres de fil de chaque opération selon le type de point et la longueur de couture ; l’avis d’expédition reçoit le rendez-vous de déchargement au CD du distributeur (créneau, quai et référence, en évidence s’il dépasse la livraison promise) ; et la grille et l’étiquette montrent la taille en EU, US et UK pour les exportateurs.

Demandez « qu’est-ce qui retarde le plus la production cette semaine » : Tenkai répond l’étape où les lots sont bloqués, depuis combien de jours le plus ancien y est et combien de lots ont dépassé la date prévue, avec les jours de retard. Ce qui retarde la livraison vient en premier.

Tapez « motif de broderie », « points de broderie » ou « coût par mille points » dans la recherche (Ctrl+K) et la fiche technique apparaît, avec l’onglet Broderie. Tenkai comprend les mêmes mots et répond le coût de broderie de chaque pièce.

Dans le compte de démonstration textile, le motif de broderie, le fichier de broderie et l’ordre de fabrication du retard de la semaine commencent par EXEMPLO_, pour qu’on ne confonde pas donnée d’exemple et donnée réelle. Le scénario de démonstration montre désormais les sept nouveautés d’octobre : poids conditionné du fil, rendement de la maille, repos du rouleau, broderie, prix par canal, 2e choix et drawback.

Vingt-cinq écrans du tissage, du tricotage, de la teinturerie, de la filature, de la collection et des RH ont gagné dans l’aide la question fréquente sur l’erreur la plus courante de chacun (pourquoi l’enregistrement a été refusé, pourquoi le bouton n’apparaît pas), et les écrans qui n’avaient qu’une explication ont gagné le pas à pas. Dans le visualiseur 3D de l’échantillon, l’astuce indique maintenant comment tourner et zoomer au clavier.

Le Planificateur de nuit propose la nuit la programmation de la teinturerie et du tricotage. Il n’est désormais engagé que si le forfait de l’entreprise inclut ce module ; sinon, le catalogue des agents dit pourquoi et quoi faire, au lieu d’engager un agent qui n’aurait pas où travailler.

À la finalisation, le panier s’estompe et « Enregistrement de la vente… » s’affiche jusqu’à ce que la vente passe ; le panier se vide alors et la monnaie apparaît. Avant, le panier restait plein quelques secondes et on croyait que la vente n’était pas passée. La fermeture de caisse verrouille aussi le comptage et affiche « Fermeture de la caisse… » jusqu’à la fin.

Dans la Bibliothèque d'opérations, le fil par pièce s'appelle désormais Fil estimé et explique d'où vient le chiffre (la règle des fabricants de fil, pas une mesure de vos coutures). Sur la grille de l'article et sur l'étiquette, la taille EU, US et UK porte la mention « référence de conversion, vérifiez avec le client ».

Tant que l'entreprise n'active pas le refus de la sortie sans stock, la sortie et le transfert affichent un avis discret : le solde peut devenir négatif (c'est signalé dans le Tableau de stock) et le refus s'active dans Paramètres. Sur la caisse mobile, l'aide explique ce qui arrive à la vente hors ligne qui remonte sans stock : elle reste dans la file avec le motif et ne part qu'une fois après l'autorisation.

La carte des façonniers mal notés ouvre le Score de crédit avec seulement les tranches D et E ; celle des alertes prédictives ouvre la maintenance avec seulement les machines en alerte ; et, dans la marge réelle par canal, le nombre de commandes ouvre la liste des commandes du canal sur la même période. Qui doute du chiffre voit les lignes qui l'ont formé.

Dans l'écran Tables légales, la ligne de la retenue sur les redevances versées à l'étranger (15 %) affiche la Mesure provisoire 2.159-70/2001, art. 3, dans la publication originale de la Chambre, avec le lien et la date de vérification. Le bénéficiaire dans un pays de la liste de fiscalité privilégiée du fisc brésilien paie 25 %, également calculé.

Sur la ligne de la commande de vente, le choix de la certification montre ce qui est libre pour cette commande (le solde moins ce que d’autres commandes ouvertes ont déjà réservé), la liste des lots ne montre que ceux qui ont un certificat de transaction d’entrée dans cette certification, et le système indique tout de suite ce qui bloquerait la vente. La ligne qui ne passerait pas n’entre pas dans la commande.

Dans la commande de vente saisie au bureau, la quantité totale de chaque article (toutes couleurs et tailles) choisit le palier de la table de prix du client, comme c’était déjà le cas sur le portail du revendeur et sur le téléphone du représentant. La ligne montre le palier atteint, ce qui manque pour le suivant et le prix le plus bas accepté par le canal ; le prix saisi à la main n’est pas remplacé, et la remise qui passe sous le plancher de marge demande une approbation.

Indiquez le public de la pièce MASCULINO dans l’onglet des attributs du produit : la grille, l’étiquette et l’assistant convertissent la numérotation homme (BR 40 = EU 48 = US 32 = UK 32). La pièce femme, adulte sans genre ou sans public reste sur le tableau femme (BR 40 = EU 38 = US 8).

L’aide du comptage sur téléphone, de la préparation en magasin et des services de la SEFAZ reçoit les questions fréquentes des erreurs les plus courantes : code qui ne correspond à aucune pièce, pièce hors liste, comptage déjà appliqué, pièce d’une autre taille, CPF qui ne correspond pas, pièce déjà sortie et adresse SEFAZ qui a arrêté les factures.

Dans le Lot et la Recette de teinture, les options de Mode (épuisement ou continu), Substrat (maille, tissu, fil en bobine) et Procédé continu (foulard, pad-batch, thermosol) s’affichent dans la langue choisie, comme le nom des champs.

Le nom, le matricule et le nom brodé des personnes de la liste des uniformes disparaissent seuls 180 jours après la fin du contrat ou le départ (le délai est le vôtre, dans Paramètres). Sur l’écran Confidentialité, la personne de la liste a un dossier et une anonymisation, et l’admission par le portail et le changement de taille sont enregistrés avec l’auteur et la date. L’observation de l’aiguille cassée est effacée après un an ; l’enregistrement reste.

Sur une facture pas encore transmise, le bouton « Aperçu du XML » montre le XML qui irait à la SEFAZ, avec les informations complémentaires (dont le numéro du certificat de la vente certifiée), non signé et sans valeur fiscale. Vous pouvez le vérifier avant de transmettre, même sans certificat numérique.

L’aide de l’écran des clés d’API montre comment lire seulement les rouleaux modifiés et envoyer des rouleaux au façonnier sans dupliquer l’envoi, avec l’appel prêt pour l’intégrateur.

Dans une licence avec un donneur à l’étranger, la retenue passe à 25 % quand le pays figure sur la liste de fiscalité privilégiée du fisc brésilien (sinon elle reste à 15 %), et l’aperçu du relevé dit quelle règle s’est appliquée et pourquoi. En indiquant que le transfert inclut un service technique, les dettes de PIS et de COFINS à l’importation sont aussi créées, à payer par DARF. L’IOF sur le change apparaît comme estimation, car c’est la banque qui le prélève. La convention fiscale avec le pays et le régime fiscal privilégié restent avec votre comptable.

Si un paiement PIX de caisse via le prestataire reste en attente pendant des heures sans l’avis de paiement, ou si une autorisation du terminal reste sans réponse de Stone ou PagBank, le hub d’intégrations et Tenkai affichent l’alerte avec la marche à suivre. La vente n’est jamais bloquée. Les délais sont dans Paramètres, groupe PDV.

Sur l’Accueil de la gérante, quand Tenkai est désactivé, le bouton Découvrez Tenkai mène à Paramètres > Intelligence artificielle. Qui ne peut pas modifier les paramètres voit à qui le demander.

Dans le résultat des 30 derniers jours, cliquer sur le nombre de Revenues ou Ont acheté affiche les clientes de cette règle, avec la date du message et le montant, et chaque nom ouvre la Fiche 360.

La suggestion de démarque ne cumule plus que les ventes des articles qui ont encore du stock en boutique, et non tout l’historique de caisse : l’écran s’ouvre plus vite, avec les mêmes suggestions dans le même ordre.

En cliquant sur le nombre Revenues ou Ont acheté, la liste des clientes affiche aussi le canal, le message envoyé et le jour de l’envoi. Vous voyez quel message a fait revenir chaque cliente. La liste s’exporte en tableur par le bouton d’export du tableau, et la fenêtre a gagné un bouton Fermer.

Sur l’écran Rouleaux, la colonne Source du taux affiche désormais juste en dessous d’où vient le taux d’humidité (la norme ou le contrat fournisseur, avec la référence et le lot). Avant, elle n’apparaissait qu’au survol de la souris et jamais sur le téléphone. La fenêtre des taux convenus s’adapte aussi à l’écran du téléphone.

L’onglet Chronologie du Client 360 affiche les messages du clienteling reçus par la cliente, avec la règle, le motif et si elle a répondu ou acheté. En haut de l’onglet, le montant revenu grâce au clienteling ces 90 derniers jours ouvre l’écran du clienteling. Vous pouvez aussi demander à Tenkai combien le clienteling a rapporté ce mois-ci.

L’écran Confidentialité a un cadre pour la personne qui a demandé la démonstration avec nom et e-mail. De là, vous exportez son dossier ou effacez ses données, comme pour les clients et les salariés.

Dans Conservation des données (LGPD), la politique des leads froids est activée avec 24 mois dans toute entreprise qui ne l’a jamais modifiée. Elle s’applique 30 jours après la mise à jour et l’écran affiche la date : si votre entreprise ne veut pas anonymiser, désactivez-la et enregistrez avant. Ceux qui l’avaient déjà désactivée restent désactivés. Un lead froid est un contact sans aucune interaction depuis plus longtemps que le délai.

Sur l’écran Rouleaux, le poids conditionné du fil affiche désormais la source du taux de reprise d’humidité : la norme ASTM D1909, la table européenne BISFA ou le contrat avec le fournisseur. Dans Paramètres, l’entreprise choisit la norme ; dans Rouleaux, elle enregistre le taux que le contrat fixe par fournisseur, fibre et lot. Le contrat du lot l’emporte sur celui du fournisseur, qui l’emporte sur la norme, et la facture et la réclamation de poids indiquent le taux et la source utilisés.

Quand vous soldez un titre pour moins que son total, le titre est soldé pour ce qui est entré (et compte dans la trésorerie réalisée du jour) et le solde devient un nouveau titre ouvert, à la même échéance, avec la description « Solde de : … ». L'observation des deux indique leur origine. Avant, tout le titre était marqué payé et le solde disparaissait des créances.

Si le mois de rattachement du titre (ou l'échéance, à défaut) est clôturé, le solde et Annuler le solde sont refusés avec le motif à l'écran. Pour modifier, rouvrez le mois dans Clôture mensuelle. Le rapprochement suivait déjà cette règle.

Si une ligne de l'expédition n'a pas d'entrepôt de sortie, Expédier refuse avant de déplacer quoi que ce soit et nomme les lignes : choisissez d'où elle sort dans la commande (champ « Sort de »). Si une ligne manque de stock, l'expédition n'est pas marquée expédiée et le message liste ce qui manquait. Avant, la ligne était ignorée et la commande paraissait expédiée sans sortie de stock. Le coût de ce qui est sorti va aussitôt au compte de résultat, même si une autre ligne de la même expédition échoue.

Ouvrir une proposition envoyée, acceptée, refusée ou expirée indique en haut qu'elle n'est plus modifiable en raison de son statut. Quand l'acceptation crée le contrat, celui-ci référence la proposition d'origine, et le montant unique accepté va à l'opportunité, qui s'additionne dans l'entonnoir.

Dans le cockpit de la chaîne du groupe, le maillon du façonnier compte les pièces quand aucun lot n'est encore clôturé, au lieu d'afficher zéro kilo. Quand les lots se clôturent avec le poids de sortie, le maillon repasse au kilo.

Quand vous soldez une partie seulement d'un titre réparti par centre de résultat, chaque centre garde sa part payée sur le titre soldé et la part restante passe au titre du solde, dans la même proportion. Les centimes tombent juste : en additionnant les deux titres, chaque centre retrouve exactement la valeur d'avant.

L'onglet Règlement du titre affiche désormais l'historique : qui a soldé, qui a fait un paiement partiel et qui a annulé le règlement, quand et avec quels montants. L'annulation reste possible, mais elle est enregistrée. Et si le titre avait été divisé par un paiement partiel, le message donne le numéro du titre du solde, qui reste ouvert.

Quand l’expédition ne peut pas partir parce que le dépôt de sortie manque, ou parce qu’un article n’avait pas de stock, le message affiche maintenant le code et le nom de l’article (avant, un numéro interne qui n’apparaissait sur aucun écran) et arrive dans la langue que vous avez choisie.

Quand le client accepte la proposition, le contrat naît avec le montant mensuel accepté, renvoie à la proposition d'origine et reçoit une obligation « Facturer le montant ponctuel de … » avec les conditions de paiement convenues, pour que la mise en place ne soit pas oubliée. Si le contrat ne peut pas être créé, l'acceptation n'est pas enregistrée non plus et le message en donne la raison — auparavant, l'acceptation pouvait être enregistrée sans contrat lié.

Sur le lien de la proposition, le bouton d'acceptation demande désormais le nom et le CPF ou CNPJ de la personne qui accepte au nom du client ; le document est vérifié. Les deux sont enregistrés sur la proposition et, sur le contrat généré, la personne est enregistrée comme celle qui a accepté, avec la date. C'est un enregistrement de l'acceptation, pas une signature électronique. Dans le portail client, c'est le client connecté qui accepte.

Lorsque vous convertissez un prospect qui a une entreprise, le client prend le nom et la raison sociale de l'entreprise, et la personne du prospect devient le contact du client. Ainsi la Vue client 360 et la facture portent le bon nom. Un prospect sans entreprise devient toujours client avec le nom de la personne.

Sur le tableau du pipeline, chaque colonne affiche désormais le total avec le montant ponctuel ajouté au récurrent et la valeur pondérée par la probabilité, comme le tableau de bord commercial. Et l'historique de l'opportunité indique d'où à où : l'étape précédente et la nouvelle, et la valeur avant et après quand elle change.

Les boutons qui enregistrent respectent désormais ce que votre profil autorise sur chaque écran : créer demande « Ajouter », modifier demande « Modifier » et supprimer demande « Supprimer ». Si quelque chose est bloqué pour vous, l'administrateur l'accorde dans Accès, dans votre groupe, sur cet écran.

Quiconque entre dans un compte Gratuit, en évaluation ou créé depuis moins de 30 jours et navigue comme un robot (des dizaines d’écrans sans rien faire, rythme de machine) reçoit un défi en un clic ; qui échoue à deux défis voit le compte bloqué pendant une heure, et l’administrateur du compte est prévenu. Le compte payant a plus de tolérance et n’est pas bloqué : l’administrateur reçoit l’avis et décide. Le compte en évaluation exporte jusqu’à 20 fois par jour, et le fichier porte son origine.

Ouvrir la caisse demande désormais le même profil que vendre et clôturer. Avant, un profil sans droit de modification pouvait ouvrir la caisse et restait bloqué, sans vendre ni clôturer. La vente de cartes cadeaux respecte aussi le profil, et le refus pour manque de stock indique l'article, le solde et la commande.

Dans une liste, quand vous envoyez plusieurs enregistrements à la corbeille et que l'un ne peut pas partir — mois de stock clôturé, profil en lecture seule ou lien avec un autre enregistrement —, le message donne maintenant la raison, comme pour un seul enregistrement. Avant, il indiquait « erreur inattendue ».

En enregistrant une silhouette dans le showroom, le champ du dessin n'accepte que le tracé (commandes du chemin et nombres). Tout autre texte est refusé avec un avertissement, car le dessin apparaît dans la vitrine que le client ouvre par le lien.

Quand l'autorisation d'une caisse est retirée, les numéros réservés pour elle se ferment aussitôt. Une note émise ensuite par cette caisse devient une anomalie à traiter, et ceux qui voient les notes reçoivent l'alerte dans la cloche immédiatement.

En régime normal, l'article avec substitution fiscale ou réduction de base apparaît dans la liste de ce qui manque, avec son nom et la marche à suivre : émettre via votre prestataire fiscal ou ajuster avec le comptable.

Le Ceará n'utilise plus le MFE et la vente au comptoir sort avec la NFC-e. Avec le certificat A1 et l'habilitation de l'entreprise, Tenka émet la NFC-e directement auprès de l'administration fiscale de l'État, même sans internet à la caisse, et l'envoie ensuite.

La vente qui n'a pas pu remonter parce que le système était indisponible reste enregistrée sans marque d'erreur et réessaie seule plus tard. Seul ce qui demande une intervention passe en « en erreur ».

L'autorisation envoyée par le terminal est vérifiée avant de payer la vente. Une autorisation qui ne correspond pas est refusée. Tant que Stone ou PagBank ne l'ont pas confirmée au système, une personne habilitée vérifie sur le portail du terminal et libère, et l'on enregistre qui a libéré.

La clôture sur mobile compte espèces, Pix, débit et crédit sans afficher l'attendu avant, enregistre l'écart par moyen de paiement et envoie la lecture Z par e-mail. Une fois clôturée, la caisse ne vend plus.

Le menu de l'imprimante montre comment l'appairer, le rouleau de 58 ou 80 mm et le test. Sur iPhone ou Firefox, il indique que le ticket part par WhatsApp ou SMS.

Quand vous saisissez l'avance de l'atelier dans Produire juste, onglet Paiement à la production, la sortie de caisse est créée en même temps. Avance supprimée ? L'argent revient en caisse par une contrepassation, et rien ne disparaît du relevé.

Dans la liste des clôtures, la flèche ouvre les lignes : service, remise pour défaut, avance, fournitures et chaque impôt retenu. La somme est le montant du titre.

Le retour que l'atelier a proposé par le lien et que personne n'a contrôlé dans le délai (2 jours, réglable) génère une alerte pour qui contrôle dans Sous-traitance.

L'atelier particulier voit sur son lien, avant même le premier paiement, qu'il est payé sur reçu et n'a pas besoin d'émettre de note.

Avec le profil Essentiel, les formulaires produit et client s'ouvrent avec l'essentiel. « Voir tout » affiche le reste et le choix est enregistré.

Pour une coupe issue du plan, le rapprochement de chaque rouleau affiche les plis et les mètres prévus à côté de ce qui a été mesuré.

Le placement que le CAD envoie avec un code de référence inconnu de Tenka apparaît dans Plan de coupe, Placements sans référence. Indiquez la référence et la consommation passe dans la fiche.

Qui scanne le QR de l'étiquette voit la fibre certifiée et le numéro du certificat de transaction, à vérifier auprès du certificateur.

Pas encore de VAN souscrit ? Créez le canal en « VAN simulé », collez une commande d'exemple et voyez tout le flux sans que rien ne sorte de l'entreprise.

Dans la pénalité du distributeur, le document de sa commande relie la pénalité à la commande reçue par EDI. La contestation a déjà ce qui a été commandé et quand.

Pour Shopee, Shein, TikTok Shop et Mercado Livre, quand le compte vendeur est connecté, l'annonce n'est approuvée qu'avec une composition totalisant 100 %, l'entretien et le pays d'origine de l'étiquette, ce que la marketplace exige et que les contrôleurs vérifient.

Si le VAN ne répond pas pendant plus de deux cycles (30 minutes), le hub d'intégrations affiche l'alerte.

Le fichier QTX qui ne contient que la courbe de réflectance (400 à 700 nm) devient désormais L*a*b* en lumière du jour (D65), de magasin (TL84) et incandescente (A). Avant, il était refusé.

Le catalogue standard des défauts arrive dans la langue de celui qui l'importe.

Ajustez les jalons et les jours avant livraison dans le modèle de votre entreprise ; les prochains chemins naissent avec lui. Et l'alerte de livraison en retard arrive chaque jour, sans ouvrir l'écran.

« Combien puis-je acheter » compte désormais comme réalisé le coût des ordres de fabrication terminés, pas seulement les factures d'achat payées.

Le simulateur par maillon de la filière affiche le PIS/COFINS et l'IPI de chaque maillon jusqu'en 2026 et à zéro à partir de 2027, comme le prévoit l'amendement de la réforme.

Le lien de l'atelier affiche les conditions de la note de risque : ce qu'elle utilise, qu'elle ne décide jamais rien seule et comment demander une révision. L'acceptation est enregistrée avec la date et la version.

Dans le rapport d'origine de la balle, envoyez le PDF du laboratoire sur place : il va dans les documents et reste lié au rapport.

Le contrôle de l'atelier accepte le PDF officiel de la liste du gouvernement, tel qu'il est publié.

Sur l'écran de confidentialité, le fournisseur particulier (l'atelier, l'indépendant) peut recevoir le dossier de ses données et être anonymisé ; les données du réseau d'ateliers ont une durée de conservation.

La liste du jour pour relancer les clientes montre à chaque vendeuse ses propres clientes ; la direction voit toutes les clientes et à qui chacune appartient.

La commission du guide de l'excursion au-delà du plafond de l'entreprise n'est payée qu'avec l'e-mail et le mot de passe d'une personne habilitée.

Vendre en caisse un article mis de côté pour une autre commande demande l'autorisation d'une personne habilitée ; et la vente par carte qui n'est pas devenue créance est signalée sur le titre pour rapprochement.

Dans le Centre d'aide, les guides de déploiement de la confection, de l'atelier, de la filature, de la teinturerie et du magasin intègrent les étapes de cette version : plan de coupe, référentiel de productivité, certificat de transaction, profil d'expérience, première pièce, prévision, délavage, balle avec QR, reçu de l'atelier et caisse autorisée à vendre hors ligne.

Vous avez enregistré le rapport du lot de fil, pesé les rouleaux du métier ou validé la pesée du bain ? La preuve de cette étape est conservée aussitôt, liée à la précédente. Personne n'a à penser à enregistrer la preuve.

Quand la coupe vient d'un plan de coupe, sa preuve garde le plan, le matelas et le placement CAO utilisés. Remplacer le fichier du placement ensuite ne passe pas inaperçu.

Le réassort du lot test respecte la prévision de chaque taille et coloris, et le total respecte celle de l'article : réassortir 300 en M quand la prévision du M est de 120 laissait du stock dormant.

Le lien de la vitrine et les adresses du catalogue pour Instagram, Facebook et Google continuent de s'ouvrir tels quels. Désormais, le lien n'apparaît qu'une fois : à la création de la boutique ou quand vous cliquez sur « Générer un nouveau lien » — copiez-le aussitôt. En générer un nouveau désactive l'ancien (remplacez-le aussi sur Instagram et dans les catalogues Meta et Google). Avec un domaine propre vérifié, rien ne change.

Les liens publics d'un compte de démonstration (agenda, proposition, catalogue, suivi, passeport et les autres) affichent le bandeau de démonstration ; l'agenda ne prend pas le rendez-vous et le catalogue n'enregistre pas de commande ni n'envoie de code par WhatsApp.

Vendre sur la caisse mobile un article mis de côté pour une autre commande demande l'e-mail et le mot de passe d'une personne habilitée, comme à la caisse du comptoir.

Les boutons, liens et onglets à la couleur de l'entreprise restent lisibles sur mobile, sur les pages publiques et avec n'importe quelle couleur de marque, en thème clair comme sombre.

Les fenêtres qui s'ouvrent par-dessus l'écran, comme l'aide, la base de connaissances et l'enquête « Aidez-nous à prioriser », se ferment avec la touche Échap, et le curseur revient là où vous étiez.

Sur les pages publiques du passeport du vêtement et de la balle, le texte secondaire est plus lisible, la page parle la langue du visiteur et « Vérifier maintenant » est devenu un grand bouton utilisable au clavier.

La clé conservée sur le téléphone pour émettre des factures hors ligne est plus robuste et liée à cet appareil : copiée sur un autre, elle ne s'ouvre pas. Un téléphone préparé avant cette version demande à être préparé de nouveau, une fois, avec internet.

Dans le Studio, les projets, l'agenda, les contrats, les dossiers juridiques, la pointeuse mobile, le cockpit du dirigeant et le portail client, les heures s'affichent « 1h 30min » au lieu de « 1.5h ».

Dans votre menu utilisateur, « Suivre l’entreprise (automatique) » efface votre choix entre Tout voir et Voir l’essentiel, et le menu suit de nouveau le réglage de l’entreprise.

Dans Paiement à la pièce, l’aperçu de l’atelier signale une avance ou fourniture ouverte datée après la fin de période : elle n’entre pas dans cette clôture et reste pour la suivante.

Dans l’EDI avec la distribution, le canal supprimé s’annule tout de suite par la barre Annuler et apparaît dans « Canaux dans la corbeille », avec Restaurer.

Le plan pas encore coupé va dans la corbeille avec Annuler, et « Dans la corbeille » dans le filtre le ramène. Proposer à nouveau pour la même commande remplace le plan proposé précédent. L'alerte de manque de tissu indique la bande de nuance des rouleaux.

Sur la fiche de paie mobile, « Comment l'impôt sur le revenu a été calculé » ouvre le calcul : la table appliquée, la base, la déduction choisie et la réduction de la loi 15.270. La réduction vient désormais de l'écran Tables légales, et la période de paie avertit quand une table manque ou expire sous 60 jours. Le titre de retenue n'est pas créé sur un mois clôturé.

Au comptage de clôture, si le compté ne correspond pas, le comptage se verrouille, l'écart par moyen apparaît et la caisse ne ferme qu'avec le motif écrit — et la personne qui contrôle reçoit l'alerte dans la cloche avec le numéro de caisse. Une caisse fermée ne vend plus en ligne, et la vente faite hors ligne qui remonte après la clôture apparaît dans la lecture comme « arrivée après la lecture Z ».

Dans le Plan de coupe, « Couper ce matelas » avec toute la grille (du XS au XXXL) met les pièces en stock en une seule fois : chaque taille de plus pèse à peine sur l'attente. L'avance en espèces au façonnier sort toujours de la caisse de l'entreprise même de l'avance.

La page publique du passeport (le QR de l'étiquette) lit la chaîne de preuves par étape et s'ouvre plus vite. Le résumé compte les étapes de la chaîne, du champ à la pièce, et « Vérifier maintenant » compte les preuves qui concordent — avant, les deux disaient « maillons », avec des nombres différents.

Lors de la saisie d'un bon ou de fournitures, les façonniers enregistrés dans une autre entreprise du groupe, qui figuraient déjà dans la liste, sont désormais acceptés. Avant, l'écran indiquait que le façonnier était introuvable.

Quand vous demandez « quelle est la chaîne du passeport ? » sans citer le produit, Tenkai affiche les passeports les plus récents, chacun indiquant si la chaîne est intègre. Avec un code à côté du nom (« t-shirt basique 30/1 »), il retrouve quand même la pièce.

Quand Tenkai ne peut pas répondre faute de permission, le sujet apparaît au milieu de la phrase en minuscules et sans mot coupé.

Le lot de teinture qui avait déjà une mesure de couleur se bloquait au changement d'onglet (Couleur, Ajouts, Finition). Il s'ouvre et change désormais normalement.

Les cartes de l'écran Aujourd'hui faisaient deux fois le même calcul à la première ouverture ; elles ne le font plus qu'une fois et s'affichent plus tôt.

Sans préciser la pièce, Tenkai affiche les passeports les plus récents, chacun indiquant si la chaîne est intègre.

Un fichier de commande du distributeur au-delà de la limite (5 Mo par défaut) est refusé dès son arrivée, avec le motif à l'écran et le refus renvoyé au distributeur. Les grosses commandes dans la limite, avec des milliers d'articles, entrent sans alourdir le système.

Choisir un modèle GPT 5 ou GPT 6 dans la configuration de l'IA affichait l'avertissement de modèle non pris en charge. Désormais Tenkai dialogue normalement avec ces modèles, y compris en consultant les données du système, et la consommation de chaque question reste enregistrée.

Les importations, intégrations et routines automatiques d'un compte avec sa propre base étaient refusées. Elles s'exécutent désormais dans la base du compte, sans ralentir les écrans.

Le retrait mesuré à l'inspection d'arrivée du rouleau compte désormais dans le plan de coupe : un lot qui rétrécit de 3 % augmente de 3 % les mètres prévus, et le plan indique la part due au retrait. Dans la réconciliation du rouleau, l'ordre de coupe sépare le retrait de la maille de la perte sur la table.

Dans l’onglet Broderie de la fiche technique, le motif supprimé va dans la corbeille : Annuler le rétablit tout de suite et la corbeille des motifs liste les motifs supprimés avec Restaurer. Un motif utilisé dans la gamme d’une fiche active ne peut pas être supprimé, et le message indique la fiche et l’étape qui l’utilisent.

Dans Rouleaux, les tableaux du poids conditionné par lot et du rendement par fournisseur affichent les 30 plus récents. S’il y en a davantage, « Affichage de 30 sur N » apparaît : filtrez la liste des rouleaux par article ou OF pour voir les autres.

Dans la liste du drawback, le solde à justifier et l’impôt dû portent la mention « (estimation) » : la justification est calculée au prorata de la valeur exportée en US$, et non par NCM de chaque marchandise de l’acte. Vérifiez avec le rapport officiel de l’acte avant de payer ou de demander la clôture.

La recette de teinture a maintenant des lignes : chaque colorant et auxiliaire du stock avec sa concentration. La quantité de chaque bain est calculée et le coût budgété s'affiche à côté du réel.

L'onglet Couleur du lot lit l'échantillon contre la couleur cible de la recette, selon la formule du client (CMC 2:1 ou CIEDE2000), montre où la couleur a dérivé et accepte le fichier du spectrophotomètre au format accepté, décrit dans l'aide. L'inspection du rouleau utilise le même calcul.

Libérer la pesée, ajouter au bain, enregistrer ce que le doseur a pesé et ourdir l'ensouple refusent désormais la sortie quand l'entrepôt n'a pas de solde, et le message indique l'article manquant. Les anciennes sorties qui acceptent encore un solde négatif partent au coût moyen et avertissent.

La planification refuse le métier inadapté à l’article et montre, par métier, les jours de file et la séquence qui regroupe le même article et raccourcit les changements. Un clic applique la séquence.

Le rapport accepte le titre en Ne, Nm, tex, dtex ou denier et affiche les cinq unités. Le filament (POY, DTY, FDY) gagne le nombre de filaments, l’entrelacement et l’alerte microfibre.

La nuance de chaque ensouple vient désormais de la lecture couleur du lot d'indigo et ne se saisit plus sur l'ensouple. L'alerte de saut de nuance entre ensouples d'un même métier utilise ainsi le même calcul de couleur que la teinturerie, avec la tolérance du client.

Quand Tenkai lit la photo du défaut dans l’inspection sur téléphone, la consommation va désormais sur le compte d’IA de votre entreprise, avec votre clé s’il y en a une et dans le plafond mensuel que vous avez fixé.

Dans la convention collective, la liste avec le nom et le salaire des personnes sous le minimum conventionnel n'apparaît qu'aux personnes ayant le profil de l'historique salarial.

Allocation en rupture, bourse du réseau, chemin critique, commerce extérieur, conventions collectives, panneaux de teinturerie, tricotage et tissage, tester et réassortir, bordereau d expédition et les autres écrans vérifiés n affichent plus la mention "en validation".

Dans les panneaux de teinturerie, de tricotage et de tissage et dans le budget d achat de la collection, chaque chiffre ouvre la liste qui le compose, sur la même période. Les alertes de bon du premier coup et de second choix suivent la limite définie par votre entreprise dans Paramètres.

Avant de libérer la pesée du bain, vous voyez combien de produits et de kilos sortent du stock. Dans « Voir les données de », chaque unité indique son entreprise, et le panneau de la filière du groupe a un bouton pour voir toutes les entreprises et ne compte plus deux fois ce que l une a vendu à l autre.

En ouvrant le contrat d'une autre société du groupe, l'onglet Licence et redevances affiche la licence, le calcul et les étiquettes de cette société, et non ceux de la société choisie en haut.

Dans le compte de démonstration, la Filature vend du fil au Tricotage et le Tricotage vend du tissu écru à la Confection : le cockpit de la chaîne affiche ces ventes et prévient quand le prix est sous le coût. Les lots de teinture et l'Accueil s'ouvrent aussi plus vite.

L'ordre de maintenance ouvert par le suivi broche par broche, la cellule ou la maintenance prédictive naît avec un numéro, un délai de traitement et son origine, s'enregistre depuis la fiche sans demander client ni produit et apparaît dans la File du jour de qui peut le prendre, comme « À prendre ».

Sans clé d'IA configurée, des questions comme « combien d'articles a la recette RX-MARINHO ? », « quelles offres y a-t-il sur la bourse de capacité ? » ou « combien font 150 deniers en Ne ? » vont directement à la bonne requête et reviennent avec le chiffre, la source et le lien vers la liste — sans la rédaction de l'IA et sans annoncer un modèle qui n'a pas répondu.

La nouvelle pénalité s'enregistre sans erreur, le détaillant apparaît par son nom dans la liste, la fiche et l'export, le champ du titre ne liste que les créances de ce détaillant et, une fois acceptée, la dépense est due aujourd'hui et entre dans la compensation des comptes du détaillant.

Sans réseau, le motif de la machine arrêtée, le pointage du ticket de paquet, les heures et la filature restent sur l'appareil et partent tout seuls au retour du réseau, avec l'avis « en attente ». L'invitation à installer et le raccourci de la visite ne cachent plus le champ en cours, les listes tiennent dans l'écran et chaque bouton a la taille du doigt.

Quand un écran ne s'ouvre pas, le message dit quel verrou l'a bloqué : votre groupe d'accès, le forfait de l'entreprise ou la zone réservée à l'équipe de la plateforme. Le passeport du vêtement lu par le client via le QR indique qu'un justificatif existe pour chaque étape, sans afficher le numéro interne du document.