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Quand vous supprimez un connecteur dans Paramètres, Connecteurs, il ne disparaît plus définitivement : il va à la corbeille et un bouton Annuler apparaît. Dans la corbeille, vous restaurez le connecteur ou le supprimez définitivement. Un connecteur dans la corbeille ne reçoit aucune notification.

Quand vous vous connectez au portail avec un e-mail sans accès, la réponse « e-mail ou mot de passe invalide » revient tout de suite, au lieu de laisser la page charger pendant de longues secondes.

Dans le Résumé du contrat en PDF, le montant En attente additionne seulement les factures restant à payer : une facture annulée n’apparaît plus comme due. C’est le même calcul que sur la page du contrat.

Le statut du contrat s’affiche comme Actif, Suspendu, Clôturé, etc., dans votre langue, sur la page du contrat, la liste des contrats et le Résumé du contrat en PDF, et non plus comme un code en majuscules.

Le cadre Projets en cours de l’accueil liste tous les projets actifs, y compris ceux sans livraison prévue. Avant, l’accueil pouvait afficher « 1 projet actif » et « Aucun projet en cours » en même temps.

Le lecteur d’écran annonce désormais le raccourci Ctrl+Entrée pour envoyer et signale l’arrivée de nouveaux messages du support ; les infobulles des icônes apparaissent aussi au clavier ; et si la couleur de votre entreprise est claire, le texte des boutons et des messages fonce pour rester lisible.

Dans Mes préférences, onglet Notifications, une nouvelle ligne, Nouveau message dans le Support, permet de choisir comment recevoir l’avis quand un client écrit dans le chat du portail, sans couper les autres avis du système.

L’heure saisie le 31 et approuvée le 2 compte désormais dans le mois où elle a été travaillée, partout : dans la Rentabilité, dans le solde de la banque d’heures, dans le dépassement et dans le portail client. Avant, la Rentabilité et le solde utilisaient le jour de l’approbation, et le même travail tombait dans des mois différents.

Dans le cadre Résumé du contrat, la colonne Heures indique combien d’heures de projet attendent encore l’approbation — elles ne sont déduites de la banque qu’une fois approuvées. Dans la colonne Valeur, quand le total du portail diffère du facturé (une dépense marquée visible pour le client, ou une recette qui lui est masquée), le résumé affiche le montant que le client voit. Dans l’onglet Rentabilité, la main-d’œuvre de chaque mois ouvre la liste des heures qui forment ce coût.

Pour saisir un poste avec production, indiquez le fil et les kilos de fil consommés : la maille n’entre pas en stock sans le fil dont elle vient. Le poste lié à un ordre de fabrication ne le demande toujours pas (l’ordre sort déjà le fil). Si le fil n’a pas de coût, la maille entre à coût zéro et est signalée pour la clôture et le coût des ventes. Les champs Article et Fil n’affichent plus les articles de la corbeille, et les articles sans NCM apparaissent en fin de liste avec la mention « sans NCM ».

À la génération de la NF-e d’exportation, le taux du dossier est comparé au cours du jour enregistré dans le change. Si l’écart dépasse 2 %, la facture le signale avec les deux montants pour que vous vérifiiez avant l’envoi. Sans cours enregistré, la facture est générée quand même, mais elle signale que le taux n’a pas été vérifié.

Chaque ligne de consommation d’IA enregistre désormais le modèle qui a réellement répondu (par exemple la version datée du modèle, ou le modèle choisi par le fournisseur), et pas seulement celui configuré. Le coût et la marge par compte utilisent le prix de ce modèle.

Dans l’onglet Heures saisies de la demande, la corbeille demande maintenant confirmation et prévient que, si les heures consommaient le contrat, cette consommation est retirée aussi.

En consultant les données d’un autre compte, le bouton Enregistrer désactivé explique qu’il s’agit d’une vue en lecture seule où rien n’est enregistré. Avant, il disait seulement que la permission manquait.

Les anciennes lignes de l’historique de l’opportunité sans type affichaient « null: 1 ». Elles affichent maintenant seulement le changement.

La carte du parcours pouvait afficher « 0 page(s) » pour un parcours avec des leçons. Le décompte suit maintenant le parcours.

« Collecter maintenant » ne vérifie plus un par un les comptes qui n’ont rien à vérifier (sans piste d’audit, ou avec seulement les profils partagés). Le résultat est le même.

Le PDF « Rapport de valeur livrée », téléchargé depuis l’accueil du portail, sortait en portugais pour tous les clients. Il sort maintenant dans la langue du client, et un projet sans livraison prévue l’indique au lieu de « 0/0 ».

Dans la saisie des factures d’achat, le bloc Paiement contient « Qui reçoit ». Choisissez l’associé qui a payé avec sa carte et indiquez les échéances, la date de la 1re, la nature et le centre de résultat : la dette naît en échéances au nom de l’associé, avec le mois de l’achat comme période. Laissez vide et le paiement reste celui de l’émetteur de la facture, comme toujours.

La liste des articles de la saisie des factures d’achat a une nouvelle colonne Destination. Stock entre dans le solde, comme toujours. Usage et consommation n’entre pas en stock et ne demande pas de produit enregistré. Immobilisation devient la fiche du bien à la comptabilisation, liée à la dette. Le dépôt n’est demandé que si un article va en stock.

La fiche fournisseur a une nouvelle option « Associé remboursé ». Cochez-la sur la fiche de l’associé qui paie des achats de la société avec sa carte ou son compte : lui seul apparaît dans « Qui reçoit » à la saisie des factures, et lui seul permet de garder une facture au nom d’un tiers comme justificatif. Demandez à Tenkai « combien la société me doit-elle en remboursements ? ».

Dans l’ordre de service, choisissez le Mode. Service, c’est le travail du consultant : choisissez le projet et la phase et saisissez les heures — sans GPS, matériel ni validation à l’écran. Terrain, c’est l’OS habituelle, avec tout ce qu’elle avait déjà. Vos OS existantes restent de terrain, sans changement.

Dans l’onglet Heures de l’OS, validez les heures : validées, elles décomptent la banque d’heures du contrat et entrent dans la rentabilité le jour même. Si l’OS vient d’une demande, c’est l’heure de l’OS qui compte — les heures saisies sur la demande elle-même ne comptent plus, pour qu’une même heure n’entre jamais deux fois. Les heures offertes et non facturables ne décomptent pas la banque. Refusée ? L’heure sort de tout.

Dans Coût du collaborateur, chaque période a désormais « Coût horaire saisi ». Renseignez-le pour le consultant indépendant ou pour qui a un coût horaire négocié : cette valeur est utilisée dans toutes les marges, à la place de coût mensuel ÷ temps de travail. Laissez vide et rien ne change. Seuls ceux qui voient les montants le voient et le modifient.

Dans la fiche du projet, l’onglet « Compte de résultat du projet » montre mois par mois le revenu vendu (heures × prix de chaque rôle, plus le % du chef de projet), le coût des heures réalisées par ceux qui les ont faites, les frais indirects au % que vous définissez et la marge — prévu et réalisé côte à côte. Cliquez sur un coût pour le voir par phase, consultant et OT. Les heures sans personne, sans phase ou sans coût horaire apparaissent sur une ligne d’anomalies. Export Excel, CSV ou PDF.

Dans l’onglet « Phases, jalons et demandes », « Appliquer les phases standard » crée les phases de votre modèle (analyse du périmètre, configuration, recette, formation et simulation, mise en production, exploitation accompagnée) sans toucher aux jalons existants ; chaque phase garde ses heures vendues. Dans le compte de résultat, choisissez comment le revenu devient mensuel — échéances égales sur N mois, au pourcentage d’avancement ou à la livraison de chaque phase — et « Générer l’échéancier de revenus » l’enregistre dans le même échéancier que reconnaît le comptable. Le nouvel onglet « Chronologie » réunit phases, décisions du client, demandes, OT et factures par date.

Dans la liste des Ordres de service, Importer un tableur accepte le rapport d'OS de Sankhya : chaque ligne devient une OS de service avec les heures déjà approuvées (vous êtes noté comme approbateur), reliée au consultant, au projet et à la phase. Réimporter le même fichier ne duplique rien.

Dans toute liste avec import, quand l'en-tête de votre fichier n'a pas le nom attendu par l'écran, l'aperçu montre chaque champ avec la colonne du fichier à choisir. Appliquer et mémoriser refait l'aperçu et garde le choix pour votre entreprise : le prochain fichier identique arrive juste.

Dans le connecteur Sankhya (il peut être créé sans mot de passe : l'import se fait par fichier), la correspondance montre comment Sankhya nomme chaque consultant, projet et phase et qui c'est dans Tenka. La suggestion automatique rapproche par code, e-mail et nom ; ce qui reste non relié arrive en attente et se relie tout seul quand vous choisissez.

Dans la fiche du projet, l'onglet Portail client active ce qu'il voit : les OS exécutées et les heures de chaque phase, vendues et consommées, et, si vous le souhaitez, qui a réalisé. C'est fermé par défaut : rien n'apparaît tant que vous ne l'activez pas, pour le projet ou par défaut pour l'entreprise. Les montants internes n'apparaissent jamais.

L'entrée comptabilisée a un bouton Annuler, avec le motif : le stock reçoit la sortie inverse, les échéances ouvertes (y compris le remboursement de l'associé) sont annulées et l'immobilisation est sortie, le tout tracé. Si une échéance est déjà payée, l'annulation est refusée et indique laquelle — annulez d'abord le paiement.

Phases terminées, budget consommé, santé, marge et heures en haut de la fiche projet viennent maintenant du même calcul que l’onglet compte de résultat du projet : les heures réalisées dans les ordres de travail, les demandes et le projet, et le coût de ceux qui les ont faites. Avant, le haut pouvait afficher zéro à côté d’un compte de résultat rempli.

L’ordre de travail venu de Sankhya s’affiche avec son numéro là-bas et l’origine à côté (« Sankhya 91016 ») dans la liste, la fiche, le coût par phase du compte de résultat et la chronologie du projet. La recherche le trouve par ce numéro, et la liste a une nouvelle colonne Origine.

Un ordre en mode Service (le travail d’un consultant) n’affiche plus équipement, numéro de série, arrivée, départ, déplacement, rapport ni l’onglet Planning et terrain — et la liste n’affiche plus équipement et numéro de série quand le compte ne fait pas d’intervention sur site. L’ordre terrain reste identique.

Dans Ctrl+K, des écrans comme Clients, Rôles et coûts, Employés et les connecteurs apparaissaient deux fois. Chaque écran tient désormais sur une ligne.

Avec l’acceptation activée (sur le projet, le contrat ou par défaut pour l’entreprise), les heures d’OS et les heures saisies sur la demande que vous approuvez attendent l’acceptation du client et ne décomptent la banque d’heures qu’une fois acceptées dans le portail. En acceptant, le commentaire est facultatif ; en refusant, il est obligatoire — et l’heure revient à votre approbation. Désactivé par défaut.

Dans le contrat, le nouvel onglet Saisies liste les heures réalisées en deux groupes — celles des OT et celles saisies directement sur les demandes — avec date, consultant, approbation et décompte de la banque d'heures. Fini l'onglet des demandes vide quand les heures viennent des OT.

Franchise du pack dépassée ? Le résumé du contrat montre, mois par mois, les heures excédentaires et si elles sont déjà facturées ou encore à facturer. Le montant s'affiche pour qui peut voir les valeurs ; les heures, pour tous. C'est le même calcul que celui du client dans le portail.

Si votre entreprise utilise des ordres de travail, l'Accueil gagne quatre compteurs : OT de la semaine, heures à approuver, projets avec phase dépassée et contrats avec dépassement à facturer. Chacun mène au bon écran et n'apparaît que pour qui y a accès. Sans OT, rien de nouveau.

Pour une entreprise de services, la Marge vive ne s'ouvre plus sur « aucune vente ». Sans vente de produit sur 12 mois, elle montre le portefeuille de projets au forfait — revenu, coût des heures et marge de chacun, avec le même calcul que l'onglet Compte de résultat du projet.

Cliquer sur le titre d'une colonne des Mouvements financiers trie enfin la liste — et les exports Excel, CSV et PDF sortent dans le même ordre que l'écran. Sans clic, la liste reste par échéance la plus récente.

Sur l'écran qui indique l'absence d'accès, le bouton Retour ramène désormais à la page d'origine (ou à l'Accueil). Et les raccourcis de l'Accueil et du menu vers des écrans que votre profil n'ouvre pas n'apparaissent plus, au lieu de mener à un refus.

À l'enregistrement d'une saisie de temps sur une demande, les heures facturables sont désormais les heures réalisées multipliées par le multiplicateur saisi : 30 heures à 1 facturent 30, même si l'intervalle début-fin est de 24. Et « Hors horaires » ne se coche plus tout seul. Les valeurs négatives sont refusées. Agenda, chronomètre, mobile et API continuent de classer selon le calendrier et le contrat.

Texte, type, responsable, projet, sprint, client, workflow, « seulement les miennes » et « seulement ouvertes » : le filtre appliqué revient après actualisation, en quittant puis revenant, ou depuis un autre navigateur. Effacer remet à zéro ce qui était enregistré.

La liste des Clients gagne la colonne Entreprises exclusives, qui indique quelles entreprises voient chaque client (« Toutes les entreprises » sans restriction), et le filtre du même nom : « Toutes les entreprises » ramène les clients sans restriction ; choisir une entreprise ramène ceux qui lui sont restreints. En thème sombre, le titre Filtres est lisible.

Dans Utilisateurs et groupes d'accès, appuyer sur Entrée dans les champs du nouvel utilisateur l'enregistre. Le champ « Lier à un groupe… » n'apparaît que si l'entreprise a un groupe à choisir ; sinon, une indication le remplace. La loupe de la recherche ne cache plus le texte et les champs sont alignés.

Dans la Configuration du tenant, l'administrateur du compte peut de nouveau créer une société affiliée et enregistrer les données de l'entreprise sans demande de permission. Les non-administrateurs et les accès en lecture seule restent bloqués.

Dans le prix du contrat, la Quantité accepte jusqu'à trois décimales — 2,5 heures, 0,125 kg, 1,333 unité — et la colonne Qté affiche le nombre tel que saisi, sans zéros en trop.

Le total en pied de liste ne s'affiche plus comme de l'argent sur les colonnes de quantité, poids et énergie : Contamination affichait « R$ 16 500,00 » au lieu de 16 500. Une colonne monétaire garde R$ et reste sous « Voir les valeurs ».

Quand l’acceptation du client est activée, le compte de résultat du projet et le portefeuille de projets de la Marge en direct affichent combien d’heures d’OS et de demandes attendent encore l’acceptation : leur coût est déjà compté, mais le crédit d’heures du contrat n’est consommé qu’après l’acceptation du client.

Quand le projet n’affiche pas le consultant au client, la liste des heures en attente d’acceptation dans le portail affiche désormais la fonction de la personne qui a travaillé (le poste) au lieu du nom. Avec le consultant visible, le nom continue d’apparaître.

Sur l’entrée d’une facture payée avec la carte de l’associé, le bloc Paiement reprend le centre de résultat du dernier remboursement enregistré. Vous pouvez le changer ou laisser sans centre, comme avant.

À la caisse, Maj+F8 vide tout le panier en demandant le motif, et la caisse reste ouverte ; au-delà du quota d’annulations, l’accord d’une personne habilitée est demandé. F6 alterne entre retrait et apport. Au comptage de la caisse, « 460.10 » vaut « 460,10 ».

En enregistrant le poste du métier, le fil consommé sort du stock et l’étoffe produite y entre. Si l’ordre de fabrication fait déjà ce mouvement, indiquez son numéro et l’écran ne compte pas en double. Sans solde de fil, rien ne bouge et vous voyez pourquoi.

Les listes de fil et d’article de la Production par métier et de la Consommation de fil par article montrent aussi le fil guipé, le velours et le tissu bouclé, et le tissu enduit.

Qui confirme un import laisse une trace dans la piste d’audit : qui, quand, combien de lignes et quel fichier. L’aperçu de l’import défile désormais sur le côté et les colonnes restent lisibles.

À la suppression, la barre Annuler donne le nom de l’écran dans votre langue (par exemple « Contrats de trésorerie (1) déplacé(s) dans la corbeille ») au lieu d’un nom technique. L’aide du champ « Exige l’accord du Juridique » s’affiche aussi dans votre langue.

La fiche client s’ouvre plus vite : les onglets Relation, Bons et avantages, Score Tenka et Groupe se chargent quand vous cliquez dessus. La liste des mouvements de stock s’ouvre aussi plus vite dans les entreprises avec beaucoup d’articles.

Dans la fiche Charges par régime, précédent et suivant ne parcourent que les charges affichées par la liste, et le compte correspond. Dans la chronologie, un enregistrement sans date affiche « le — ».

Le panneau SOC 2 a une section Dispense de l’accord du Juridique : les contrats de dépense où l’accord du Juridique a été dispensé ou de nouveau exigé ces 12 derniers mois, avec qui l’a fait et quand. Une dispense sans auteur ou sur un accord refusé apparaît comme un échec du contrôle.

Recalculer les heures du contrat est désormais tout ou rien : si une demande ne peut pas être refaite, rien ne change et l’écran indique laquelle vérifier. Supprimer une saisie retire ses heures du contrat aussitôt, sans laisser le contrat avec des heures en moins en cas d’erreur.

La couleur du statut venant du référentiel reste lisible en thèmes clair et sombre, dans l’onglet Demandes du contrat et dans la liste des demandes. Toute modification du connecteur git va dans la piste d’audit, avec qui et quand ; le jeton n’apparaît jamais.

Le portail vendeur a un bouton Copier le lien, le statut de l’encaissement et du prospect dans votre langue et des listes vides qui disent quoi faire. Vous demandez à Tenkai combien de commission vous toucherez comme partenaire ? Il répond avec votre portefeuille.

Écrivez une ligne commençant par « Solution : » dans le message du commit ou la description de la MR, avec le #code de la demande. Le texte va dans le champ Solution de la demande, que le client voit dans le rapport d’heures. Il s’ajoute à ce qui était déjà écrit, sans jamais l’effacer, et le reste du message reste uniquement dans le commentaire interne.

Quand le support répond, le client voit en rouge, sur le portail, combien de nouveaux messages sont arrivés : dans le menu Chat et sur le bouton de conversation. Le nombre disparaît quand il ouvre la conversation.

Quand le client écrit dans le chat du portail, le responsable de la conversation reçoit l’avis dans la cloche, avec le lien vers le Support. Sans responsable, toute l’équipe du support est avertie. Plusieurs messages à la suite donnent un seul avis toutes les 10 minutes.

Sur la fiche du contrat, le Responsable des demandes, le Renouvellement automatique, le Préavis et le Multiplicateur hors horaires revenaient à la valeur précédente quand le contrat existait déjà. Désormais, votre choix est enregistré à la sauvegarde.

Dans l’onglet Financier du contrat, chaque titre a Visible sur le portail. Sans choix, la recette apparaît et la dépense non : la commission du partenaire disparaît d’elle-même du portail. La valeur du contrat sur le portail est la recette moins la dépense des titres visibles.

Dans l’Accueil du portail, un contrat réparti entre le siège et une filiale apparaissait deux fois dans Contrats actifs. Désormais chaque contrat apparaît une fois, et ce qui est à la corbeille n’apparaît pas.

Sur la fiche du contrat et sur le contrat du portail, le graphique part du total d’heures de la période et baisse chaque mois du contracté. La ligne du consommé montre le réel jusqu’à aujourd’hui, et la tendance prolonge le rythme actuel jusqu’à la fin, en indiquant comment le contrat se termine.

Sur la fiche du contrat, l’onglet Rentabilité montre d’où vient la marge à ce jour : mois par mois (facturé, main-d’œuvre, autres coûts et marge cumulée), par personne (heures, coût horaire moyen et coût) et chaque autre coût, ligne par ligne. Les dépenses du contrat dans le financier, comme la commission du partenaire, comptent désormais dans la marge et apparaissent ligne par ligne. La Vue d’ensemble affiche désormais le total des heures contractées sur la période, et les titres à la corbeille ne comptent plus comme facturés.

La recherche des listes n’est plus remplie ni filtrée par votre e-mail de connexion. Dans le cockpit des contrats, la Marge par contrat et le Contract Health Score sont côte à côte. En ajoutant un pack au contrat d’un client sans produit lié, la liste affiche le catalogue de l’entreprise et le signale.

Dans la fiche de la demande, la barre d'étapes ne laisse cliquer que l'étape que le flux du type autorise depuis le statut actuel ; les autres sont grisées, avec l'explication. Changer le statut depuis la fiche, depuis Déplacer l'activité de la liste ou par modification en masse suit les mêmes règles de flux, devis, solution et automatisations, et l'historique ne reçoit qu'une ligne.

La corbeille s'ouvre sans erreur sur les écrans qui échouaient. Quand un enregistrement va à la corbeille, le système garde qui l'a supprimé et l'affiche dans la colonne « Supprimé par ». Restaurer et Annuler fonctionnent toujours. Les enregistrements déjà dans la corbeille avant cette version affichent « Supprimé par » vide.

La vente en caisse se clôt plus vite : la sortie de stock des articles se fait en une fois pour toute la vente, et le Pix déjà payé est vérifié en un seul passage. Le solde et le coût des articles restent les mêmes.

Sur le pack du contrat, choisissez le Cycle des heures : Mensuel, Trimestriel, Semestriel ou Annuel. Les heures se renouvellent à chaque cycle, compté depuis le début du pack, et le dépassement, la banque d’heures du portail et le graphique suivent ce cycle. Sans cycle, les heures valent pour toute la période. La liste des packs affiche la banque d’heures et le cycle de chacun.

Le graphique des heures du contrat, sur la fiche et sur le portail, a désormais un axe des heures, une barre avec la consommation de chaque mois et le nom de chaque ligne à son extrémité : solde prévu, solde réel et tendance du solde. En haut figurent le total contracté, l’utilisé à ce jour, le solde d’aujourd’hui et le solde à la fin selon la tendance.

Sur la page du contrat du portail, le bouton Résumé du contrat télécharge un PDF avec tout le contrat : durée, éléments contractés, heures contractées, consommées et solde, consommation mois par mois, ce qui a été facturé et payé, et les interventions avec l’équipe. Le résumé ne montre que ce que vous voyez déjà sur le portail.

Dans Demandes, sur le portail, Télécharger crée le rapport avec les mêmes demandes que la liste, avec les mêmes filtres et la même période. Avec Toutes les périodes, le rapport commence à la demande la plus ancienne. Avant, il ne reprenait que les tickets du mois en cours.

Les heures approuvées sur les projets liés à un contrat consomment désormais la banque d’heures, comme celles des demandes. Elles entrent dans le solde et dans le graphique mois par mois et, au-delà de la limite du cycle, deviennent un dépassement. Une heure en attente n’est consommée qu’après approbation, et une heure refusée ne l’est pas. Sur la fiche du contrat, le nouvel onglet Projets montre chaque projet avec les heures approuvées, en attente, ce qui est entré dans la banque et le dépassement. Sur le portail, la page du contrat liste les projets avec les heures approuvées. Chaque heure ne compte qu’une fois : une demande qui appartient à un projet compte toujours comme demande.

Le portail client utilise désormais les couleurs enregistrées de votre entreprise, les mêmes que le système : boutons, liens, onglets, page courante des listes et mises en avant. Sans couleur enregistrée, le portail garde les couleurs par défaut. La couleur se modifie dans la fiche de l’entreprise et vaut pour les deux.

Dans la Vue d’ensemble du contrat, un seul tableau montre le contrat en trois colonnes, toujours dans le même ordre : contracté, utilisé et solde. Valeur montre le montant contracté sur la durée, ce qui est déjà facturé et ce qui reste à facturer. Heures montre les heures contractées, consommées (demandes et projets) et le solde, avec la tendance. Rentabilité montre le facturé, le coût et la marge. La valeur contractée vient des produits et prix du contrat ; sans eux, de la valeur mensuelle de l’onglet Données. Si les deux sont remplis et diffèrent, le tableau indique lequel s’applique.

Une demande terminée livrée avant la date prévue s'enregistre à nouveau. L'avertissement n'apparaît que si la livraison précède l'ouverture de la demande. Une nouvelle demande d'un type sans flux démarre au premier statut actif, et le changement de statut depuis la colonne de la liste respecte le flux.

Les heures saisies sur des demandes sans projet, comme le support d'un contrat, entrent désormais dans la main-d'œuvre du client en Rentabilité le jour de leur approbation.

En restaurant une production par métier depuis la corbeille, le fil ressort du stock et l'étoffe y rentre, comme à l'enregistrement.

Le bordereau d'expédition s'enregistre à nouveau : la Situation, verrouillée à l'écran, démarre à Ouvert et n'apparaît plus comme champ obligatoire vide.

La nouvelle demande s'enregistre sans la fausse erreur. Dans Comex, « Nouvel article » ouvre le formulaire et la facture d'export peut être créée. La cloche affiche l'avis arrivé pendant que l'écran est ouvert. La caisse sur mobile se ferme en quelques secondes. Le crayon Statut de la liste des demandes affiche les statuts par leur nom. Le Studio demande une confirmation avant de retirer une pièce jointe.

Dans le processus d'export, un clic génère la NF-e d'export avec le bon CFOP, l'importateur à l'étranger, le port d'embarquement et la DU-E si elle est enregistrée — en reais, au taux de change du processus.

Saisissez la clé de la facture du tiers ou importez son XML. Le système vérifie la clé, le CNPJ et les CFOP et prévient quand une facture manque ou ne correspond pas.

Dans la recherche (Ctrl+K) et dans Tenkai, saisir « grille », « numérotation », « pack » ou « taille et couleur » mène directement à Envois reçus, où chaque ligne d’un envoi par grille de tailles affiche la taille et la couleur de la pièce. Avant, l’écran ne se trouvait que par le nom de l’envoi.

Le nom de la pièce avec sa grille — « T-shirt — M / Bleu » — s’écrit désormais de la même façon en caisse, à l’échange et au retour, et dans Envois reçus. Une pièce qui n’a que la taille (ou que la couleur) s’affiche « T-shirt — M », sans tiret ni barre isolés.

À la clôture de caisse sur le web, le bloc « Billets et pièces » avait un fond clair et un titre presque invisible en thème sombre. Désormais le fond, le titre et les champs suivent le thème et restent lisibles en clair comme en sombre.

Dans la fiche Classification du statut, le champ Clé s’appelle désormais Code. Tenkai répond sur les classifications uniquement par le nom, sans le code, et la recherche trouve aussi l’écran par classification de la demande. L’aide du Kanban des demandes explique que les sections viennent des classifications.

Un contrat d’un autre client n’entre plus dans la demande, que ce soit par la fiche, par Tenkai ou par une intégration : le message indique quel champ changer. La fiche avertit aussi quand la liste des contrats n’affiche que les 2 000 plus récents et dit quand enregistrer pour voir les liens du nouveau client.

Comme le rapport Z, le rapport X affiche désormais le montant et le nombre de chaque moyen de paiement, par exemple Pix R$ 49,90 (1). Et l’écran d’ouverture signale quand la caisse a déjà été fermée aujourd’hui sur ce téléphone.

Retirer cette part d’un Pix déjà payé répond désormais tout de suite : la part sort de la vente, l’encaissement passe « à rembourser » et l’avis arrive juste après dans la cloche de qui contrôle la caisse.

Glisser la carte dans le Kanban, terminer ou rouvrir dans Mon agenda, démarrer ou mettre en pause le chronomètre, suspendre ou reprendre depuis le menu de la ligne et changer le statut par l’intégration suivent les mêmes règles que la fiche : le flux du type, le devis, la solution écrite et la liste de fin d’étape (avant, seul le Kanban vérifiait la liste). Les automatisations « au changement de statut » s’exécutent désormais à chaque changement, et elles seules.

Supprimer une saisie dont les heures sont déjà comptées dans la consommation du contrat demande désormais la permission de supprimer dans Contrats ; sans elle, l’écran indique pourquoi et rien n’est supprimé. Une heure déjà facturée ne peut toujours pas être supprimée.

Quand l’équipe indique que le projet attend le client, le portail affiche « En attente de vous », depuis quand et pourquoi. Le client clique sur « J’ai répondu — vous pouvez continuer » : le projet reprend, le délai recommence à courir et le chef de projet est prévenu.

Les listes de prospects, ventes et factures du portail partenaire affichent les plus récents et, s’il y en a davantage, indiquent « Affichage de N sur M ». Demander à Tenkai la commission à recevoir donne le même montant que la carte du portail.

Sur n’importe quel écran, survoler un bouton désactivé parce que votre profil est en consultation affiche la raison : « Lecture seule : votre profil ne fait que consulter cet écran. Demandez à l’administrateur du compte la permission de modifier. » Avant, cela n’apparaissait que dans les listes, les fiches standard et la finance.

Quand un commit ou une fusion fait avancer la demande sans que l’auteur git soit un utilisateur du compte, l’historique et le commentaire sont enregistrés au nom de « Tenka (routine automatique) », et non plus du propriétaire de l’entreprise. La même livraison GitHub ou GitLab renvoyée ne répète ni le commentaire, ni les heures, ni le mouvement.

Le « 1–25 sur 3 458 » et le choix du nombre de lignes par page sont revenus en bas de chaque tableau. On voit d’un coup d’œil combien de demandes ouvertes, de clients ou de titres il y a.

Ouvertes, En retard, Sans responsable et les autres cartes comptent désormais seulement ce que la liste affiche : la vue, les filtres et la recherche.

Vous avez ouvert un enregistrement depuis une liste filtrée ? Le « n sur N », précédent et suivant parcourent seulement cette liste, dans le même ordre.

Rechercher s’élargit et Enregistrer reste toujours en fin de ligne. En ouvrant ou fermant le panneau d’activité, les onglets qui ne tiennent pas vont dans « Plus ».

Taper « Demande » dans la recherche (Ctrl+K) affiche la liste des Demandes en premier. Avant, elle disparaissait : l’action « Nouvelle demande » cachait l’écran.

Quand le modèle d’IA configuré est indisponible ou la clé refusée, Tenkai le dit et indique où corriger (Paramètres › IA), au lieu de « réessayez dans un instant ».

Le titre « Notifications » et « Tout marquer comme lu » sont lisibles dans l’en-tête. En mode consultation, un enregistrement refusé indique la raison au lieu d’« Erreur interne ».

Pour le comptoir, Aujourd’hui affiche l’activité : ventes du jour et du mois, ce qui reste, qui doit et depuis quand, l’argent du mois, les moyens de paiement, le stock, les meilleures ventes, commandes et production, avec des graphiques sur 6 mois, le meilleur jour et le mois jour par jour.

Les 14 prochains jours s’affichent en cartes avec le type. Le formulaire ne s’ouvre qu’avec « Ajouter un jour de marché » ou Modifier, déjà rempli.

Boutiques et lives, photo portée, annonce par Tenkai et échanges sont des cartes numérotées, chacune avec « à quoi ça sert » et un exemple.

Avec un logo, la marque est au centre du bandeau ; sans logo, l’initiale est centrée dans un carré.

La colonne « Employé responsable » peut être activée dans les listes Demandes et Tickets, après « Responsable ». Elle est désactivée par défaut : activez-la dans les préférences de colonnes.

Une table utilisée par plusieurs écrans s’ouvrait par le dernier lu, parfois sans champs. Désormais chaque table s’ouvre par l’écran au dictionnaire complet.

Les questions planifiées ont « Importer un tableur ». Chaque ligne importée arrive désactivée : rien n’est envoyé avant votre vérification.

« Monter l’itinéraire » est le bouton principal et « Actualiser » devient secondaire ; les cartes du jour ne sont plus collées.

Le champ description de la Demande peut de nouveau être agrandi par son coin.

Dans la liste des comptes, un compte peut être exonéré de facturation pour une période de grâce, une courtoisie ou une démonstration, avec la date de fin de l’exonération. Tant qu’elle dure, le compte ne reçoit ni facture ni bordereau de paiement, et l’accès ne change pas. Le lendemain de la date, la facturation démarre seule ; vous recevez un avis sept jours avant et un autre le jour même. Le compte de BMCode elle-même et les démonstrations sont déjà exonérés sans rien cocher.

La fiche du contrat a un nouvel onglet Demandes : chaque demande liée au contrat, avec les heures saisies, celles qui entrent dans la Rentabilité et celles consommées du contrat, que le client voit sur le portail. Quand une demande ne concorde pas dans les trois, la ligne dit pourquoi : saisie sans collaborateur ou sans date, demande qui ne consomme pas le contrat, consommation différente des heures. C’est là que vous vérifiez, intervention par intervention, ce que le client va vérifier.

Ouvrir puis enregistrer une demande effaçait le contrat, le forfait, la ligne du contrat, l’environnement, le produit et la livraison du projet qu’elle avait. Ces champs restent désormais tels quels, et les heures saisies continuent de compter sur le bon contrat. Si une de vos demandes est restée sans contrat, choisissez à nouveau le contrat dans la fiche et enregistrez.

Dans la liste des demandes, l’élément Corbeille du menu n’ouvrait rien. Il affiche maintenant les demandes supprimées, avec qui les a supprimées et quand, et de là vous les restaurez ou les supprimez définitivement.

Dans la liste des demandes, la colonne Statut reçoit un fond léger dans la couleur choisie sur la fiche du statut, pour voir d’un coup d’œil ce qui est à chaque étape. Les statuts sans couleur restent comme avant.

En liant une demande à une autre, la liste de choix affichait un numéro différent du code de la colonne Code de la liste et de la recherche. Elle affiche maintenant le même code, aussi dans l’onglet Relations, et vous pouvez rechercher la demande par ce code.

Une personne dont le chronomètre tournait sur une demande mise à la corbeille tombait sur une page d’erreur en ouvrant Tenka. Désormais, quand la demande va à la corbeille, son chronomètre s’arrête aussitôt, avec les heures enregistrées jusque-là, et l’accueil s’ouvre normalement.

Dans les écritures financières, le graphique du flux de trésorerie prévisionnel occupe désormais toute la largeur de l’écran, avec les entrées, les sorties et le solde de chaque mois faciles à lire. Le filtre de période a maintenant « du » et « au » : choisissez les deux pour voir plusieurs mois à la fois, ou laissez « au » vide pour voir un seul mois.

Ce qui était la Catégorie du statut est maintenant l’écran Classification du statut. Les cinq habituelles (Tri, En cours, En attente, Terminé et Annulé) sont prêtes — vous changez le nom, la couleur et l’ordre — et vous pouvez désormais créer les vôtres : chaque nouvelle classification devient une section du Kanban des demandes. Le statut choisit sa classification dans une liste issue de cet écran, et le tableur d’import accepte la clé ou le nom.

Quand l’atelier de confection envoyait un lot par grille de tailles, l’atelier de couture voyait dans Envois reçus plusieurs lignes identiques avec le même nom de pièce et ne savait pas quelle taille ou couleur il renvoyait. Désormais chaque ligne affiche la taille et la couleur, par exemple « Blouse côtelée — L / NOIR », dans la liste et au moment du retour.

Quand une demande va à la corbeille alors que le chronomètre de quelqu’un tourne, le chronomètre s’arrête aussitôt avec les heures enregistrées jusque-là, et la personne reçoit un avis indiquant la demande et le nombre d’heures conservées. Celui qui l’a mise à la corbeille ne reçoit pas l’avis.

Modifier les heures d’une saisie comptait deux fois les mêmes heures sur le contrat, et supprimer une saisie provoquait une erreur. Désormais, les heures déduites du contrat suivent les modifications et suppressions. Dans l’onglet Demandes du contrat, le bouton Recalculer les heures du contrat corrige ce qui était déjà faux ; ce qui est déjà facturé ne change pas.

La carte Heures saisies de la rentabilité du contrat affiche désormais toutes les heures travaillées sur le contrat, les mêmes que l’onglet Demandes. Juste en dessous figure combien entrent dans le coût : seulement celles approuvées, avec un collaborateur et une heure de début.

Quand le projet a livré sa part et attend le client, utilisez Attendre le client dans le menu de la fiche et indiquez ce que vous attendez. Pendant ce temps, la prévision dépassée ne compte pas comme un retard de l’équipe : le projet passe dans la colonne En attente du client du tableau, le panneau PMO montre l’attente du client à part des retards et la fiche indique depuis quand. Utilisez Reprendre le projet quand le client répond.

Si vous laissiez un écran ouvert quelques minutes, en lisant la liste des demandes par exemple, vous pouviez tomber soudain sur la page Juste pour confirmer que c’est vous. L’actualisation automatique de la cloche des avis était confondue avec une navigation de robot. Désormais seul le changement d’écran compte, et la confirmation n’apparaît que pour une vraie navigation automatisée.

Dans la Vue d’ensemble du contrat, le bloc Heures du contrat affiche les heures négociées, saisies et consommées et le solde. En dessous, la chronologie compare le temps écoulé au solde utilisé, et le burndown montre le prévu, le réalisé et la tendance jusqu’à la fin : le solde restant en fin de période, ou le jour où il s’épuise.

L’onglet Demandes du contrat affiche le code de la demande comme dans la liste, le statut avec la même couleur, le responsable et le sprint. Le solde du contrat apparaît à côté des totaux d’heures, et les heures nulles s’affichent par un tiret.

Analyser le contrat avec Tenkai est passé sur la ligne du titre, comme sur l’Accueil. Les actions sont regroupées en Renouvellement et Révision du prix, avec Annuler le contrat à part. Les avis Sans titres, Avec impayés et Signature en attente n’apparaissent plus que s’ils concernent le contrat.

Dans le connecteur GitLab ou GitHub, sous Recevoir depuis git, choisissez le statut de la demande à chaque étape : commit avec #code de la demande, MR fusionnée dans la branche d’intégration, pipeline vert en recette et mise en production. L’écran affiche l’URL du webhook et génère un secret propre, sans exposer le jeton d’accès.

La demande que le client ouvre par le portail ou par e-mail arrive désormais avec son contrat en vigueur, en consommant le contrat, avec le responsable des demandes de ce contrat, le produit (quand le contrat n’en a qu’un) et le sprint en cours. Si le client a plusieurs contrats en vigueur, le portail demande à quel contrat la demande se rattache. Ce qui ne peut pas être rempli passe toujours par « Classer et Attribuer les Champs ». Ce que le client appelle un ticket apparaît pour vous comme une demande.

Dans la vue d’ensemble du contrat, le champ « Responsable des demandes » indique qui traite les demandes de ce contrat. C’est cette personne qui apparaît comme employé responsable sur la demande ouverte par le client, et la demande entre directement dans son agenda.

Les automatisations de demandes ont désormais le filtre « Client » et l’action « Attribuer à un employé », et elles s’appliquent aussi aux demandes arrivées par le portail et par e-mail. Utilisez-les pour l’exception : un client dont les demandes vont toujours à une autre personne.

Après la clôture de la caisse sur le mobile, elle ne se rouvre plus toute seule le même jour : la journée se termine fermée et le fonds de caisse de demain se saisit à l’ouverture. Le ticket Z affiche chaque moyen de paiement avec son nom et son montant (Espèces R$ 49,90).

Au point de vente, la liste qui s’affiche quand vous cherchez l’article montre désormais le prix de la grille du magasin, le même qui entre dans le panier et le même que sur la caisse mobile. Avant, la liste affichait le prix de la fiche et le panier en encaissait un autre. À la clôture, le curseur commence sur le premier billet, pour compter au clavier seulement.

Dans les listes, un clic droit n’importe où sur un enregistrement ouvre le même menu que les trois points de la ligne (Favori, Voir, Modifier, Dupliquer, Ouvrir dans un nouvel onglet et Mettre à la corbeille), là où se trouve le curseur. Sur un lien ou avec Ctrl enfoncé, le menu du navigateur apparaît toujours. Le menu n’affiche que les options que vous avez le droit d’utiliser.

En confirmant l’import des demandes depuis la feuille de calcul, les lignes étaient enregistrées mais la page se terminait sur « Oups ! Quelque chose ne s’est pas passé comme prévu » et il fallait revenir en arrière pour voir le résultat. Désormais la confirmation se termine sur la liste elle-même, avec le message indiquant combien de demandes sont entrées.

Chaque ligne de la commande client indique désormais si la pièce est en stock, en production (avec l’étape en cours et la date prévue) ou sans production prévue (avec le délai standard). Quand l’étape est chez un sous-traitant, la date ajoute déjà le retard moyen habituel de ce sous-traitant. Le catalogue envoyé aux boutiques affiche la même phrase pour la quantité saisie par la boutique, sans aucun coût. La phrase dit d’où vient la date : « selon le rythme réel de production » quand l’étape a déjà des pointages et la ponctualité mesurée du sous-traitant, ou « estimée » quand elle vient seulement du temps standard des étapes ou du délai standard du produit.

Avec l’option « Commande confirmée crée l’OF de ce qui manque » activée, l’ordre de fabrication de ce qui manque dans la grille est aussi créé quand la commande est confirmée par le paiement du lien ou quand le devis venu du catalogue est confirmé — pas seulement par le bouton Confirmer. L’ordre reprend la gamme de la fiche technique, la grille manquante et la priorité selon la date promise, et n’est jamais créé deux fois pour la même ligne.

Dans Production de la confection, onglet PCP, enregistrez un code PIN à 6 chiffres pour chaque personne de la production ou chaque sous-traitant et imprimez les étiquettes des paquets avec le QR de pointage. Qui n’a pas de compte scanne le QR avec son téléphone, saisit le code PIN, choisit l’étape et les pièces — et le pointage entre comme d’habitude, en faisant évoluer le coût réel de la pièce et la date promise. Plusieurs codes PIN erronés bloquent pendant 15 minutes et le même pointage répété en quelques minutes est refusé.

Quand le coût réel du dernier ordre terminé d’une pièce dépasse le coût standard de la fiche technique au-delà de la limite que vous fixez (5 % par défaut), la grille tarifaire de gros reçoit la proposition du nouveau prix qui maintient votre marge cible, avec la source du chiffre. Rien ne change tout seul : la personne autorisée à modifier la grille l’applique en un geste ou l’écarte.

Par le lien du portail, le sous-traitant accepte ou refuse désormais chaque envoi — le refus est accompagné du motif — et la sous-traitance affiche l’acceptation de chaque lot, les refus en premier. Chaque sous-traitant reçoit un label interne (or, argent ou bronze) calculé uniquement avec les données de votre atelier : ponctualité, défauts au retour, documents à jour et capacité. Le label apparaît dans le tableau de ponctualité et lors du choix du sous-traitant de l’envoi.

Envoyez sur WhatsApp la photo de la page du cahier de ventes, du reçu Pix envoyé par la cliente, de la facture d’achat (ou son XML) ou de la nouvelle pièce avec le prix en légende (« blouse côtelée 29,90 S à XL »). Tenkai comprend de quoi il s’agit et propose : les ventes du cahier dans la caisse, le règlement de la créance de la cliente, l’entrée de la facture en stock avec la dette fournisseur, ou la nouvelle pièce avec la grille de tailles de la maison et la photo. Rien n’est enregistré avant votre réponse CONFIRMER. Les ventes du cahier entrent dans votre caisse : ouvrez la caisse avant d’envoyer la page. Sur un reçu Pix, écrivez « recebi » (reçu) ou « me pagou » (m’a payé) quand l’argent est entré ; « paguei » (j’ai payé) ne solde jamais ce que la cliente doit.

Avec le reçu WhatsApp activé (Paramètres, « Caisse : reçu d’achat par WhatsApp »), à la clôture de la vente avec une cliente qui a WhatsApp, elle reçoit les pièces, la quantité, le montant et la photo de chaque référence, dans sa langue. Qui a répondu STOP ne le reçoit pas, et si votre profil ne voit pas les montants, le message part sans eux.

Avec « Résumé quotidien : quel résumé envoyer » sur BALCAO et le résumé activé dans Mes préférences, vous recevez à 7 h, par WhatsApp ou e-mail : combien vous avez vendu hier, combien vous avez encaissé, le nouveau crédit client, ce qui s’est épuisé et l’excursion de demain. Si vous avez demandé des réponses audio, il arrive aussi en audio.

Envoyez « vendu 30 du haut côtelé à Dona Maria, 20 en pix et 10 à crédit » (écrit ou en audio) et Tenka affiche la vente avec le prix de la caisse, la cliente et les moyens de paiement ; elle n’entre dans la caisse du jour qu’après votre réponse CONFIRMER avec le code. « Reçu 200 de Maria » (solde ce qu’elle doit, du plus ancien au plus récent) et « dépensé 200 de transport » (enregistre la dépense de l’entreprise) fonctionnent aussi.

Demandez « combien j’ai vendu aujourd’hui ? », « combien j’ai vendu cette semaine ? » ou « qui me doit ? » et la réponse arrive aussitôt, avec le chiffre exact de la caisse et des créances et sa source. « Relance Maria » renvoie le lien qui ouvre la conversation avec elle, message de relance déjà rédigé : vous vérifiez et l’envoyez depuis votre WhatsApp.

Quand la cliente demande sur WhatsApp « vous avez la 1234 en M noir ? », « quel est le minimum ? », « en plusieurs fois ? » ou « je veux 12 de la 1234 G bleu », la réponse vient du stock et des conditions saisies par le magasin, et la commande naît en devis pour que la vendeuse la confirme. Ce qui n’est pas compris, ou quand elle demande à parler à quelqu’un, va dans Conversations. Les messages Instagram Direct arrivent dans la même liste de Conversations.

Chaque carte de magasin montre les conversations clients sur WhatsApp des 30 derniers jours : combien ont été résolues sans que personne du magasin n’ait à écrire, combien a coûté chaque conversation et en combien de minutes la cliente a reçu la première réponse. Un toucher ouvre les conversations du magasin.

Qui préfère écouter envoie « réponds en audio » sur WhatsApp et reçoit chaque réponse aussi en voix, dans sa langue. Pour revenir au texte seul, envoyez « réponds en texte ». La préférence est propre à chaque personne.

Qui n’a pas encore son propre numéro parle à Tenka via le numéro de BMCode : chaque message va au compte de celui qui l’a écrit, et les numéros d’un magasin ne voient jamais ceux d’un autre. Qui écrit sans compte reçoit, une fois par jour, le lien pour créer le compte avec son seul mobile. Les messages comptent dans le forfait de votre compte.

Le stand de foire et le petit atelier de confection démarrent gratuitement : jusqu’à 30 articles et 50 ventes par mois, avec la caisse sur le téléphone, le Pix sur votre clé et la liste de qui vous doit. Au-delà, Tenka prévient tout de suite et propose le forfait Comptoir, à R$ 59 par mois, sans limite d’articles ni de ventes. Le forfait Ateliê coûte désormais R$ 149.

Sur la page Commencer, le compte naît avec votre numéro WhatsApp, un code à 6 chiffres et le nom de votre commerce — sans e-mail ni carte. Le numéro est déjà relié à Tenkai sur WhatsApp, et vous vous connectez ensuite avec le même code ou un mot de passe si vous le souhaitez. Le CNPJ et l’e-mail s’ajoutent plus tard dans les Paramètres.

Avec le forfait Comptoir, le menu, la recherche et l’Accueil ne montrent qu’Articles, Vendre, Qui me doit, Combien j’ai vendu et Commandes en ligne. Le reste de Tenka est toujours là, d’un geste dans « Tout voir ». La première utilisation tient en trois étapes : ajouter l’article, voir qui doit et combien vous avez vendu.

Un écran mobile avec chaque cliente, ce qui est échu et ce qui va l’être, et le bouton Relancer qui ouvre la conversation dans votre WhatsApp avec le message prêt. À la vente à crédit, la cliente reçoit l’écriture sur le WhatsApp de la boutique ; deux jours avant l’échéance et le lendemain, un rappel. Avec le forfait Comptoir, une cliente sans plafond peut acheter à crédit : la vente passe et vous êtes prévenue.

Avec votre clé Pix enregistrée, la caisse (ordinateur et téléphone) affiche le QR et le code copier-coller avec le montant exact ; la cliente paie dans son appli bancaire et vous touchez « Reçu ». C’est l’option par défaut pour démarrer : aucun contrat de passerelle, l’argent arrive directement sur votre compte.

Dans la grille de l’article, l’étiquette comptoir imprime votre prix, le prix de revente conseillé pour l’acheteuse (votre prix plus la marge que vous fixez) et un QR que la caisse du téléphone lit avec l’appareil photo.

Pour l’article acheté tout fait, l’écran de prix propose le mode « Acheté à, vendu à » : indiquez le prix d’achat et de vente pour voir ce qui reste par pièce, le prix qui donne la marge voulue et combien de pièces par mois couvrent les frais fixes. Les impôts viennent de votre régime (zéro pour le MEI).

Si votre entreprise est MEI, « Combien j’ai vendu » et l’Accueil montrent la part du plafond annuel déjà utilisée et préviennent à 80 % et 100 %, avec la source de la règle en vigueur. Dans les cinq jours avant l’échéance, un rappel de la contribution mensuelle (DAS) s’affiche.

Quand les données montrent que vous vivez déjà l’étape suivante — sous-traitance à un atelier, deuxième boutique, trois personnes ou limite du forfait gratuit proche —, l’Accueil affiche une seule fois l’offre adaptée, avec le prix. Elle ne revient pas ; Tenkai répond quand vous demandez.

La page des tarifs et la page Essayer ont maintenant une version pour le stand et le petit atelier, sans jargon : les forfaits au prix qui figure sur la facture et l’invitation à commencer avec le téléphone.

La première utilisation de la confection commence désormais par les commandes et l’expédition, puis passe à l’article, à la fiche et à la production : on vend avant de dessiner.

La revendeuse et la commerçante ouvrent la page du sac, indiquent leur portable, confirment le code reçu sur WhatsApp et voient, pour chaque stand qui utilise Tenka où elles ont acheté, les commandes, les achats avec les articles, les réservations du voyage, ce qu’elles doivent encore et les jours de foire. Chaque stand ne montre que ce qui est à lui, et aucun stand ne voit l’autre. C’est gratuit. Avec la formule Balcão votre stand apparaît déjà ; avec les autres, activez « Apparaît dans le sac de l’acheteuse » dans Paramètres.

Dans Paramètres de l’entreprise, onglet Abonnement, l’administrateur du compte accepte les conditions et reçoit le lien de parrainage. Quand le nouveau compte créé par le lien paie sa première mensualité, vous gagnez des jours de votre mensualité puis une part de chaque mensualité qu’il paie. Le crédit est déduit de vos prochaines factures, et la carte montre ce que vous avez gagné, ce qui a été déduit et ce qui reste à déduire.

Quand votre stand a vendu pendant trois semaines, Tenka envoie une seule question sur WhatsApp : de 0 à 10, dans quelle mesure recommanderiez-vous Tenka à un autre stand. Répondez par le chiffre (et ce que vous voulez ajouter). La réponse arrive directement à ceux qui font Tenka, et la question ne se répète pas.

Sur l’écran Excursions, indiquez quand votre stand ouvre : la foire de l’aube chaque mercredi, l’ouverture du samedi ou une foire à une date, avec l’horaire et le lieu. Les prochains jours apparaissent avec les excursions, dans le sac de vos acheteuses et sur l’Accueil.

Le sac de l’acheteuse propose maintenant « Ma vitrine de revente » : elle choisit les pièces achetées aux stands, écrit comment chacune apparaît, fixe SON prix et reçoit un lien à envoyer à ses clientes sur WhatsApp. Qui ouvre le lien voit la photo, la description et son prix — jamais le nom du stand, le coût ni le prix de gros. Elle peut générer un nouveau lien (l’ancien ne s’ouvre plus) ou mettre la vitrine hors ligne à tout moment. C’est gratuit, comme le sac.

Quand la pièce demandée n’a pas de stock, le téléphone du représentant (sur la ligne de commande) et la caisse mobile (sur la ligne de vente) indiquent maintenant quand elle sera prête — en stock, en production avec la date prévue ou selon le délai standard — et si la date est mesurée sur le rythme réel de production ou estimée. C’est la même date que dans la commande, le catalogue et WhatsApp, sans coût ni nom de sous-traitant.

Dans Paramètres de l’entreprise › Abonnement, la carte du vendeur 24 h/24 montre la grille par clientes servies dans le mois, combien la boutique en a déjà servi ce mois-ci et le bouton pour souscrire. La facture prend la tranche du mois précédent, et l’aperçu de la prochaine facture montre déjà la ligne. Sans le vendeur 24 h/24, c’est une personne de la boutique qui répond aux clientes sur WhatsApp.

Chaque offre de confection inclut un nombre de messages WhatsApp par mois, affiché sur la carte de l’offre. À 80 %, l’administrateur est averti. Qui utilise le numéro WhatsApp de Tenka (sans numéro propre) cesse d’envoyer ce qui consomme du crédit à 100 %, jusqu’à l’achat d’un pack ou au mois suivant — les réponses aux clientes qui ont écrit continuent de partir. Avec le numéro propre de la boutique, le dépassement va sur la facture, comme avant. Le dépassement suit la grille de prix de Meta en reais.

Dans Paramètres › Canaux WhatsApp, vous pouvez désormais enregistrer le jeton de la page Instagram (pour répondre au Direct dans le même accueil) sans ressaisir le jeton WhatsApp, et choisir, pour chaque personne au numéro lié, si elle reçoit les réponses aussi en audio, seulement en texte ou selon le réglage de l’entreprise. Le numéro WhatsApp de Tenka, qui sert plusieurs boutiques, est signalé dans la liste.

Le Client 360 a un nouvel onglet Profil d’achat : la taille de la cliente selon la tranche du panier moyen, sa fréquence d’achat, les groupes et références qu’elle prend le plus et ce qu’elle demande sur WhatsApp, avec la source — sans rien saisir. Le vendeur 24 h/24 utilise ce profil pour répondre « quoi de neuf ? » avec les pièces en stock dans son style.

La carte de chaque boutique dans Mes boutiques montre, en plus du total WhatsApp, qui a répondu ces 30 derniers jours : combien de conversations, en combien de minutes, et combien de ventes sont nées dans la conversation. Dans le tableau du partenaire d’ancrage, chaque compte montre son accueil WhatsApp et un tableau totalise par commercial du partenaire — seulement pour les comptes qui laissent voir l’usage.

« Vous avez un catalogue ? », « quoi de neuf ? » et « vous avez la 2050 dans d’autres couleurs ? » ont maintenant une réponse automatique : le catalogue, les nouveautés en stock selon le style de la cliente et la grille de la pièce. Mesuré sur 50 conversations façon grossiste : 8 sur 10 sont répondues sans personne de la boutique.

« Combien coûte la 1234 ? » et « prix de la 2050 à partir de combien ? » ont désormais une réponse automatique : le prix de gros de votre grille standard (le même que le catalogue), le prix par quantité et le lot de tailles fermé de l’article. Jamais le coût ni le prix convenu avec une autre cliente. « La 1234 est revenue ? » reçoit la même réponse que « vous avez la 1234 ? ». Si votre boutique ne donne les prix qu’aux revendeurs enregistrés, désactivez-le dans Paramètres, Vendeur 24 h : la question va à une personne de la boutique.

Vous pouvez désormais demander à Tenkai « quels clients n’ont pas de contrat actif ? », « qui a acheté ces 90 derniers jours et a une facture échue ? », « quels articles ne se vendent plus depuis 90 jours et ont encore du stock ? », « chez quels fournisseurs n’avons-nous rien acheté depuis 180 jours ? » et « quels clients ont cessé d’acheter ? ». Chaque réponse apporte la liste avec des noms qui ouvrent l’écran pour vérifier, et respecte les entreprises choisies en haut et ce que votre profil peut voir.

Quand vous demandiez à Tenkai quels modèles le compte utilise, la ligne indiquant l’origine de la réponse citait des noms internes du système. Elle dit maintenant, dans votre langue, que la réponse vient des modèles activés pour le compte et du catalogue de modèles.

Tenkai répond maintenant à « combien de rapports du fil avons-nous ? », « quelles balles sont entrées ce mois-ci ? » ou « quelle est la valeur des contrats de coton ? » sur presque tous les écrans de saisie et de liste, même ceux qui n’avaient pas encore de question prête. Il trouve l’écran à partir de vos mots, donne le total, la somme quand vous parlez de valeur et jusqu’à 10 enregistrements avec le lien vers chaque fiche, ainsi que le lien vers la liste déjà filtrée pour vérifier. Il ne montre que ce que votre profil voit déjà à l’écran et masque les montants à qui ne peut pas les voir.

Fiches et écrans de la filature, du tricotage, de la teinturerie, des finances du foyer, du commercial, des approvisionnements et de la LGPD ont reçu la question à laquelle ils répondent et les noms du quotidien (par exemple « bordereau », « barré », « relevé de carte », « prix à la pièce »). La recherche rapide (Ctrl+K) et Tenkai les trouvent maintenant avec le mot que vous utilisez, et pas seulement avec le nom officiel de l’écran.

Les fiches carte de crédit, relevé de carte, placement et règle de récurrence ont reçu de l’aide : à quoi elles servent, ce que veut dire chaque champ, comment les dépenses arrivent sur la carte et comment le relevé devient payé, comment le rendement est calculé et pourquoi générer la récurrence deux fois ne crée aucun doublon.

Les écrans qui affichent des chiffres et que Tenkai ne lisait pas encore répondent maintenant dans le chat : balance, journal, grand livre, compte de résultat comptable, bilan, valeur ajoutée et EVA ; calcul des impôts et simulateur de régime ; alertes financières, fonds de roulement, risque d’impayés, score de crédit, budget contre réalisé et revenu récurrent ; tableau commercial, ROI des campagnes, white space et marché ; capacité de l’équipe, métriques de flux et tableau des demandes ; provisions, climat et SPICE ; plan et réseau d’ateliers ; et les tableaux de stratégie. Demandez comme vous parlez, par exemple « le bilan est-il équilibré ? » ou « qui est surchargé la semaine prochaine ? ». Le chiffre est le même qu’à l’écran, seulement pour qui peut ouvrir l’écran, et les montants restent masqués pour qui ne peut pas les voir.

Les écrans personnels répondent aussi dans le chat, toujours avec ce qui appartient à la personne qui demande : ce qui attend votre décision aujourd’hui, le résumé du jour (trésorerie, impayés et ce qu’il faut payer cette semaine), votre tournée de visites, votre intéressement, vos notes de frais, ce dont vous êtes responsable et le portail partenaire. Les écrans qui ne gardent pas de chiffres, comme les assistants, les réglages et les calculatrices, répondent par l’aide écrite de l’écran lui-même.

Si la caisse du téléphone était fermée ou rouverte pendant l’enregistrement de la vente, le panier revenait avec le Pix déjà payé, comme si la vente était ouverte. Désormais le panier repart vide et la caisse prévient : la vente a déjà été enregistrée, ou elle est dans la file de l’appareil et sera envoyée automatiquement — elle n’est jamais encaissée deux fois.

Pour qui utilise le menu du comptoir et a activé « Tout voir », le raccourci « Seulement l’essentiel du secteur » du menu latéral ouvrait un menu de gestion complet. Désormais il fait la même chose que « Voir l’essentiel » de votre menu utilisateur : il revient au menu du comptoir.

La page publique des tarifs a affiché le pack de 1 000 crédits Tenkai à plusieurs millions de reais : la consommation d’exemple des comptes de démonstration entrait dans le coût moyen. Désormais seul l’usage réel compte, et le prix de la page des tarifs, de Mon abonnement et de l’achat de crédits est le même et correct.

Le haut de l’ordre ouvert affichait un coût réel de 0,00 même avec des pièces déclarées — le coût n’apparaissait que dans l’onglet Coût par phase. Il affiche désormais le coût réel cumulé à ce jour et le coût par pièce déjà déclarée ; une fois l’ordre terminé, il revient au coût réel clôturé. Sur la fiche technique, à côté du réel du dernier ordre terminé, l’ordre en production apparaît avec son réel à ce jour par pièce.

Saisir le numéro d’un ordre de fabrication dans la recherche — ou ouvrir la liste depuis un lien avec le numéro — laissait la liste vide quand le numéro n’apparaissait dans aucun autre champ. Désormais le numéro de l’enregistrement est toujours cherché, à l’identique : 1236 trouve le 1236, et 12 ne ramène pas le 1236. Valable pour toutes les listes.

Dans la liste des déclarations de l’ordre de fabrication, ce que la couturière déclarait en scannant l’étiquette apparaissait comme fait à l’écran. L’origine indique désormais Scan, et la proposition de réajustement sans ordre d’origine n’affiche plus « null » dans sa phrase.

Quand le dépôt choisi pour la caisse avait été retiré du référentiel, enregistrer n’importe quel autre paramètre laissait le dépôt de la caisse vide. La liste affiche désormais la valeur enregistrée, qui ne change que si vous en choisissez une autre.

Dans un compte avec une seule entreprise, des questions comme « quelles automatisations tournent ? », « quelles fiches ai-je créées ? » et « sur quoi l’équipe travaille aujourd’hui ? » répondaient qu’il n’y avait ni entreprise ni équipe, et la prévision d’encaissements et l’état aux normes internationales échouaient. Désormais Tenkai répond avec ce qui est dans votre compte. Il refuse aussi immédiatement toute demande de mot de passe, de jeton ou de clé d’accès et les listes de pièces d’identité ou de coordonnées bancaires de personnes, sur tous les canaux.

Quand une question pouvait être traitée par plusieurs requêtes (« quelles équipes avons-nous », « avec qui ai-je le plus dépensé en achats », « combien y avait-il dans l’entrepôt central »), Tenkai choisissait parfois la mauvaise ou disait ne pas avoir l’information. Désormais il ne considère que les requêtes liées à la question et tranche entre celles qui se ressemblent avant de répondre — et la réponse arrive plus vite.

Des questions comme « quels contrats expirent dans les 90 prochains jours ? » et « quels renouvellements dois-je traiter avant la fin du mois ? » répondaient qu’il n’y avait pas de données, même avec des contrats enregistrés. Désormais Tenkai liste les contrats qui se terminent sur la période, ceux qui se renouvellent automatiquement et le dernier jour pour prévenir. Il comprend aussi mieux « bordereau d’impôt en retard », « et si mes clients payaient 15 jours plus tard » et « ce qui vaut la peine d’être automatisé ».

Dans la caisse du téléphone, un article sans fiche se vend au prix seul : tapez « 29,90 » dans la recherche puis Entrée, ou touchez l’étiquette à côté de la recherche et saisissez le prix (et, si vous voulez, ce que c’est). La vente est enregistrée comme les autres, sans créer un article à chaque vente, et elle est signalée à la personne qui contrôle la caisse.

Scannez, touchez Encaisser puis le moyen de paiement : la vente est enregistrée. Les espèces ne demandent plus d’écran de monnaie — pour la monnaie, touchez le billet reçu ou tapez le montant sur la même feuille. Le moyen de la dernière vente apparaît en premier et en évidence ; diviser le paiement et payer en plusieurs fois sont dans « Diviser le paiement ou payer en plusieurs fois ».

Touchez le nom de l’article dans le panier pour changer la quantité, le prix ou le retirer. Pour un article enregistré, un prix inférieur à celui du magasin devient une remise et, au-delà de la limite, une personne habilitée la valide sur la même feuille — la vente ne recommence pas.

La première vente du jour ne s’arrête plus sur « Ouvrir la caisse » : elle s’ouvre seule avec le tiroir à zéro (la monnaie du tiroir se saisit dans Menu, Apport ; le magasin qui compte le tiroir à l’ouverture désactive ceci dans Paramètres, PDV). Et l’appareil photo lit désormais le code-barres aussi sur iPhone, avec le même bip continu.

Scanner un article dans la caisse mobile est bien plus rapide : la caisse retient les règles de prix de la boutique pendant une minute et lit le panier d'un coup. Créer le compte par téléphone est aussi plus léger : l'essentiel pour vendre (le dépôt Comptoir et la caisse) est prêt tout de suite, et le reste de la préparation du compte se termine seul en quelques secondes.

Avant, quand un article enregistré n'avait pas de NCM ou de CFOP, la facture de la caisse partait avec un code par défaut deviné, que l'administration fiscale pouvait rejeter. Désormais la vente est enregistrée normalement et la facture reste en attente, en indiquant quel article et ce qu'il manque dans sa fiche. Une fois complétée, la facture part à la tentative suivante.

Quand quelqu'un change son mot de passe, est désactivé ou voit son mot de passe réinitialisé, les téléphones de caisse liés à cette personne sont déconnectés aussitôt et demandent de se reconnecter. Le téléphone ouvert par le bouton Vendre se déconnecte aussi quand la personne quitte le système dans ce navigateur. Les visites de démonstration et l'accès en lecture seule n'ouvrent pas la caisse.

Dites ou écrivez la vente comme au stand : « vendu 5 assortiments du côtelé », « 5 pièces M du côtelé pour un client de passage, prix du tarif avec 5 % sur la carte en 3 fois ». L’assortiment vient de la fiche de l’article, avec les bonnes tailles ; le tarif peut être nommé ; la majoration ou la remise et les échéances entrent comme à la caisse. Avant d’enregistrer, Tenka montre article par article, avec prix, total et conditions, et attend votre CONFIRMER. Ce qui reste flou devient une question. À la question, il suffit de répondre ce qui manquait (« M rouge », « par Pix »).

Avec le Pix automatique activé, « vendu 5 assortiments du côtelé en pix, il me faut le QR pour Maria » n’est plus refusé : quand vous confirmez, Tenka crée l’encaissement de la caisse et envoie le QR et le code Pix copier-coller dans la conversation, pour que vous le transfériez à la cliente. La vente entre seule en caisse quand le Pix arrive, et vous êtes prévenu. Sans Pix automatique, la vente est enregistrée tout de suite, comme avant.

Dans une vente par WhatsApp, dites « à livrer dans la tournée de demain » : la livraison s’ouvre avec l’adresse de la fiche de la cliente et devient un arrêt de la tournée de demain (celle déjà planifiée, ou une nouvelle). Si la cliente n’a pas d’adresse dans sa fiche, la proposition vous prévient avant que vous confirmiez.

L’article vendu au prix seul dans la caisse du téléphone part désormais sur la facture avec le NCM, le CFOP et le CSOSN que vous définissez une fois dans Paramètres de l’entreprise, Paramètres, PDV (« Facture de l’article sans fiche »), et avec la description écrite à la vente (« blouse côtelée »). Tant que ce paramétrage manque, la vente est enregistrée normalement et la facture reste en attente en disant exactement ce qui manque — jamais avec un code inventé. Une fois renseigné, la facture part à la prochaine tentative.

Envoyez un audio sur WhatsApp ou posez la question dans le chat et Tenkai répond avec vos données : où est le stock et ce qu’il vaut au coût, qui a le plus vendu et quelle boutique ou quel stand a le plus vendu, ce qui mérite d’être racheté ou produit, dans quelle collection investir selon la tendance, les jours qui vendent le mieux, le client et les produits qui ont le plus rapporté, et les titres échus et à échoir.

Si vous êtes déjà dans Tenka et touchez Vendre, vous entrez directement dans la caisse sans rien taper. Et si vous avez créé le compte avec votre seul téléphone, sans e-mail, vous entrez dans la caisse avec le téléphone et le code reçu sur WhatsApp. L’e-mail et le mot de passe fonctionnent toujours.

Le compte créé depuis la page Commencer naissait sans lieu de stock, et la première vente s’arrêtait sur « l’entreprise n’a pas encore de dépôt ». Désormais chaque nouveau compte naît avec le dépôt Comptoir, déjà relié à la caisse, et les comptes du forfait Comptoir restés sans dépôt l’ont reçu aussi.

Créer le compte depuis la page Commencer fait moins attendre, et qui utilise le comptoir sur le téléphone arrive toujours sur l’Accueil du comptoir, jamais sur l’écran de pointage et de fiche de paie.

Si la caisse mobile était fermée au moment même où l’on touchait « Pix reçu », le Pix restait payé sans vente et le panier revenait sans lui. Désormais la vente s’enregistre seule avec le Pix payé ; en rouvrant la caisse, elle indique le numéro de la vente (ou remet la part Pix dans le panier pour terminer). Si la vente ne peut pas entrer, la personne responsable de la caisse reçoit un avis avec la marche à suivre.

À la caisse mobile, les articles sans fiche au-delà de R$ 2 000 dans la vente (valeur modifiable dans Paramètres, « Article sans fiche : valeur maximale sans autorisation ») demandent l’e-mail et le mot de passe d’une personne habilitée, comme une remise au-delà de la limite — un zéro de trop ne devient plus une vente de plusieurs milliers. Et la fiche d’autorisation a gagné le champ Motif : la vente garde ce qui a été écrit, ou « Autorisation à la caisse » si rien n’a été écrit.

Trois ventes faites au même instant pouvaient dépasser la limite mensuelle de ventes de l’offre gratuite ; elles sont désormais comptées une à une. L’« Article sans fiche » que la caisse crée seule n’entre plus dans le compte des articles de l’offre. Et la date « prêt pour le… » n’apparaît plus sur l’article sans fiche, qui n’a pas de production.

La carte Stock de la commande affichait le solde du dépôt sans déduire ce que d’autres commandes avaient déjà réservé, et l’ordre de fabrication créé à la confirmation comptait autrement : la commande disait « il en manque 15 » et l’ordre en ouvrait 24. Désormais les deux comptent pareil — le solde du dépôt d’expédition moins les réservations des autres commandes — et la carte le dit.

Le tableau délai et qualité des façonniers dans la sous-traitance regardait les 90 derniers jours, alors que la date promise au client et le label de l’atelier regardaient 180 — le même façonnier affichait des chiffres différents. Désormais tout utilise les mêmes 180 jours, et le titre du tableau indique la période.

L’ordre de fabrication n’affichait le coût standard qu’une fois terminé — ouvert, il montrait 0,00. Désormais il naît avec le coût standard de la fiche technique. Dans le coût par phase, la colonne qui divisait le cumul par les pièces de cette étape (et affichait un coût par pièce bien plus élevé que l’en-tête) devient « Cumulé par pièce » : le cumul divisé par les pièces déjà pointées de l’ordre, comme l’en-tête. Les écrans de l’ordre de fabrication et de l’envoi au façonnier s’ouvrent aussi plus vite.

Le représentant partenaire reçoit un lien de vente : celui qui crée un compte par ce lien compte comme sa vente. Dans le portail, il enregistre ses propres prospects, qui restent à lui 90 jours et se renouvellent à chaque visite notée, suit les comptes vendus et leurs factures, voit la commission prévue du mois et l’avance restant à déduire, et demande la clôture du mois en un clic.

La règle de commission a désormais un produit : abonnement la première année, abonnement récurrent, crédit et option, chacun avec son pourcentage, toujours sur ce que le client a payé. L’avance convenue avec le représentant devient une dette à payer tout de suite et est déduite aux clôtures suivantes jusqu’à zéro. Une facture annulée après paiement revient en contrepassation le mois suivant.

Dans Utilisateurs et groupes d'accès, chaque écran ajouté à un groupe apparaît dans sa liste d'autorisations, prêt à autoriser l'ajout, la modification et la suppression ou à être retiré du groupe. Avant, les écrans absents du menu, comme le Portail du partenaire, disparaissaient une fois ajoutés et ne s'ouvraient qu'en lecture.

Les personnes autorisées à voir les montants recevaient sur WhatsApp « les montants sont masqués » pour des questions comme « combien ai-je d’impayés à encaisser » ou « qui a le plus vendu ». Désormais la conversation suit la même autorisation que l’écran : qui voit les montants dans le système les voit dans la réponse ; qui ne les voit pas continue de les recevoir masqués.

La fiche client en mode simple a désormais l’onglet Adresse de livraison : code postal (facultatif, complète le reste), rue, numéro, quartier, ville et État, sans aucun champ fiscal. C’est l’adresse qu’utilise la livraison du lendemain — et, quand la rue manque, l’avertissement de la vente par WhatsApp donne le lien direct vers cet onglet.

Les personnes qui avaient déjà un compte sur le numéro et entraient par la page Commencer avec le code du téléphone tombaient parfois sur « Accès refusé ». Désormais, après le code, la personne se connecte et arrive à son propre Accueil — celui du comptoir, pour qui vend au comptoir.

Dans la fiche de production par métier, le champ Article ne liste plus que les tricots, sans les fils au milieu, et le champ Fil consommé ne liste que des fils. La séparation se fait par le code NCM de l’article ; un article encore sans NCM apparaît dans les deux jusqu’à son classement.

Quand l’encaissement par Pix n’est pas encore activé sur le compte, acheter un pack de crédits WhatsApp ou Tenkai affiche seulement l’avis et ne crée plus de facture en attente qui arriverait à échéance sans que personne ne l’ait demandée.

Sans assistant d’IA activé, demander en anglais quels webhooks ont échoué donne maintenant la réponse, et ce qui a été consulté, les suggestions de suite et l’EBITDA du résultat s’affichent dans la langue de la personne qui a demandé.

Dans le cockpit du dirigeant, le menu de chaque facture ouverte propose désormais « Annuler la facture ». Le motif est obligatoire et il est enregistré avec l’auteur et la date de l’annulation. Si la facture a déjà un prélèvement dans Asaas, il y est annulé aussi ; une facture payée ne peut pas être annulée. La facture annulée sort des factures ouvertes, du calendrier de relance et du blocage pour impayé.

Les crédits du Tenkai, de WhatsApp et de l’employé numérique se paient avant usage : si l’achat n’a pas été payé, les crédits n’arrivent tout simplement pas. La facture de cet achat ne passe pas en retard dans le calendrier de recouvrement et ne bloque pas l’accès pour impayé, même quand le prélèvement n’a jamais été émis.

Envoyer une production de métier ou un lot de teinture à la corbeille, depuis la liste, en lot ou avec Annuler, remet en stock la perte qui était sortie ; restaurer la sort de nouveau. Et si la perte ne peut pas sortir du stock, l’écran explique pourquoi avec des mots simples.

Sans assistant d’IA activé, les questions comme le solde de trésorerie, le résultat du mois, les créances et les dettes, les clients en retard, les contrats qui arrivent à échéance, les ventes du mois et le stock posées en anglais ou en espagnol obtiennent désormais une réponse, avec la période et le périmètre dans la langue de la personne.

Si votre session a expiré, si votre compte n’a pas d’entreprise liée, si le changement de mot de passe a expiré ou si la connexion par SSO ou passkey n’a pas abouti, l’écran de connexion affiche maintenant le motif au lieu de revenir vide.

Sur la page de confidentialité, les mots « en vigueur depuis » ne sont plus collés à la date des conditions et de la politique.

Dans le plan des façonniers, la charge, la capacité libre et « avec lui » s’affichent désormais en pièces entières. Avant, 80 pièces pouvaient apparaître comme « −80.000 », comme s’il s’agissait de quatre-vingt mille ; le plan indique maintenant « −80 », le nombre que l’on compte à l’atelier.

Dans la liste de production par métier, la recherche trouve aussi par le nom de l’article et par celui du métier. Avant, chercher « Ribana » ou « Tear 04 » ne renvoyait aucune ligne, alors qu’elles figuraient dans la liste ; maintenant elles apparaissent. Valable pour la zone de recherche et pour les liens ouverts avec le terme.

Quand vous demandez à Tenkai le résultat du mois avec toutes les sociétés du groupe cochées dans l’en-tête, la réponse additionne désormais tout le groupe. Avant, elle reprenait les chiffres de la société ouverte sous l’étiquette « consolidé ». Le pourcentage de chaque ligne est aussi calculé sur le chiffre d’affaires des mêmes mois cités : un EBITDA négatif supérieur au chiffre d’affaires apparaît à environ −114 %, et non plus à 7 %.

Lors de l’achat d’un pack de crédits sur un compte sans paiement par Pix activé, l’avis « Le paiement par Pix n’est pas encore activé sur ce compte » s’affichait deux fois en même temps. Il ne s’affiche plus qu’une fois, sur tous les écrans.

Dans la capacité des façonniers, le champ « Façonnier » listait aussi des organismes d’impôts, comme l’INSS retenu, la Mairie et le Fisc fédéral. Il n’affiche plus que les façonniers : ceux enregistrés comme tels, ceux qui ont déjà reçu une remise ou ont déjà une capacité enregistrée.

Dans le tableau de stock, la rotation, les articles sous le minimum et la suggestion de l’acheteur numérique affichent désormais les quantités comme le tableau des soldes. Avant, 945,92 kg apparaissaient comme « 945.920 », presque un million ; maintenant « 945,92 ».

Quand le passage de finition fait en interne porte sur la matière d’un client, comme une maille écrue de tiers, la perte déclarée ne sort pas de votre stock, car la matière n’est pas à vous. Avant, la fiche s’enregistrait sans rien dire et la perte semblait oubliée ; maintenant un avis explique que la matière appartient au client et que la perte reste seulement déclarée.

Ouvrir une équipe de métier à tisser, ou en commencer une nouvelle, est désormais plus rapide : la fiche ne prépare plus en arrière-plan toute la liste des productions, qu’elle n’affiche même pas. Les champs, les rouleaux et précédent/suivant restent identiques et suivent la recherche faite dans la liste.

Dans la clôture du mois en kilos, le sel, le carbonate, les colorants et les auxiliaires pesés pour le bain des lots de teinture et de lavage comptent désormais comme sortie de fournitures. Avant, ils comptaient comme matière consommée sans production et la bonneterie ou la teinturerie finissaient le mois avec des centaines de kilos d’écart sans que rien ne manque. En tissage, le fil ourdi encore sur l’ensouple en attente du métier apparaît sur sa propre ligne, « sur l’ensouple, pas encore tissé », et ne compte plus comme des kilos manquants.

Sur la fiche du contrat de dépense, le champ Exige l’approbation du service juridique est activé. Désactivé, les dettes fournisseurs sont générées sans attendre l’avis. Seules les personnes ayant une délégation (droit de modifier dans Délégations) peuvent le désactiver ; un contrat refusé par le service juridique ne peut pas être dispensé et ne génère pas de financier. Qui l’a activé ou désactivé, quand, et de quelle valeur à quelle valeur reste dans l’historique de la fiche.

Sur la fiche Charges par régime, l’en-tête indique de nouveau l’enregistrement affiché (par exemple, 2 sur 5) et les flèches pour aller au précédent et au suivant sans revenir à la liste. Avant, la fiche n’affichait ni l’un ni l’autre.

Dans l’application mobile, boutons, liens, cases à cocher et options ont une zone tactile plus grande, pour que le doigt les atteigne du premier coup, sans changer l’apparence de l’écran. Et le raccourci Découvrir cet écran se masque tant qu’il recouvre un champ, puis revient quand il y a de la place.

Dans la fiche de production par métier, le champ Article listait aussi des tissés, comme le lin et la viscose unie, parmi les mailles. Il ne liste plus que des mailles ; un article sans NCM continue d’apparaître jusqu’à son classement.

Quand vous ouvrez le lien d’un contrat alors que « Données de » est sur une autre entreprise, l’écran indique maintenant à quelle entreprise il appartient et où changer, au lieu d’ouvrir la fenêtre « Nouveau contrat — quel type ? » sur une fiche vide. Si vous n’avez pas accès à cette entreprise, il indique seulement que le contrat est introuvable.

Sans l’IA activée, cette question posée à Tenkai tombait sur la liste des clients en retard, ou revenait en demandant « combien de jours » alors que le nombre figurait dans la question. Tenkai lit désormais les jours dans la question elle-même (« 30 days », « 30 dias », « 30 días ») et montre la trésorerie immobilisée, le nouveau cycle et l’autonomie de trésorerie. Sans nombre, il demande toujours combien de jours.

Quand l’entreprise encaisse plus qu’elle ne dépense, la réponse de Tenkai indiquait « aucune consommation de trésorerie » puis « Burn moyen : −R$ 14 437,02 », et le tableau affichait la même valeur sans signe, comme une consommation. Elle indique désormais « Génération moyenne de trésorerie : R$ 14 437,02 », ce qui reste chaque mois, dans la langue du lecteur.

En teinturerie, la perte déclarée sur un bain approuvé fait en interne sort du stock de l’article dès que vous enregistrez le bain — et revient si le bain est rouvert, supprimé ou si la perte est corrigée. La clôture du mois en kilos ne fait plus que vérifier : elle montre la perte sortie du stock et, à part, la perte déclarée qui n’est pas encore sortie. Le bain qui enregistre une teinture faite par un tiers ne sort pas une deuxième fois : sa perte est déjà dans l’envoi.

Dans la clôture mensuelle en kilos, la confection affichait tout ce qu’elle avait coupé comme kilos disparus (−100 %), car un vêtement ne se compte pas en kilos. Désormais, le kilo devenu vêtement compte comme produit — le poids utile pesé à la coupe, ou la sortie de l’ordre de fabrication selon la fiche technique — et la chute pesée à la coupe compte comme déchet. L’écart inexpliqué ne montre que ce que personne n’a pesé ni déclaré.

Quand une société du groupe vend à une autre (le client a le numéro fiscal d’une société de votre compte), la commande part au prix convenu entre elles : la remise du club de fidélité ne s’applique plus. Avant, la bonneterie, premier acheteur de la filature, recevait la remise du club sur le fil, et le tableau de la chaîne du groupe signalait sous le coût une vente faite au-dessus.

Dans le super admin, sous Comptes › Créer le groupe démo textile, le bouton Recréer à partir de zéro efface l’activité des huit entreprises du Groupe Démo et refait tout comme la première fois : la filature rend de nouveau moins de 100 % de la fibre, la marge de chaque entreprise reste dans la fourchette du secteur et aucun stock ne devient négatif. Les identifiants et mots de passe restent. Créer ou mettre à jour ne complète toujours que ce qui manque.

Si votre profil change au milieu d’une vente, vous pouvez toujours annuler le paiement par carte ou Pix déjà fait par la cliente, et la caisse se clôture sans excédent. Le Pix déjà reçu qui sort de la vente devient un « montant à rembourser » dans la cloche de qui contrôle la caisse. Chaque annulation de ce type est enregistrée avec la caisse et le montant.

Quand la vente est enregistrée mais que l’article ne sort pas du stock (mois du stock clôturé, variante inactive, panne passagère), la vente est marquée « stock à déduire » avec les articles et la raison, et apparaît dans votre file du jour. Dans Ventes en caisse, corrigez la cause et touchez « Déduire le stock maintenant » : seul ce qui manque sort.

Quand internet tombe et que la facture sort en mode secours, un article sans situation fiscale (CST) dans sa fiche — au régime Normal — empêche la facture de sortir, et la caisse indique désormais quel article et quoi renseigner, au lieu d’avertir seulement que le modèle de facture n’est pas arrivé. Au régime Simples, l’article sans CSOSN garde la valeur par défaut habituelle.

Une vente à crédit en 3 fois crée désormais trois créances, une par échéance, chacune due quand l’acquéreur verse (le délai du crédit pour la première et 30 jours de plus pour chaque suivante), déjà nette de la commission contractuelle. Dans le relevé de l’acquéreur, chaque échéance se rapproche de sa créance. Annuler la vente annule toutes les échéances.

Quand l’article scanné est mis de côté pour une autre commande et qu’aucun n’est libre en boutique, la caisse demande l’e-mail et le mot de passe d’une personne habilitée avant de l’ajouter à la vente — même si la personne en caisse est habilitée. Qui a autorisé est enregistré sur la vente et sur la commande privée de l’article. Valable en caisse boutique et sur téléphone.

Les sociétés du Groupe Démo ont les profils « Prova — Caixa só inclui » (la caisse ajoute seulement) et « Prova — Caixa altera sem excluir » (modifie sans supprimer). Dans la liste des Profils, choisissez-en un et utilisez « Voir comme » : la caisse montre ce que ce profil peut faire — qui ajoute seulement n’ouvre pas la caisse (l’utiliser exige le profil complet) et qui modifie sans supprimer ne voit pas le bouton Supprimer dans les clients. Personne ne se connecte avec ces profils.

Le nom, le CPF ou CNPJ et l’adresse réseau de la personne qui a accepté une proposition sont conservés comme preuve du contrat jusqu’à 5 ans après sa fin. Passé ce délai, une routine mensuelle les efface sans attendre la demande de la personne concernée et l’enregistre sur la fiche de la proposition ; la date d’acceptation reste.

Le Bureau des employés numériques a une nouvelle carte « Exécutions du mois » : combien d’exécutions les agents ont faites par rapport au forfait du plan, le solde des forfaits achetés et combien iront sur la facture, avec le montant. De là, vous achetez +1 000, +5 000 ou +20 000 exécutions. À 80 % et 100 % du forfait, qui administre le compte reçoit l’alerte dans la cloche et par e-mail. L’agent ne s’arrête jamais faute de solde.

Les quantités, pourcentages et mesures des réponses de Tenkai utilisent désormais les séparateurs de votre langue (« 1 234,5 kg » en français). Avant, certaines réponses mélangeaient « 8.5 » et « 1 234,56 » dans la même phrase.

Quand une version améliore le texte d’une aide, le nouveau texte apparaît aussi dans les comptes qui avaient déjà cette aide, dans les 11 langues. L’aide que vous avez modifiée à la main reste telle quelle : la version ne remplace que le texte que personne n’a touché.

Vous pouvez maintenant demander avec une période : « quel webhook a échoué ce mois-ci ? », « qu’est-ce qui a changé dans la table de la réforme ce trimestre ? », « ce que j’ai vendu ce trimestre est-il classé ? », « combien de campagnes avons-nous envoyées ce mois-ci ? », « qui a rouvert la clôture ce trimestre ? » et « quelles excursions sont venues cette semaine ? ». Sans période, la réponse reste la même.

Quand vous demandez « qui est en retard de paiement ? », Tenkai liste chaque client une seule fois, avec le montant et le nombre de titres échus. Avant, le même client apparaissait deux fois, avec et sans le nombre.

Dans l’Agenda global, retirer un événement affiche « Événement retiré de l’agenda » avec son titre. Si rien n’est retiré (l’événement était déjà parti ou vient d’un autre écran), l’agenda le dit et indique où le retirer. Avant, l’événement disparaissait sans message.

Sur le téléphone de l’atelier, l’inspection terrain et la caisse, l’enregistrement qu’une autre personne a gardé sans réseau attend désormais qu’elle se connecte et s’envoie seul à ce moment-là. Avant, il passait « en conflit » et demandait « Réessayer ».

Quand vous touchez le champ de question de Tenkai sur le téléphone, le chat se réduit pour tenir au-dessus du clavier et le champ reste visible pendant la saisie. Avant, sur certains appareils, le clavier couvrait le champ.

Quand la même marque ou le même personnage a deux contrats de licence, la réponse de Tenkai porte un lien par contrat, et l’écran Royalties de licence s’ouvre filtré dessus. Avant, les deux liens s’ouvraient par la marque et semblaient viser un seul contrat.

À la caisse du point de vente, l’avis de refus (carte refusée, montant qui ne tombe pas juste, article sans stock) reste affiché jusqu’à ce que l’opérateur le ferme avec le X. Avant, il disparaissait en quelques secondes, parfois avant d’être lu.

Dans le Cockpit du dirigeant, la ligne de chaque compte affiche le nom du compte quand il diffère de celui de l’entreprise et signale les comptes de démonstration. La recherche trouve par le nom du compte (« Grupo Demo ») et par la marque de démo, et un lien avec ?q= ouvre la liste déjà filtrée. Avant, le Grupo Demo apparaissait sous le nom d’une de ses entreprises et la recherche ne le trouvait pas.

La démonstration du commerce de détail (Demo Mercado Quintal) s’ouvre avec le bouton « Demander à Tenkai » en haut, comme les autres démos. Avant, il n’y apparaissait pas.

Dans le Client 360, la prochaine action, la chronologie (contrat, facture, demande, opportunité, visite) et les statuts (actif, payé, gagnée) s’affichent dans la langue du lecteur, et les montants restent lisibles aussi en arabe. Avant, une partie de ces textes sortait en portugais et les statuts apparaissaient en code.

Le Centre d’aide public affiche l’article complet de chaque écran — étapes, règles, FAQ, images et contenu de l’écran — à tout le monde, connecté ou non. Vous pouvez envoyer le lien d’un article à quelqu’un qui n’utilise pas encore Tenka et trouver la réponse via un moteur de recherche.

Dans le compte famille, la recherche rapide (Ctrl+K) ne trouve que les écrans du foyer — budget, comptes, cartes, objectifs, placements, dettes, impôt sur le revenu — et ne propose plus d’écrans d’entreprise comme le rapprochement des terminaux, le change ou les délégations. La liste des écritures n’affiche plus non plus les colonnes « Centre de résultat » et « Rapprochement », propres aux entreprises.

Dans la fiche de la personne, dans Accès, l’interrupteur « Accès actif » coupe sa connexion : la session ouverte se ferme en 30 secondes maximum, le motif est enregistré et le mot de passe ne change pas — réactiver rend l’accès tel qu’il était. La personne désactivée reste dans la liste, avec la mention « Désactivé ».

Le délai de traitement de chaque ligne n’est plus vérifié une par une : les listes de tickets et de demandes s’ouvrent avec la même quantité de lecture, que la page ait 10 ou 50 lignes.

Le résumé de la fiche (santé, marge et quoi proposer) ne calcule plus que le client ouvert, et non toute l’entreprise — les chiffres sont les mêmes que dans le portefeuille, et la fiche ne ralentit plus quand la base grandit.

Les onglets du contrat (produits, prix, finances, documents, avenants et les autres) se chargent quand vous cliquez dessus, et non tous à l’ouverture. Ce que vous n’avez pas ouvert reste tel quel à l’enregistrement.

En exécutant les politiques de rétention, l’écran indique combien d’enregistrements ont été traités, s’il n’y avait rien d’expiré, ou si l’exécution a échoué — avant, il disait « exécutées » même quand rien n’avait tourné. Le délai de grâce des leads froids suit aussi l’heure locale du compte.

La ligne ajoutée à la main à l’inventaire reprend désormais le stock de l’article dans l’entrepôt comme quantité attendue. Avant, elle partait de zéro et l’ajustement portait sur toute la quantité comptée.

Dans la fiche Client 360, les onglets Santé (avec le Score Tenka du partenaire), White-space et Planifier une visite se chargent au moment où vous cliquez, et non tous à l’ouverture de la fiche. Le score du partenaire ne lit plus que le client ouvert : les chiffres sont les mêmes, et l’onglet ne ralentit plus quand le client a plus de contrats.

Dans l’onglet produits et prix du contrat, la première colonne du tableau des packs s’appelle de nouveau Produit (l’en-tête répétait « Pack » deux fois) et trie par nom de produit.

Quand vous changez de langue, la ligne qui explique chaque domaine du menu latéral (« travail, projets et heures ») s’affiche aussitôt dans la nouvelle langue, avec le nom du domaine. Avant, elle restait dans la langue de connexion jusqu’à la prochaine connexion.

En thème sombre, des liens comme « ouvrir » dans la chronologie du Client 360 et « Voir dans le graphe » apparaissaient en bleu foncé sur fond sombre, presque invisibles. Ils utilisent maintenant la couleur de texte de votre entreprise adaptée au sombre, avec un contraste de lecture.

Les Conditions d’utilisation et la Politique de confidentialité avaient deux versions en vigueur en même temps, et l’écran d’acceptation pouvait lister les deux. Désormais chaque document n’a qu’une version en vigueur — celle de la page publique — et les acceptations déjà données restent enregistrées.

Les statuts comme Ouvert, En cours, En attente du client, Résolu et Fermé s'affichent désormais dans la langue que vous lisez, dans la liste des demandes, le tableau, la fiche de la demande, le portail client, l'agenda et le mobile. Le nom d'un statut écrit par votre entreprise reste exactement tel quel.

Dans le Groupe Démo, chaque société de la chaîne a désormais la marge de son métier : égreneuse et filature autour de 12 %, tricotage et tissage autour de 15 %, teinturerie autour de 20 %, confection autour de 28 %, atelier de couture autour de 20 %, et la boutique avec une marge brute de 45 %. Chaque vente naît du kilo ou de la pièce réellement sortis, chaque achat est le kilo entré au prix du vendeur, et la masse salariale correspond à la taille de l’activité. Le tableau de la chaîne du groupe montre un bénéfice de 14 % à 19 % par mois, et le compte de résultat de chaque société raconte la même histoire.

Dans l’ordre de coupe, la consommation théorique est désormais ce que la fiche technique dit que la grille de tailles consomme — pièces de chaque taille × le coefficient de la taille × la consommation de tissu par pièce sur la fiche —, dans l’unité du tissu (kilo ou mètre). Avant, elle affichait le nombre de pièces avec le coefficient, et un matelas de 177 crop tops montrait 184,92 contre 45 kg de tissu, avec une efficacité de 411 %. Elle affiche maintenant 40,68 kg et 90 %. Sans le tissu sur la fiche, la valeur théorique reste vide plutôt que fausse.

La pesée de la recette de teinture, le doseur et la blanchisserie prélèvent les produits chimiques dans le dépôt défini dans Paramètres › Teinturerie ; sans lui, dans le premier magasin de l’entreprise — et plus jamais dans un dépôt de tiers, qui garde le tissu du client. Dans la démo, la teinturerie avait ses colorants dans le dépôt de tissu de tiers ; ils ont été transférés au magasin de produits chimiques, avec le motif dans l’historique du stock.

Quand vous désactivez l’accès d’une personne dans sa fiche et enregistrez, la liste des Utilisateurs affiche déjà le badge « Désactivé », sans recharger la page. La recherche de la liste est aussi sortie de la zone qui se rafraîchit : ce que vous tapez n’est plus perdu.

Les options de « Statut pour le client » (Reçu, En analyse, Prévu pour la version, Livré…) s’affichent dans la langue de l’utilisateur, dans la fiche et dans la liste des demandes. Ce qui est enregistré ne change pas.

Quand le compte n’a pas l’IA activée, Tenkai livre les chiffres directement de la base dans votre langue : la source, le « à vérifier dans », l’avis, le nom du bouton de l’écran et les libellés du compte de résultat et des redevances. Et quand il ne trouve pas de données, il indique la période consultée (par exemple, le mois en cours).

Dans Production par métier, vous indiquez désormais le fil consommé (quel fil et combien de kilos), les kilos d’étoffe produits et la perte déclarée avec son motif. À l’enregistrement, la perte sort du stock du fil au même moment, avec le lot du fil et la date de production — et revient si vous diminuez la perte ou supprimez l’enregistrement. Étoffe plus perte ne dépassent jamais le fil consommé. La clôture du mois en kilos ajoute cette perte à celle de la teinturerie et montre à part celle qui n’est pas encore sortie du stock.

Sur le bain de teinture, la perte déclarée à chaque passage de finition fait en interne (rame, compacteuse, calandre) sort du stock de l’article du bain dès l’enregistrement du passage — et revient si le passage est supprimé ou si la perte diminue. La finition faite par un tiers ne sort pas une deuxième fois : sa perte est dans l’envoi. L’entreprise qui préfère seulement vérifier la perte de finition à la clôture du mois en kilos désactive le paramètre "Teinturerie : la perte de la finition faite en interne sort du stock immédiatement" dans Paramètres.

À la fin de la vente, le message suit le mode de paiement : espèces, Pix et débit sont déjà soldés ; la carte de crédit est à recevoir en autant d'échéances que choisi ; le crédit magasin reste ouvert en comptes clients. Annuler une vente entière dans Échanges indique maintenant combien de titres ont été annulés et combien d'articles sont revenus en stock.

Dans Contrats de trésorerie, le taux mensuel et le spread se saisissent en pourcentage : 1,8 signifie 1,8 % par mois. Avant, l’échéancier traitait le nombre comme s’il était cent fois plus grand, et un taux de 1 % produisait des échéances à 100 % d’intérêts par mois. Les anciens contrats ont été convertis ; si vous avez saisi un contrat après le 12/09 en suivant l’indication « 0,018 », vérifiez son taux avant de générer les échéances. Si le contrat avait déjà généré des échéances avec le mauvais taux, vérifiez le taux et utilisez de nouveau Générer les échéances dans la finance : l’échéance déjà rapprochée est conservée.

Envoyer un contrat de trésorerie à la corbeille propose désormais Annuler aussitôt, et la Corbeille de l’écran s’ouvre : de là, le contrat revient avec Restaurer ou part définitivement avec Supprimer définitivement. Avant, la Corbeille affichait une erreur et le contrat ne revenait pas. Si le contrat avait déjà généré des échéances, l’avis indique combien restent dans la finance.

En important des demandes depuis un tableur CSV, la description avec retours à la ligne, points-virgules ou guillemets arrive entière, dans une seule demande. Avant, chaque ligne de la description devenait une ligne invalide dans l’aperçu.

Sans statut dans le tableur, la demande importée démarre au statut initial du flux de son type, ou au premier statut ouvert de l’entreprise. Avant, elle pouvait démarrer dans un statut comme « Refusé par le client ».

Si le nom du responsable dans le tableur correspond à plusieurs personnes enregistrées, la ligne revient dans l’aperçu en indiquant combien et en demandant l’e-mail de la personne. Avant, la demande allait à la première portant ce nom, sans avertissement.

Dans la liste des demandes et dans la Salle de l’équipe, la demande dont le responsable est un employé ne compte plus comme « sans responsable », et la carte affiche son nom.

La salle avec une équipe affiche les demandes de chaque membre et le sprint du mois de l’entreprise quand l’équipe n’a pas de sprint propre. La carte affiche l’échéance et signale le retard, « en cours » ne compte que ce qui a commencé, la vélocité ne montre que les sprints de l’équipe et seules les colonnes du flux et celles qui ont des demandes apparaissent.

En mode TV de la Salle de l’équipe, le menu et la barre du haut s’effacent et le tableau occupe tout l’écran. Avant, le menu restait et le tableau descendait sous l’écran.

Dans les listes, l’action groupée (corbeille, restaurer, supprimer définitivement, modifier en lot) n’agit que sur les lignes cochées dans la recherche actuelle, sur n’importe quelle page, et le compteur les montre toutes. Avant, une ligne cochée lors d’une recherche précédente pouvait partir aussi sans apparaître.

Dans le tableur des demandes, la ligne sans type (ou avec un type inexistant), et celle sans le client et le produit que le type exige, reviennent dans l’aperçu avec le motif, et les autres lignes entrent. Le client est maintenant trouvé aussi par raison sociale et numéro fiscal.

Enregistrer une demande qui a déjà un employé responsable ne vous met plus à sa place, et le tableau des demandes affiche cet employé au lieu de proposer « Prendre ».

Dans les champs de date et de date avec heure, le message d’erreur nomme le champ et montre un exemple dans votre format, comme « 31/12/2026 18:30 ». Avant, le champ avec heure affichait un code à la place du nom.

Demandez à Tenkai « quelle est la vélocité de l’équipe ? », « combien l’équipe a-t-elle en cours ? » ou « quelqu’un dépasse-t-il la limite ? » : il répond avec le sprint ouvert, le travail en cours face à la limite, qui a le plus de demandes, ce qui est bloqué ou sans responsable et la vélocité des derniers sprints, avec le lien vers la salle. Le tout au même endroit que le client, le contrat et les heures de chaque demande.

Dans la fiche de la grille tarifaire, l’onglet Paliers de quantité indique à partir de combien de pièces le prix change (par exemple 1 à 11, 12 à 47 et 48 ou plus), avec le prix du palier ou une remise. C’est le total de la référence dans la commande qui compte, toutes couleurs et tailles, et aucun palier ne passe sous le plancher de marge du canal.

Dans la commande B2B du portail, au calcul, chaque référence affiche le palier atteint et combien de pièces manquent pour le suivant, avec son prix. La commande par texte et le téléphone du représentant suivent la même règle.

Dans la fiche du contrat avec l’entreprise ou l’école, l’onglet Uniformes garde le kit de chaque poste ou classe et la liste nominative avec les tailles et le nom à broder. Créer la commande de la liste additionne les tailles de ceux qui n’ont pas encore reçu, enregistre la commande au prix du contrat et ouvre l’ordre de fabrication de ce qui manque.

Sur le portail, les RH de l’entreprise ou le secrétariat de l’école enregistrent qui est arrivé, avec le poste, les tailles et le nom à broder. La commande du kit de cette personne est créée aussitôt, au prix du contrat.

La commande client a le champ Canal de vente : gros, grande distribution, magasin propre, e-commerce, marketplace ou franchise. Les commandes du portail, du représentant, de la marketplace et de la boutique en ligne arrivent avec le canal. La part de chaque canal en cas de rupture s’applique désormais aux vraies commandes.

Dans la liste des Grilles tarifaires, le cadre Marge réelle par canal montre, sur les 90 derniers jours, le chiffre d’affaires, le coût et la marge de chaque canal après sa commission, et signale le canal qui a vendu sous son plancher de marge.

Une commande avec fibre certifiée (GOTS, GRS et autres) réserve désormais le solde du référentiel : deux commandes ne vendent pas le même kilo. Sur l’écran Certificat de transaction, Demander le TC de la commande crée le certificat de sortie lié à la commande, et la facture porte le numéro du TC.

Dans le contrat d’approvisionnement avec appels, une fois fixé, le volume change par un avenant de volume avec numéro, prise d’effet et motif, conservé dans l’onglet Avenants avec le volume avant et après.

En enregistrant la livraison d’un appel du contrat, la commande est créée au prix du contrat, sort du stock et est facturée avec la facture et la créance. S’il manque quelque chose, l’écran le dit et la commande reste liée à l’appel pour terminer.

Dans une licence avec un donneur à l’étranger, indiquez la devise du contrat : le minimum garanti et la redevance par pièce passent en réais au cours du jour (sans cours, le système ne clôture pas). Constater le minimum et clôturer le relevé créent trois dettes : le net au donneur de licence, l’IRRF retenu et la CIDE-Remessas, les deux derniers payés par DARF.

Le seuil d’acceptation de la pénalité du distributeur est lu dans la devise de l’entreprise : l’entreprise en dollars fixe son seuil en dollars dans les paramètres. Sans paramètre, le défaut de 5 000 réais converti au cours du jour s’applique. La fenêtre d’acceptation affiche le seuil et la devise.

L’étiquette du carton et de la palette affiche carton et palette dans la langue du client de l’expédition. Dans la licence, choisissez la langue du donneur : le bouton Rapport au donneur de licence télécharge le tableau de la période avec les titres dans cette langue.

Une période clôturée de responsabilité élargie du producteur peut être rouverte : indiquez le motif et cliquez sur Rouvrir. La période quitte les clôturées, la réouverture reste dans la trace (qui, quand, pourquoi) et vous clôturez de nouveau avec les chiffres corrigés.

À partir de cette version, toute entreprise créée naît avec le refus des sorties sans stock activé : rien ne sort du stock en laissant un solde négatif sans une autorisation dans le Tableau de stock. Les entreprises existantes et celles de démonstration restent comme avant ; on l’active dans Paramètres, groupe Production.

Quand le client du contrat a accès au portail, l’avenant de volume ou de prix attend son acceptation : le contrat ne change qu’après son acceptation sur la fiche du contrat dans le portail. S’il refuse, il donne le motif. Qui a décidé, quand et d’où est enregistré, et vous êtes prévenu dans la cloche. S’il a accepté par e-mail, confirmez sur le contrat avec la preuve.

Dans le contrat d’approvisionnement avec appels, la révision du prix est un avenant de prix avec la date à partir de laquelle il s’applique. Chaque livraison est facturée au prix en vigueur à sa date, celle déjà facturée ne change pas, et l’historique des prix reste sur la fiche du contrat.

Quand la livraison d’un appel du contrat n’atteint pas la facture et la créance (article ou prix manquant, expédition ou facturation en échec), la personne qui facture reçoit l’alerte dans la cloche et la liste des contrats affiche le tableau des livraisons non facturées, avec le motif. La livraison quitte le tableau et la cloche une fois facturée, depuis l’appel ou depuis l’écran de la commande.

Qui vend des uniformes aux entreprises et aux écoles reçoit à l’Académie le parcours « Uniformes — du kit au nom brodé » : le kit par poste, la liste de qui le porte, la commande issue de la liste, le remplacement par l’embauche sur le portail et le nom brodé. Il apparaît à l’enregistrement de la première pièce du kit, et les mêmes cinq étapes sont dans l’aide de l’écran des contrats.

Les défauts notés à la visite du rouleau, avec leur position en mètres, entrent désormais dans le plan de coupe : la portion autour de chaque défaut sort du matelas, les plis sont calculés sur la longueur utile et le plan signale quel rouleau a un défaut et où. Dans la réconciliation du rouleau, la perte due aux défauts apparaît séparée de la perte sur table et du retrait.

Quand une aiguille casse en couture, la responsable enregistre sur le paquet la machine, l’opération et si les parties ont été récupérées. Sans les parties, le paquet passe en quarantaine et les pièces sont arrêtées jusqu’au passage approuvé au détecteur de métaux. Le remplacement de l’aiguille est enregistré avec le retour de l’ancienne : remplacer sans la rendre met aussi le paquet en quarantaine.

Indiquez le public du vêtement (bébé ou enfant) dans l’onglet Textile de l’article. L’expédition de ce vêtement affiche le cadre du détecteur de métaux : chaque passage enregistre le lot, l’équipement, les pièces et le résultat, et l’expédition ne part que lorsque les pièces conformes couvrent les pièces préparées. C’est l’enregistrement que demande l’audit du distributeur.

La maille s’achète au kilo et la coupe mesure en mètres. La ligne de la fiche technique peut désormais être écrite en mètres (ou en kilos), et le coût du vêtement convertit par les mètres par kilo mesurés sur les rouleaux du lot — pas par un chiffre fixe. La planification des matières et la consommation de l’ordre de fabrication utilisent la même conversion.

Une maille qui revient humide de la teinturerie pèse juste sur la balance et manque en réalité. Désormais, sur la fiche de l’envoi, l’humidité mesurée au départ et au retour donne le poids conditionné des deux côtés ; Tenka compare ce qui est parti à ce qui est revenu plus la perte déclarée et, au-delà de la tolérance de l’entreprise, ouvre la réclamation de poids au façonnier avec les kilos manquants.

L’entreprise peut activer « refuser la sortie sans stock dans tous les flux » : la caisse, l’expédition, la production, la coupe et la saisie manuelle ne sortent plus ce qui n’est pas en stock, sauf avec une autorisation donnée dans le Tableau de bord du stock (article, quantité, motif, valable 24 heures) — qui a autorisé reste sur le mouvement. Désactivé, rien ne change, mais chaque sortie sans stock et chaque sortie à coût nul apparaît signalée sur le tableau de bord.

Sur la fiche de l’envoi, l’onglet Facture du retour rapproche chaque retour de la facture envoyée par la teinturerie ou l’atelier — choisie dans Factures reçues ou saisie —, avec le CFOP de l’intrant (1902) et celui de la transformation (1124/1125). Tenka contrôle le montant de l’intrant contre le coût de ce qui est parti et celui du service contre le coût du retour, et prévient en cas d’écart. La transformation externe affiche aussi les envois proches de l’échéance de retour.

En saisissant la facture du surplus sur la bourse, Tenka indique le bon CFOP : vente (5101 production propre, 5102 fil acheté pour revente), transfert entre siège et filiale (5151/5152) ou sans valeur (5949) — 6xxx entre états — et l’entrée de l’acheteur porte le miroir (1101, 1151, 1949…) avec la facture et le lot hérité.

Quatre finitions : l’étape « Thermocollage (entoilage) » apparaît parmi les étapes suggérées de la gamme de la fiche et de l’envoi ; la Bibliothèque d’opérations calcule les mètres de fil de chaque opération selon le type de point et la longueur de couture ; l’avis d’expédition reçoit le rendez-vous de déchargement au CD du distributeur (créneau, quai et référence, en évidence s’il dépasse la livraison promise) ; et la grille et l’étiquette montrent la taille en EU, US et UK pour les exportateurs.

Qui ouvre un compte de tissage ou de teinture n’arrive plus sur le parcours de la confection. Le tissage commence au tableau des métiers et passe par l’article, l’ensouple, la production de l’équipe et la visite jusqu’au rouleau fini ; la teinture commence au lot et passe par la recette, le lab dip, la chimie restreinte, le tableau de bord et la facturation. Chaque écran du parcours a sa visite guidée en trois étapes.

Dans le lot de teinture, choisissez le mode continu et indiquez le procédé (foulard, pad-batch ou thermosol), la vitesse de la ligne, le taux d’exprimage et le bain resté dans le bac. La pesée calcule les auxiliaires sur le bain emporté par le tissu, le temps vient des mètres et le tableau sépare eau, énergie et coût au kg du continu et de l’épuisement.

Le lot de fil en bobine demande le nombre de bobines et les kg de chacune, qui doivent correspondre au poids du lot. Une fois la couleur approuvée, l’onglet Fil teint sort le fil écru et fait entrer le fil teint avec le même lot et le coût de la teinture ajouté.

Dans le tableau de la teinturerie, la section Colorants et produits chimiques de la file additionne les recettes des lots programmés pour les prochains jours, les compare au stock et à ce qui est déjà commandé, et montre ce qui manque, jusqu’à quand commander et quel lot sera à court. Un clic crée la commande d’achat.

Les boutons qui créent la commande d’achat (colorants et produits chimiques de la file, et MRP de la production) créent désormais une commande par fournisseur, chaque produit avec le dernier fournisseur qui l’a vendu. Un produit jamais acheté est signalé par son nom avant l’enregistrement, pour que vous choisissiez le fournisseur lors du premier achat.

Dans le dossier d’exportation, l’onglet Exportation lie le bordereau de la charge et génère la facture (selon les lignes et l’incoterm), la liste de colisage (selon le bordereau, mêmes colis et poids) et le projet de certificat d’origine par code SH, en PDF dans la langue du client. Le numéro de la DU-E et sa validation y sont enregistrés et concluent l’exportation.

L’écran Drawback ne compte comme justifiée que l’exportation avec DU-E validée. Ce qui a été exporté sans validation compte toujours pour l’engagement, apparaît en évidence sur la ligne de l’acte et ne réduit pas le solde à justifier.

Votre système de coupe, le transporteur et le distributeur lisent désormais depuis votre compte les rouleaux, les lots, les envois au façonnier, les ordres de fabrication, les fiches techniques et les bons de coupe — seulement ce qui a changé depuis la dernière lecture. Ils peuvent aussi ouvrir un envoi de rouleaux et déclarer la production sans doublon quand le réseau répète l’envoi. La clé ne lit que ce que son propriétaire voit dans le système.

Quand la commande prend des pièces du stock de 2e choix, l’avertissement s’affiche en haut du formulaire, avec les lignes, et non plus dans la bulle du coin qui recouvrait le bouton Enregistrer. Vérifiez avec le client et enregistrez à nouveau pour confirmer.

Dans la liste des actes de drawback, la colonne Taxe ouverte affiche « (estimation) » dans la cellule dès qu’il y a une valeur, et plus seulement en bas de page. Le calcul est proportionnel à la valeur exportée ; vérifiez avec le rapport officiel de l’acte avant de payer.

Un motif dont le nom commence déjà par « Motif » n’apparaît qu’une fois dans les messages d’enregistrement, de corbeille et de restauration, et dans les réponses de Tenkai sur la broderie.

Dans l’échange EDI simulé, la commande collée à l’écran sort avec l’accusé de réception et la réponse à la commande déjà marqués comme envoyés, en précisant que rien n’a quitté l’entreprise. Avant, ils restaient « générés » jusqu’au cycle suivant.

Demandez « qu’est-ce qui retarde le plus la production cette semaine » : Tenkai répond l’étape où les lots sont bloqués, depuis combien de jours le plus ancien y est et combien de lots ont dépassé la date prévue, avec les jours de retard. Ce qui retarde la livraison vient en premier.

Quand la réponse comporte un graphique en barres, le tableau des mêmes éléments reste disponible pour l’export et le lecteur d’écran, mais n’est plus répété sous le graphique. Et si la rédaction répète la même ligne, elle n’apparaît qu’une fois.

Quand un acte de drawback expire avec un solde à justifier, la réponse de Tenkai donne toujours le nombre de jours depuis l’échéance et prévient que la taxe ouverte devient due.

Demandez « combien avons-nous dépensé par catégorie ? » et Tenkai additionne les dépenses de la période par catégorie, de la plus grande à la plus petite. La réponse et la dépense par fournisseur suivent l’accès à la finance : sans cet accès, on est informé que le profil n’atteint pas le sujet, au lieu de « rien trouvé ».

Demandez « quelles commandes EDI ont un GTIN sans correspondance ? » : Tenkai liste chaque commande bloquée avec le numéro du distributeur, le canal, le jour d’arrivée et les codes manquants. S’il n’y en a aucune, il dit qu’il n’y a rien en attente. Les questions de liste sur la bourse du réseau apportent aussi les éléments, un par ligne.

Demandez « quelles avances de Dona Marta sont ouvertes ? » : Tenkai liste chaque avance et fourniture pas encore déduite, avec la date et le montant, y compris le solde restant d’une avance déduite en partie, et le total par atelier. Et « combien d’INSS de l’atelier dois-je payer ? » donne l’INSS, l’IRRF et l’ISS retenus sur les reçus et l’INSS patronal encore ouverts, avec la prochaine échéance.

Tapez « motif de broderie », « points de broderie » ou « coût par mille points » dans la recherche (Ctrl+K) et la fiche technique apparaît, avec l’onglet Broderie. Tenkai comprend les mêmes mots et répond le coût de broderie de chaque pièce.

Dans le compte de démonstration textile, le motif de broderie, le fichier de broderie et l’ordre de fabrication du retard de la semaine commencent par EXEMPLO_, pour qu’on ne confonde pas donnée d’exemple et donnée réelle. Le scénario de démonstration montre désormais les sept nouveautés d’octobre : poids conditionné du fil, rendement de la maille, repos du rouleau, broderie, prix par canal, 2e choix et drawback.

Vingt-cinq écrans du tissage, du tricotage, de la teinturerie, de la filature, de la collection et des RH ont gagné dans l’aide la question fréquente sur l’erreur la plus courante de chacun (pourquoi l’enregistrement a été refusé, pourquoi le bouton n’apparaît pas), et les écrans qui n’avaient qu’une explication ont gagné le pas à pas. Dans le visualiseur 3D de l’échantillon, l’astuce indique maintenant comment tourner et zoomer au clavier.

La bande de la dirigeante dans Aujourd’hui affiche désormais les pénalités du distributeur ouvertes, les ateliers notés D ou E, ce qu’on peut encore acheter pour la collection et les machines en alerte prédictive. Chaque chiffre ouvre la liste qui le compose et n’apparaît qu’à ceux qui peuvent ouvrir cette liste.

Dans l’onglet « Combien puis-je acheter » du plan de collection, enregistrez des révisions de l’OTB avec un scénario (base, optimiste ou pessimiste), le motif et, si vous voulez, un ajustement en %. Chaque révision a un numéro et une date et ne change plus ; comparez-en deux, ou une avec l’OTB actuel, catégorie par mois. La prévision de demande de la collection apparaît dans un tableau à part, au coût moyen, séparée de ce qui a déjà été payé.

Le Planificateur de nuit propose la nuit la programmation de la teinturerie et du tricotage. Il n’est désormais engagé que si le forfait de l’entreprise inclut ce module ; sinon, le catalogue des agents dit pourquoi et quoi faire, au lieu d’engager un agent qui n’aurait pas où travailler.

À la finalisation, le panier s’estompe et « Enregistrement de la vente… » s’affiche jusqu’à ce que la vente passe ; le panier se vide alors et la monnaie apparaît. Avant, le panier restait plein quelques secondes et on croyait que la vente n’était pas passée. La fermeture de caisse verrouille aussi le comptage et affiche « Fermeture de la caisse… » jusqu’à la fin.

Au point de vente du comptoir, F9 (ou le bouton Fermer la caisse) ouvre la clôture avec le curseur déjà sur le premier champ du comptage des billets : il suffit de taper. Avant, sur une page juste ouverte, le comptage ne prenait pas la saisie avant de cliquer dans le champ.

Une fois le sondage de 30 secondes répondu ou écarté, il ne réapparaît plus à chaque connexion. Il ne s’affiche pas dans les comptes de démonstration.

Dans la Bibliothèque d'opérations, le fil par pièce s'appelle désormais Fil estimé et explique d'où vient le chiffre (la règle des fabricants de fil, pas une mesure de vos coutures). Sur la grille de l'article et sur l'étiquette, la taille EU, US et UK porte la mention « référence de conversion, vérifiez avec le client ».

Tant que l'entreprise n'active pas le refus de la sortie sans stock, la sortie et le transfert affichent un avis discret : le solde peut devenir négatif (c'est signalé dans le Tableau de stock) et le refus s'active dans Paramètres. Sur la caisse mobile, l'aide explique ce qui arrive à la vente hors ligne qui remonte sans stock : elle reste dans la file avec le motif et ne part qu'une fois après l'autorisation.

La carte des façonniers mal notés ouvre le Score de crédit avec seulement les tranches D et E ; celle des alertes prédictives ouvre la maintenance avec seulement les machines en alerte ; et, dans la marge réelle par canal, le nombre de commandes ouvre la liste des commandes du canal sur la même période. Qui doute du chiffre voit les lignes qui l'ont formé.

Dans Diagnostic ▸ Contenu, la plateforme indique combien de fichiers de notes, d'aide et de cas de l'assistant de la version ont été appliqués, et signale s'il en manque. Si l'application échoue au démarrage, elle réessaie et enregistre la raison.

Quand une vente par carte en caisse ne parvient pas à enregistrer la créance, l'alerte arrive de nouveau à la personne chargée du rapprochement et ouvre directement la liste du relevé du terminal.

Dans Diagnostic ▸ Contenu, Appliquer ce qui manque tourne désormais en arrière-plan : l’écran répond tout de suite et, au rechargement, montre combien de fichiers sont déjà appliqués et le résumé de ce qui a été appliqué. Avant, l’écran restait bloqué plusieurs minutes.

Dans l'écran Tables légales, la ligne de la retenue sur les redevances versées à l'étranger (15 %) affiche la Mesure provisoire 2.159-70/2001, art. 3, dans la publication originale de la Chambre, avec le lien et la date de vérification. Le bénéficiaire dans un pays de la liste de fiscalité privilégiée du fisc brésilien paie 25 %, également calculé.

Sur la ligne de la commande de vente, le choix de la certification montre ce qui est libre pour cette commande (le solde moins ce que d’autres commandes ouvertes ont déjà réservé), la liste des lots ne montre que ceux qui ont un certificat de transaction d’entrée dans cette certification, et le système indique tout de suite ce qui bloquerait la vente. La ligne qui ne passerait pas n’entre pas dans la commande.

Dans la commande de vente saisie au bureau, la quantité totale de chaque article (toutes couleurs et tailles) choisit le palier de la table de prix du client, comme c’était déjà le cas sur le portail du revendeur et sur le téléphone du représentant. La ligne montre le palier atteint, ce qui manque pour le suivant et le prix le plus bas accepté par le canal ; le prix saisi à la main n’est pas remplacé, et la remise qui passe sous le plancher de marge demande une approbation.

Dans le contrat d’uniformes, choisissez le motif de lettrage sur la pièce qui brode le nom : chaque nom de la liste montre les points estimés et le coût de la broderie, et l’onglet totalise le coût de tous. Dans l’envoi de broderie, choisissez le contrat : la fiche de l’envoi reçoit l’onglet Noms à broder avec la liste, à envoyer au brodeur avec les pièces.

Dans l’Ordre de coupe, dans le cadre des aiguilles cassées, le bouton Rapport de la politique en PDF réunit la synthèse, les aiguilles cassées et les passages au détecteur de métaux de la période. Choisissez le distributeur et le PDF sort dans sa langue ; sans client, dans la langue de l’entreprise.

Indiquez le public de la pièce MASCULINO dans l’onglet des attributs du produit : la grille, l’étiquette et l’assistant convertissent la numérotation homme (BR 40 = EU 48 = US 32 = UK 32). La pièce femme, adulte sans genre ou sans public reste sur le tableau femme (BR 40 = EU 38 = US 8).

L’aide du comptage sur téléphone, de la préparation en magasin et des services de la SEFAZ reçoit les questions fréquentes des erreurs les plus courantes : code qui ne correspond à aucune pièce, pièce hors liste, comptage déjà appliqué, pièce d’une autre taille, CPF qui ne correspond pas, pièce déjà sortie et adresse SEFAZ qui a arrêté les factures.

Dans le Lot et la Recette de teinture, les options de Mode (épuisement ou continu), Substrat (maille, tissu, fil en bobine) et Procédé continu (foulard, pad-batch, thermosol) s’affichent dans la langue choisie, comme le nom des champs.

Le nom, le matricule et le nom brodé des personnes de la liste des uniformes disparaissent seuls 180 jours après la fin du contrat ou le départ (le délai est le vôtre, dans Paramètres). Sur l’écran Confidentialité, la personne de la liste a un dossier et une anonymisation, et l’admission par le portail et le changement de taille sont enregistrés avec l’auteur et la date. L’observation de l’aiguille cassée est effacée après un an ; l’enregistrement reste.

Le DARF de l’IRRF sur la redevance au donneur de licence à l’étranger arrive désormais à échéance le jour où la redevance est créditée (quand la dette naît) ou transférée, au premier des deux, comme le veut la loi. Avant, il suivait le paiement au donneur et pouvait être en retard.

Avec le refus de sortie sans stock activé, la caisse vérifie maintenant le stock avant d’enregistrer la vente : sans stock et sans autorisation du Tableau de stock, la vente n’est pas enregistrée et rien n’est encaissé. Avant, la vente était encaissée et le stock restait en retard. La vente faite hors ligne sur le téléphone remonte toujours et réduit le stock, car l’article est déjà sorti.

Quand une entrée arrivait sur un stock négatif, le coût moyen de l’article pouvait se multiplier (un tissu est passé à 1 780 R$ le kilo). Désormais, avec un stock nul ou négatif, le coût moyen devient celui de l’entrée elle-même. Le Tableau de stock s’ouvre aussi plus vite.

La teinturerie, l’atelier de confection et le magasin montrent maintenant ce qui est entré et sorti (lots et pièces). Et quand une commande intragroupe dépasse ce que le vendeur a facturé, le cockpit indique quelle société vérifier au lieu de faire chuter en silence le chiffre d’affaires du groupe.

Les titres de redevance à l’étranger (donneur de licence, IRRF, CIDE, PIS et COFINS) tombent maintenant dans le mois où la redevance a eu lieu, et la description cite le code DARF sans montants. Enregistrer la licence, créer les titres et clôturer la période reviennent à ceux qui peuvent modifier les comptes fournisseurs, et le rapport au donneur de licence est réservé à ceux qui voient les montants.

Enregistrer la livraison d’un appel crée désormais la commande et la facture exactement au prix du contrat, sans remise club ni article associé, et la créance reste liée au contrat. La NF-e de la livraison n’échoue plus non plus à l’envoi.

Sur la commande de vente, la grille par quantité du canal Gros et la grille propre au client s’appliquent dès que vous choisissez le canal et le client, avant d’enregistrer. Et la commande d’achat générée par les produits chimiques ou la planification part avec les produits qui ont un fournisseur et signale ceux laissés de côté.

Sur une facture pas encore transmise, le bouton « Aperçu du XML » montre le XML qui irait à la SEFAZ, avec les informations complémentaires (dont le numéro du certificat de la vente certifiée), non signé et sans valeur fiscale. Vous pouvez le vérifier avant de transmettre, même sans certificat numérique.

L’aide de l’écran des clés d’API montre comment lire seulement les rouleaux modifiés et envoyer des rouleaux au façonnier sans dupliquer l’envoi, avec l’appel prêt pour l’intégrateur.

Dans une licence avec un donneur à l’étranger, la retenue passe à 25 % quand le pays figure sur la liste de fiscalité privilégiée du fisc brésilien (sinon elle reste à 15 %), et l’aperçu du relevé dit quelle règle s’est appliquée et pourquoi. En indiquant que le transfert inclut un service technique, les dettes de PIS et de COFINS à l’importation sont aussi créées, à payer par DARF. L’IOF sur le change apparaît comme estimation, car c’est la banque qui le prélève. La convention fiscale avec le pays et le régime fiscal privilégié restent avec votre comptable.

Si un paiement PIX de caisse via le prestataire reste en attente pendant des heures sans l’avis de paiement, ou si une autorisation du terminal reste sans réponse de Stone ou PagBank, le hub d’intégrations et Tenkai affichent l’alerte avec la marche à suivre. La vente n’est jamais bloquée. Les délais sont dans Paramètres, groupe PDV.

Sur l’Accueil de la gérante, quand Tenkai est désactivé, le bouton Découvrez Tenkai mène à Paramètres > Intelligence artificielle. Qui ne peut pas modifier les paramètres voit à qui le demander.

Dans le résultat des 30 derniers jours, cliquer sur le nombre de Revenues ou Ont acheté affiche les clientes de cette règle, avec la date du message et le montant, et chaque nom ouvre la Fiche 360.

Sur le lien de commande, la cliente ne voit que les articles qui peuvent encore revenir ; celui revenu lors d’un échange terminé quitte la liste. Demander l’échange deux fois, dans deux onglets, n’en ouvre pas deux : le second reçoit l’avis qu’un échange est déjà en cours.

La suggestion de démarque ne cumule plus que les ventes des articles qui ont encore du stock en boutique, et non tout l’historique de caisse : l’écran s’ouvre plus vite, avec les mêmes suggestions dans le même ordre.

En cliquant sur le nombre Revenues ou Ont acheté, la liste des clientes affiche aussi le canal, le message envoyé et le jour de l’envoi. Vous voyez quel message a fait revenir chaque cliente. La liste s’exporte en tableur par le bouton d’export du tableau, et la fenêtre a gagné un bouton Fermer.

Sur l’écran Rouleaux, la colonne Source du taux affiche désormais juste en dessous d’où vient le taux d’humidité (la norme ou le contrat fournisseur, avec la référence et le lot). Avant, elle n’apparaissait qu’au survol de la souris et jamais sur le téléphone. La fenêtre des taux convenus s’adapte aussi à l’écran du téléphone.

L’onglet Chronologie du Client 360 affiche les messages du clienteling reçus par la cliente, avec la règle, le motif et si elle a répondu ou acheté. En haut de l’onglet, le montant revenu grâce au clienteling ces 90 derniers jours ouvre l’écran du clienteling. Vous pouvez aussi demander à Tenkai combien le clienteling a rapporté ce mois-ci.

L’écran Confidentialité a un cadre pour la personne qui a demandé la démonstration avec nom et e-mail. De là, vous exportez son dossier ou effacez ses données, comme pour les clients et les salariés.

Dans Conservation des données (LGPD), la politique des leads froids est activée avec 24 mois dans toute entreprise qui ne l’a jamais modifiée. Elle s’applique 30 jours après la mise à jour et l’écran affiche la date : si votre entreprise ne veut pas anonymiser, désactivez-la et enregistrez avant. Ceux qui l’avaient déjà désactivée restent désactivés. Un lead froid est un contact sans aucune interaction depuis plus longtemps que le délai.

Sur l’écran Rouleaux, le poids conditionné du fil affiche désormais la source du taux de reprise d’humidité : la norme ASTM D1909, la table européenne BISFA ou le contrat avec le fournisseur. Dans Paramètres, l’entreprise choisit la norme ; dans Rouleaux, elle enregistre le taux que le contrat fixe par fournisseur, fibre et lot. Le contrat du lot l’emporte sur celui du fournisseur, qui l’emporte sur la norme, et la facture et la réclamation de poids indiquent le taux et la source utilisés.

Quand vous soldez un titre pour moins que son total, le titre est soldé pour ce qui est entré (et compte dans la trésorerie réalisée du jour) et le solde devient un nouveau titre ouvert, à la même échéance, avec la description « Solde de : … ». L'observation des deux indique leur origine. Avant, tout le titre était marqué payé et le solde disparaissait des créances.

Si le mois de rattachement du titre (ou l'échéance, à défaut) est clôturé, le solde et Annuler le solde sont refusés avec le motif à l'écran. Pour modifier, rouvrez le mois dans Clôture mensuelle. Le rapprochement suivait déjà cette règle.

Si une ligne de l'expédition n'a pas d'entrepôt de sortie, Expédier refuse avant de déplacer quoi que ce soit et nomme les lignes : choisissez d'où elle sort dans la commande (champ « Sort de »). Si une ligne manque de stock, l'expédition n'est pas marquée expédiée et le message liste ce qui manquait. Avant, la ligne était ignorée et la commande paraissait expédiée sans sortie de stock. Le coût de ce qui est sorti va aussitôt au compte de résultat, même si une autre ligne de la même expédition échoue.

Ouvrir une proposition envoyée, acceptée, refusée ou expirée indique en haut qu'elle n'est plus modifiable en raison de son statut. Quand l'acceptation crée le contrat, celui-ci référence la proposition d'origine, et le montant unique accepté va à l'opportunité, qui s'additionne dans l'entonnoir.

Dans le cockpit de la chaîne du groupe, le maillon du façonnier compte les pièces quand aucun lot n'est encore clôturé, au lieu d'afficher zéro kilo. Quand les lots se clôturent avec le poids de sortie, le maillon repasse au kilo.

Quand vous soldez une partie seulement d'un titre réparti par centre de résultat, chaque centre garde sa part payée sur le titre soldé et la part restante passe au titre du solde, dans la même proportion. Les centimes tombent juste : en additionnant les deux titres, chaque centre retrouve exactement la valeur d'avant.

L'onglet Règlement du titre affiche désormais l'historique : qui a soldé, qui a fait un paiement partiel et qui a annulé le règlement, quand et avec quels montants. L'annulation reste possible, mais elle est enregistrée. Et si le titre avait été divisé par un paiement partiel, le message donne le numéro du titre du solde, qui reste ouvert.

Quand l’expédition ne peut pas partir parce que le dépôt de sortie manque, ou parce qu’un article n’avait pas de stock, le message affiche maintenant le code et le nom de l’article (avant, un numéro interne qui n’apparaissait sur aucun écran) et arrive dans la langue que vous avez choisie.

Dans l’expédition, l’inventaire, la liste de colisage, le mouvement de stock, l’ordre de fabrication, le transfert entre magasins et les envois reçus, les boutons qui enregistrent (expédier, contrôler, appliquer, lancer, pointer, terminer, retourner, etc.) respectent désormais la permission de votre profil aussi sur le serveur. Un profil en consultation reçoit l’avis qu’il peut voir mais pas enregistrer, et rien n’est modifié.

Quand le client accepte la proposition, le contrat naît avec le montant mensuel accepté, renvoie à la proposition d'origine et reçoit une obligation « Facturer le montant ponctuel de … » avec les conditions de paiement convenues, pour que la mise en place ne soit pas oubliée. Si le contrat ne peut pas être créé, l'acceptation n'est pas enregistrée non plus et le message en donne la raison — auparavant, l'acceptation pouvait être enregistrée sans contrat lié.

Sur le lien de la proposition, le bouton d'acceptation demande désormais le nom et le CPF ou CNPJ de la personne qui accepte au nom du client ; le document est vérifié. Les deux sont enregistrés sur la proposition et, sur le contrat généré, la personne est enregistrée comme celle qui a accepté, avec la date. C'est un enregistrement de l'acceptation, pas une signature électronique. Dans le portail client, c'est le client connecté qui accepte.

Lorsque vous convertissez un prospect qui a une entreprise, le client prend le nom et la raison sociale de l'entreprise, et la personne du prospect devient le contact du client. Ainsi la Vue client 360 et la facture portent le bon nom. Un prospect sans entreprise devient toujours client avec le nom de la personne.

Sur le tableau du pipeline, chaque colonne affiche désormais le total avec le montant ponctuel ajouté au récurrent et la valeur pondérée par la probabilité, comme le tableau de bord commercial. Et l'historique de l'opportunité indique d'où à où : l'étape précédente et la nouvelle, et la valeur avant et après quand elle change.

Dans la Carte de la chaîne textile, la nouvelle section Clôture du mois en kilos affiche, pour chaque société du groupe et son maillon (filature, tricotage, tissage, teinturerie, confection), le stock initial, l’acheté, le produit, l’envoyé et le retourné du tiers, le vendu, les déchets, la perte déclarée, le stock final attendu et comptable, et l’écart que personne n’a expliqué, en kg et en %. Clôturer le mois fige les chiffres et le stock de ce mois n’accepte plus de mouvements ; la réouverture revient à qui administre, avec un motif.

Les boutons qui enregistrent respectent désormais ce que votre profil autorise sur chaque écran : créer demande « Ajouter », modifier demande « Modifier » et supprimer demande « Supprimer ». Si quelque chose est bloqué pour vous, l'administrateur l'accorde dans Accès, dans votre groupe, sur cet écran.

Quiconque entre dans un compte Gratuit, en évaluation ou créé depuis moins de 30 jours et navigue comme un robot (des dizaines d’écrans sans rien faire, rythme de machine) reçoit un défi en un clic ; qui échoue à deux défis voit le compte bloqué pendant une heure, et l’administrateur du compte est prévenu. Le compte payant a plus de tolérance et n’est pas bloqué : l’administrateur reçoit l’avis et décide. Le compte en évaluation exporte jusqu’à 20 fois par jour, et le fichier porte son origine.

Ouvrir la caisse demande désormais le même profil que vendre et clôturer. Avant, un profil sans droit de modification pouvait ouvrir la caisse et restait bloqué, sans vendre ni clôturer. La vente de cartes cadeaux respecte aussi le profil, et le refus pour manque de stock indique l'article, le solde et la commande.

Dans les mouvements de stock, le bouton Autoriser de la sortie sans stock refusait tout le monde, même ceux qui avaient le droit. C'est maintenant la permission du Mouvement de stock qui s'applique : qui peut modifier et ajouter là autorise la sortie, avec le motif et la validité habituels.

Dans une liste, quand vous envoyez plusieurs enregistrements à la corbeille et que l'un ne peut pas partir — mois de stock clôturé, profil en lecture seule ou lien avec un autre enregistrement —, le message donne maintenant la raison, comme pour un seul enregistrement. Avant, il indiquait « erreur inattendue ».

Envoyer une proposition sans aucun article est maintenant refusé, avec l'invitation à en ajouter au moins un. Avant, elle obtenait le lien public à zéro et le client recevait une acceptation vide.

En enregistrant une silhouette dans le showroom, le champ du dessin n'accepte que le tracé (commandes du chemin et nombres). Tout autre texte est refusé avec un avertissement, car le dessin apparaît dans la vitrine que le client ouvre par le lien.

Quand la date de validité de la proposition est passée, le lien du client indique qu'elle a expiré et n'offre plus Accepter, et l'envoi demande d'ajuster la validité d'abord. Avant, une proposition expirée pouvait encore être acceptée.

Dans la corbeille des Clients, Restaurer affichait « Enregistrement restauré. » mais le client restait dans la corbeille, et Supprimer définitivement ne supprimait pas non plus. Désormais les deux boutons font ce qu'ils annoncent et, quand rien ne change — l'enregistrement a déjà quitté la corbeille ou appartient à une autre entreprise —, la liste indique que rien n'a été enregistré.

À l'atelier, à la caisse et sur le terrain, l'enregistrement fait sans réseau reste sur l'appareil. Avant, si quelqu'un d'autre se connectait sur le même téléphone, l'enregistrement partait à son nom, et un motif d'arrêt refusé pouvait devenir le texte de l'avertissement. Désormais chaque enregistrement n'est envoyé que lorsque son auteur est connecté, l'avertissement est séparé de la saisie et les boutons du téléphone affichent la confirmation ou le motif du refus.

Dans une entreprise qui n'a pas encore configuré de calques d'agenda, enregistrer un nouvel événement affichait « Erreur interne ». Désormais l'événement va dans votre propre agenda, et ceux qui consultent seulement l'agenda voient les boutons créer, enregistrer et supprimer désactivés.

Dans Échanges et retours, enregistrer l'échange d'une vente de caisse se terminait par « Impossible d'enregistrer l'échange » et rien n'était enregistré. Désormais l'échange s'enregistre, le bon est émis (ou l'argent sort de la caisse, pour un retour) et les articles reviennent au stock de l'entrepôt choisi.

L'administrateur peut charger un certificat A1 propre à cette caisse, directement dans le point de vente. La note émise hors ligne est signée avec lui et le certificat de l'entreprise ne quitte plus le bureau. Sans lui, la caisse affiche une alerte rouge et ne réserve que peu de numéros.

Quand l'autorisation d'une caisse est retirée, les numéros réservés pour elle se ferment aussitôt. Une note émise ensuite par cette caisse devient une anomalie à traiter, et ceux qui voient les notes reçoivent l'alerte dans la cloche immédiatement.

Si la même note émise hors ligne arrive deux fois, la seconde devient une anomalie qui indique dans quelle vente la note se trouve déjà.

Si le système ne parvient pas à vérifier une vente qui remonte de la file de la caisse, elle reste enregistrée dans la caisse et remonte seule plus tard. Une vente de plus de 200 articles demande à être divisée au lieu de remonter à moitié.

En régime normal, l'article avec substitution fiscale ou réduction de base apparaît dans la liste de ce qui manque, avec son nom et la marche à suivre : émettre via votre prestataire fiscal ou ajuster avec le comptable.

Le Ceará n'utilise plus le MFE et la vente au comptoir sort avec la NFC-e. Avec le certificat A1 et l'habilitation de l'entreprise, Tenka émet la NFC-e directement auprès de l'administration fiscale de l'État, même sans internet à la caisse, et l'envoie ensuite.

Dans le Menu de la caisse mobile, « Note hors ligne » : l'administrateur autorise le téléphone et charge un certificat qui lui est propre ; l'opérateur prépare avec son propre mot de passe. Si internet tombe à l'encaissement, la note sort signée, avec la mention de contingence, et remonte seule au retour du réseau.

Si le téléphone et internet clignotent et que la même vente remonte deux fois en même temps, elle n'est enregistrée qu'une fois et le bon ou le crédit de la cliente n'est déduit qu'une fois.

La vente qui n'a pas pu remonter parce que le système était indisponible reste enregistrée sans marque d'erreur et réessaie seule plus tard. Seul ce qui demande une intervention passe en « en erreur ».

La cliente a payé un Pix supérieur au montant : la vente est clôturée au montant facturé et la différence devient un crédit pour son prochain achat. Sans cliente sur la vente, la caisse indique combien rendre. Le responsable de la caisse est alerté dans la cloche. S'applique quand l'encaissement Pix du compte est connecté.

L'autorisation envoyée par le terminal est vérifiée avant de payer la vente. Une autorisation qui ne correspond pas est refusée. Tant que Stone ou PagBank ne l'ont pas confirmée au système, une personne habilitée vérifie sur le portail du terminal et libère, et l'on enregistre qui a libéré.

La clôture sur mobile compte espèces, Pix, débit et crédit sans afficher l'attendu avant, enregistre l'écart par moyen de paiement et envoie la lecture Z par e-mail. Une fois clôturée, la caisse ne vend plus.

Le menu de l'imprimante montre comment l'appairer, le rouleau de 58 ou 80 mm et le test. Sur iPhone ou Firefox, il indique que le ticket part par WhatsApp ou SMS.

Quand vous saisissez l'avance de l'atelier dans Produire juste, onglet Paiement à la production, la sortie de caisse est créée en même temps. Avance supprimée ? L'argent revient en caisse par une contrepassation, et rien ne disparaît du relevé.

Si l'avance dépasse ce que l'atelier doit recevoir, la clôture ne déduit que ce qui tient et le reste reste ouvert. Le paiement n'est jamais négatif.

À la clôture avec reçu d'indépendant, ce qui a été retenu devient trois dettes à payer, à l'INSS, au fisc fédéral et à la mairie, chacune avec son échéance : le 20 du mois suivant et, pour l'ISS, le jour fixé par votre commune.

Dans la liste des clôtures, la flèche ouvre les lignes : service, remise pour défaut, avance, fournitures et chaque impôt retenu. La somme est le montant du titre.

Le reçu d'indépendant et la paie retiennent l'INSS selon les tranches 2026 (plafond 8 475,55 R$), l'impôt sur le revenu avec la bonne déduction (l'abattement simplifié remplace l'INSS quand il est plus élevé) et la réduction de la nouvelle loi pour les revenus jusqu'à 7 350 R$.

Le retour que l'atelier a proposé par le lien et que personne n'a contrôlé dans le délai (2 jours, réglable) génère une alerte pour qui contrôle dans Sous-traitance.

Dans Envois reçus, « Facturer et émettre la note » crée la créance sur le confectionneur et ouvre la fiche, d'où la note de service part via votre prestataire fiscal.

L'atelier particulier voit sur son lien, avant même le premier paiement, qu'il est payé sur reçu et n'a pas besoin d'émettre de note.

La petite confection s'ouvre sans filature, tricotage, tissage, teinture, cockpit de la filière et grande distribution dans le menu et la recherche. Personne ne perd l'accès : l'écran s'ouvre par son adresse, avec la mention « mode industriel ».

Chacun choisit pour lui-même, dans le menu de l'avatar, entre tout voir et voir l'essentiel. Le choix vaut dans cette entreprise et l'emporte sur celui de l'entreprise.

Dans Paramètres de l'entreprise, onglet Identité : Automatique, Essentiel ou Complet, avec la phrase qui dit ce que l'automatique a décidé et pourquoi (offre d'entrée, entreprise qui file, module industrie dans l'offre).

Avec le profil Essentiel, les formulaires produit et client s'ouvrent avec l'essentiel. « Voir tout » affiche le reste et le choix est enregistré.

Dans Production, Plan de coupe, choisissez la commande du revendeur (ou l'OF), la référence et le tissu : Tenka réunit les placements du CAD et les rouleaux en stock et indique combien de plis de chaque placement couper, dans quelle bande de nuance et avec quels rouleaux, en consommant le moins de tissu sans manquer de pièces. Le calcul est expliqué.

Une fois le plan approuvé, chaque matelas devient l'ordre de coupe avec les rouleaux choisis par le plan. Les rouleaux d'un plan approuvé sont réservés et n'entrent dans aucun autre plan.

Pour une coupe issue du plan, le rapprochement de chaque rouleau affiche les plis et les mètres prévus à côté de ce qui a été mesuré.

Reliez le dossier où Audaces ou Gerber exportent le rapport de placement : toutes les 5 minutes, Tenka le lit, enregistre le placement avec les pièces par pli et reporte la consommation dans la fiche technique. Le même fichier relu ne crée pas de doublon ; celui qui ne s'ouvre pas va dans le dossier « erreur » avec le motif.

Lectra se connecte par l'API, avec l'utilisateur et le mot de passe d'accès Lectra. Tant que l'identifiant n'est pas enregistré, le connecteur reste en mode démonstration et l'indique.

Le placement que le CAD envoie avec un code de référence inconnu de Tenka apparaît dans Plan de coupe, Placements sans référence. Indiquez la référence et la consommation passe dans la fiche.

Le fichier « taille;consommation » avec virgule décimale (P;0,42) est désormais lu comme 0,42 m ; avant, le nombre était coupé à la virgule. Avec la colonne quantité (« taille;quantité;consommation »), le placement enregistre aussi les pièces par pli.

Chaque preuve d'origine du vêtement (rapport de la balle, coupe, envoi à l'atelier, visite surprise, destination des invendus, certificat de la fibre) est enregistrée dans une chaîne où chaque preuve porte la marque de la précédente. Le passeport public affiche la chaîne et le bouton « Vérifier maintenant » : si quelqu'un modifie une ancienne preuve, la page indique à quelle étape la chaîne est rompue.

Nouvel écran « Certificat de transaction » : enregistrez le TC GOTS, GRS, RCS, OCS ou BCI qui arrive avec la fibre et voyez le solde que vous pouvez encore vendre comme certifié. Une vente au-delà du solde, avec la certification du fournisseur expirée ou avec un lot sans traçabilité jusqu'à la balle est refusée, avec le motif.

Qui scanne le QR de l'étiquette voit la fibre certifiée et le numéro du certificat de transaction, à vérifier auprès du certificateur.

Nouvel écran « EDI avec le distributeur » : la commande du grand distributeur arrive par le VAN et devient seule une commande de vente toutes les 15 minutes, une fois le VAN souscrit et connecté. Si un code-barres (GTIN) de la commande n'a pas votre couleur et votre taille, la commande n'entre pas à moitié : elle apparaît dans « GTIN qui bloquent des commandes », vous indiquez la variante et elle entre en entier.

L'avis d'expédition sort de l'expédition contrôlée, avec le SSCC de chaque carton et palette, et la facture sort de la note autorisée. Les deux partent vers le VAN et passent à « Confirmées » quand le distributeur répond.

Pas encore de VAN souscrit ? Créez le canal en « VAN simulé », collez une commande d'exemple et voyez tout le flux sans que rien ne sorte de l'entreprise.

Dans la pénalité du distributeur, le document de sa commande relie la pénalité à la commande reçue par EDI. La contestation a déjà ce qui a été commandé et quand.

Pour Shopee, Shein, TikTok Shop et Mercado Livre, quand le compte vendeur est connecté, l'annonce n'est approuvée qu'avec une composition totalisant 100 %, l'entretien et le pays d'origine de l'étiquette, ce que la marketplace exige et que les contrôleurs vérifient.

Si le VAN ne répond pas pendant plus de deux cycles (30 minutes), le hub d'intégrations affiche l'alerte.

Dans Imprimé, l'onglet « Numérique » enregistre le profil d'impression du dessin : l'encre de chaque couleur (cyan, magenta, jaune, noir et les couleurs additionnelles) au mètre, le temps machine et, en sublimation, le papier. Le coût au mètre est calculé et, en déclarant les mètres sur l'ordre de fabrication, l'encre sort seule du stock.

La couturière ne déclare le bon de paquet qu'après validation de la première pièce de l'opération par la supervision : vert libère, jaune libère avec alerte et rouge bloque et ouvre une inspection en cours de fabrication. Valable sur le téléphone, au poste et hors ligne.

Dans le plan de collection, l'onglet Prévision propose une prévision statistique par article : combien il devrait vendre dans les prochaines semaines, le minimum et le maximum, et l'erreur mesurée. Un article avec moins de 8 semaines de ventes apparaît « sans historique », et le système n'invente pas de chiffre. Tester et réassortir ne réassortit pas au-delà du prévu.

Dans le panneau Teinturerie, la section Délavage : recettes de lavage (enzyme, pierre, ozone, laser, adoucissant), le lot qui pèse les produits et sort le stock, et la clôture avec retrait, bon du premier coup et coût au kg. Le délavage sous-traité passe par l'envoi.

Dans Balle, l'onglet « Identification et QR » génère l'identifiant permanent (le code ABRAPA ou le SSCC de l'entreprise) et l'étiquette QR. Qui scanne le QR voit le rapport HVI, l'origine de la fibre et la chaîne de preuves de la balle ; à la réception, le téléphone retrouve la balle par son QR.

Quand deux lots de la même couleur tiennent ensemble dans une machine, la programmation de la teinturerie affiche « Regrouper dans un seul bain » : le premier lot prend les kilos des deux et l'autre va à la corbeille avec sa trace. Seuls ceux qui peuvent modifier le panneau de teinturerie regroupent.

Le fichier QTX qui ne contient que la courbe de réflectance (400 à 700 nm) devient désormais L*a*b* en lumière du jour (D65), de magasin (TL84) et incandescente (A). Avant, il était refusé.

Nouvel écran « Référentiel de productivité » : enregistrez les kg par broche et par heure et les alertes CVm et IPI de votre usine pour chaque procédé et titre, à partir de la référence du marché. Le moniteur des machines et le risque de barré utilisent désormais le vôtre.

Le catalogue standard des défauts arrive dans la langue de celui qui l'importe.

Ajustez les jalons et les jours avant livraison dans le modèle de votre entreprise ; les prochains chemins naissent avec lui. Et l'alerte de livraison en retard arrive chaque jour, sans ouvrir l'écran.

« Combien puis-je acheter » compte désormais comme réalisé le coût des ordres de fabrication terminés, pas seulement les factures d'achat payées.

Le simulateur par maillon de la filière affiche le PIS/COFINS et l'IPI de chaque maillon jusqu'en 2026 et à zéro à partir de 2027, comme le prévoit l'amendement de la réforme.

Le lien de l'atelier affiche les conditions de la note de risque : ce qu'elle utilise, qu'elle ne décide jamais rien seule et comment demander une révision. L'acceptation est enregistrée avec la date et la version.

Une fois le surplus livré, « Entrer en stock » : choisissez l'article et le dépôt, et il entre avec le lot d'origine et, s'il est au kilo, avec le rouleau d'où il vient.

Dans le rapport d'origine de la balle, envoyez le PDF du laboratoire sur place : il va dans les documents et reste lié au rapport.

Le contrôle de l'atelier accepte le PDF officiel de la liste du gouvernement, tel qu'il est publié.

Dans la clôture de la couturière, l'absence injustifiée et l'arrêt pris en charge par l'INSS retirent le jour du plancher proportionnel ; le certificat médical et les congés, non. Le calcul indique combien de jours.

Sur l'écran de confidentialité, le fournisseur particulier (l'atelier, l'indépendant) peut recevoir le dossier de ses données et être anonymisé ; les données du réseau d'ateliers ont une durée de conservation.

La liste du jour pour relancer les clientes montre à chaque vendeuse ses propres clientes ; la direction voit toutes les clientes et à qui chacune appartient.

La commission du guide de l'excursion au-delà du plafond de l'entreprise n'est payée qu'avec l'e-mail et le mot de passe d'une personne habilitée.

Le lien de commande de la cliente et celui de l'agence de l'excursion s'ouvrent toujours, mais même quelqu'un qui voit la base ne peut pas fabriquer un lien. « Lien de l'agence » génère un nouveau lien à chaque fois.

Vendre en caisse un article mis de côté pour une autre commande demande l'autorisation d'une personne habilitée ; et la vente par carte qui n'est pas devenue créance est signalée sur le titre pour rapprochement.

La sortie de production sans solde et sans coût est désormais refusée avec le motif : saisissez d'abord l'entrée avec son coût.

Dans le Centre d'aide, les guides de déploiement de la confection, de l'atelier, de la filature, de la teinturerie et du magasin intègrent les étapes de cette version : plan de coupe, référentiel de productivité, certificat de transaction, profil d'expérience, première pièce, prévision, délavage, balle avec QR, reçu de l'atelier et caisse autorisée à vendre hors ligne.

Dans Produire juste, onglet Paiement à la pièce, le « Oui » de Clôturer et comptabiliser enregistre la clôture du façonnier avec la facture, le reçu et la déduction de l'avance et des fournitures. Avant, il pouvait répondre « Rien à payer » même avec un montant dans l'aperçu. La carte montre maintenant le service, les déductions et le net à payer, et le bouton reste désactivé quand il n'y a rien à clôturer.

L'avance en espèces au façonnier sort du compte Caisse de l'entreprise (type Caisse / Espèces) et son solde change aussitôt ; si l'avance est supprimée, l'argent revient sur le même compte. Sans compte Caisse, Tenka crée la « Caisse » la première fois.

Le profil automatique regarde désormais ce que fait l'entreprise : confection, façonnier et boutique restent en Essentiel, même avec une offre plus large ; filature, tricotage, tissage et teinture restent en Complet. Les Plus consultés du menu suivent la même règle et n'affichent plus d'écran de l'industrie en Essentiel. « Tout voir » affiche toujours tout quand vous voulez.

Le passeport public du vêtement montre toute la chaîne de preuves : la balle, le lot de fil, le tricot, la teinturerie, la coupe, l'atelier et le vêtement fini, même quand chaque étape a été faite par une entreprise différente du groupe. « Vérifier maintenant » recontrôle tout : si une preuve antérieure a été modifiée, la page indique à quelle étape la chaîne s'est rompue.

Vous avez enregistré le rapport du lot de fil, pesé les rouleaux du métier ou validé la pesée du bain ? La preuve de cette étape est conservée aussitôt, liée à la précédente. Personne n'a à penser à enregistrer la preuve.

Dans la commande client, la ligne peut être marquée comme vente certifiée (GOTS, GRS, RCS, OCS ou BCI) avec le lot de fibre d'origine. Si la quantité dépasse le solde du certificat, si la certification du fournisseur a expiré ou si le lot ne remonte pas jusqu'à la balle, la commande n'est pas enregistrée et en donne la raison.

Quand la coupe vient d'un plan de coupe, sa preuve garde le plan, le matelas et le placement CAO utilisés. Remplacer le fichier du placement ensuite ne passe pas inaperçu.

Le tricot envoyé en teinture ou en ennoblissement à l'extérieur apparaît dans le passeport comme étape de teinturerie, et non plus comme atelier.

Dans l'écran EDI avec le distributeur, le VAN réel récupère les commandes et dépose les avis d'expédition et les factures dans le dossier du prestataire. Saisissez l'adresse, l'utilisateur et le mot de passe (ou la clé privée fournie par le prestataire) et la clé du serveur qu'il a confirmée : sans elle, Tenka ne se connecte pas, pour ne jamais parler à un serveur qui se fait passer pour le VAN.

Dans le plan de collection, la prévision statistique a une nouvelle colonne « Par taille et coloris » : quand les ventes du magasin et les commandes portent la grille, chaque taille et coloris a sa prévision. Une taille vendue depuis moins de 8 semaines affiche « — » : la prévision ne répartit pas le total de l'article pour inventer.

Le réassort du lot test respecte la prévision de chaque taille et coloris, et le total respecte celle de l'article : réassortir 300 en M quand la prévision du M est de 120 laissait du stock dormant.

Le lien de la vitrine et les adresses du catalogue pour Instagram, Facebook et Google continuent de s'ouvrir tels quels. Désormais, le lien n'apparaît qu'une fois : à la création de la boutique ou quand vous cliquez sur « Générer un nouveau lien » — copiez-le aussitôt. En générer un nouveau désactive l'ancien (remplacez-le aussi sur Instagram et dans les catalogues Meta et Google). Avec un domaine propre vérifié, rien ne change.

Les liens publics d'un compte de démonstration (agenda, proposition, catalogue, suivi, passeport et les autres) affichent le bandeau de démonstration ; l'agenda ne prend pas le rendez-vous et le catalogue n'enregistre pas de commande ni n'envoie de code par WhatsApp.

Quand la commission ou le NSU de la carte n'est pas appliqué, la créance de la vente porte l'anomalie écrite : en caisse avec ou sans terminal intégré, sur le mobile, à la facturation d'une commande par débit et sur la carte cadeau. Avant, seulement en caisse avec terminal intégré.

Vendre sur la caisse mobile un article mis de côté pour une autre commande demande l'e-mail et le mot de passe d'une personne habilitée, comme à la caisse du comptoir.

Les excursions enregistrées avec seulement le nom du guide affichent désormais le guide dans le champ « Guide (commission) », et la commission a un destinataire. En caisse, l'excursion choisie ne revient plus à « aucune ».

Les boutons, liens et onglets à la couleur de l'entreprise restent lisibles sur mobile, sur les pages publiques et avec n'importe quelle couleur de marque, en thème clair comme sombre.

Le téléphone autorisé comme caisse ne se connectait plus après 30 jours, même utilisé tous les jours. Désormais chaque utilisation renouvelle le délai : seul un appareil inutilisé plus longtemps que la validité demande à se reconnecter. Désactiver l'appareil ou l'utilisateur retire toujours l'accès immédiatement.

Les fenêtres qui s'ouvrent par-dessus l'écran, comme l'aide, la base de connaissances et l'enquête « Aidez-nous à prioriser », se ferment avec la touche Échap, et le curseur revient là où vous étiez.

Sur les pages publiques du passeport du vêtement et de la balle, le texte secondaire est plus lisible, la page parle la langue du visiteur et « Vérifier maintenant » est devenu un grand bouton utilisable au clavier.

La clé conservée sur le téléphone pour émettre des factures hors ligne est plus robuste et liée à cet appareil : copiée sur un autre, elle ne s'ouvre pas. Un téléphone préparé avant cette version demande à être préparé de nouveau, une fois, avec internet.

Dans le Studio, les projets, l'agenda, les contrats, les dossiers juridiques, la pointeuse mobile, le cockpit du dirigeant et le portail client, les heures s'affichent « 1h 30min » au lieu de « 1.5h ».

Dans les réponses de Tenkai, la date suit le format de votre langue (13/12/2026) et non plus 2026-12-13.

Créer un canal de marketplace (Shopee, Shein, TikTok Shop) dans Canaux de vente fonctionne de nouveau ; « Enregistrer » tombait en erreur. Vendre par ce canal dépend de la connexion du compte vendeur de chaque marketplace.

Dans votre menu utilisateur, « Suivre l’entreprise (automatique) » efface votre choix entre Tout voir et Voir l’essentiel, et le menu suit de nouveau le réglage de l’entreprise.

Dans Paiement à la pièce, l’aperçu de l’atelier signale une avance ou fourniture ouverte datée après la fin de période : elle n’entre pas dans cette clôture et reste pour la suivante.

Dans l’EDI avec la distribution, le canal supprimé s’annule tout de suite par la barre Annuler et apparaît dans « Canaux dans la corbeille », avec Restaurer.

Une adresse SFTP du VAN pointant vers le réseau interne (localhost, 10.x, 192.168.x, etc.) est refusée à l’enregistrement du canal, avec l’explication à l’écran.

Dans le Plan de coupe, couper un matelas crée maintenant l'ordre de coupe avec les pièces en stock, marque le matelas et clôt le plan ensemble. Si quelque chose échoue en cours, rien n'est enregistré et les rouleaux restent en stock — avant, les rouleaux sortaient et l'ordre restait vide.

Le plan pas encore coupé va dans la corbeille avec Annuler, et « Dans la corbeille » dans le filtre le ramène. Proposer à nouveau pour la même commande remplace le plan proposé précédent. L'alerte de manque de tissu indique la bande de nuance des rouleaux.

En Teinturerie, « Programmer du clair au foncé » ne s'arrête plus quand un lot dépasse toutes les machines : il apparaît dans « sans machine » avec le motif. Le nombre « en cours » du tableau compte désormais comme la liste des lots en cours.

Sur la fiche de paie mobile, « Comment l'impôt sur le revenu a été calculé » ouvre le calcul : la table appliquée, la base, la déduction choisie et la réduction de la loi 15.270. La réduction vient désormais de l'écran Tables légales, et la période de paie avertit quand une table manque ou expire sous 60 jours. Le titre de retenue n'est pas créé sur un mois clôturé.

Au comptage de clôture, si le compté ne correspond pas, le comptage se verrouille, l'écart par moyen apparaît et la caisse ne ferme qu'avec le motif écrit — et la personne qui contrôle reçoit l'alerte dans la cloche avec le numéro de caisse. Une caisse fermée ne vend plus en ligne, et la vente faite hors ligne qui remonte après la clôture apparaît dans la lecture comme « arrivée après la lecture Z ».

Le téléphone utilise désormais la même table de prix que la caisse du comptoir, même hors ligne. La vente remontée sort aussitôt de la file (le badge « en file » disparaît) et un double appui ou le Pix confirmé en même temps n'envoient pas deux fois la même vente. À la clôture, chaque moyen apparaît comme « Compté ».

L'écran des horaires du téléphone dit ce qu'il est : le suivi de vos activités pour la gestion de l'équipe. Il ne remplace pas la pointeuse officielle de l'entreprise, et le texte ne parle plus de « pointages ».

Sur la page publique du passeport, « Vérifier maintenant » indique combien de maillons de la pièce concordent et, à part, le total en comptant l'origine de la fibre — le même nombre que le résumé au-dessus.

Des questions comme « quelles commandes EDI ont un GTIN sans correspondance ? », « quelles offres sont sur la bourse de capacité ? » et « combien d'ensouples se terminent dans 8 heures ? » reviennent avec la réponse, même quand l'IA ne choisit pas la requête. Si une requête n'aboutit pas, la réponse dit laquelle — plus de « je n'ai pas pu répondre » sans explication — et les noms internes de requête n'apparaissent plus.

Dans l'EDI avec le distributeur, le lien portant le numéro du document (depuis Tenkai ou un indicateur) n'affiche que les messages de ce document, échange ou commande, avec l'avis du filtre et le bouton « Tout voir ». L'accusé de réception (CONTRL) apparaît comme « Retour lu », et non plus « Commande créée ».

À la clôture de la caisse, si le comptage ne correspond pas, l'écart s'affiche et la caisse ne ferme qu'avec le motif écrit — au PDV du comptoir le champ apparaît dans la clôture elle-même (avant, la fenêtre disparaissait), et sur la caisse du téléphone aussi. La lecture Z part dans la file d'e-mails et l'écran dit si elle est partie ou pourquoi ; la vente faite hors ligne remontée après la Z apparaît dans la lecture de la caisse à l'ouverture du PDV.

Dans le Plan de coupe, « Couper ce matelas » avec toute la grille (du XS au XXXL) met les pièces en stock en une seule fois : chaque taille de plus pèse à peine sur l'attente. L'avance en espèces au façonnier sort toujours de la caisse de l'entreprise même de l'avance.

La page publique du passeport (le QR de l'étiquette) lit la chaîne de preuves par étape et s'ouvre plus vite. Le résumé compte les étapes de la chaîne, du champ à la pièce, et « Vérifier maintenant » compte les preuves qui concordent — avant, les deux disaient « maillons », avec des nombres différents.

Lors de la saisie d'un bon ou de fournitures, les façonniers enregistrés dans une autre entreprise du groupe, qui figuraient déjà dans la liste, sont désormais acceptés. Avant, l'écran indiquait que le façonnier était introuvable.

Quand vous demandez « quelle est la chaîne du passeport ? » sans citer le produit, Tenkai affiche les passeports les plus récents, chacun indiquant si la chaîne est intègre. Avec un code à côté du nom (« t-shirt basique 30/1 »), il retrouve quand même la pièce.

Quand Tenkai ne peut pas répondre faute de permission, le sujet apparaît au milieu de la phrase en minuscules et sans mot coupé.

Le lot de teinture qui avait déjà une mesure de couleur se bloquait au changement d'onglet (Couleur, Ajouts, Finition). Il s'ouvre et change désormais normalement.

Les cartes de l'écran Aujourd'hui faisaient deux fois le même calcul à la première ouverture ; elles ne le font plus qu'une fois et s'affichent plus tôt.

Sans préciser la pièce, Tenkai affiche les passeports les plus récents, chacun indiquant si la chaîne est intègre.

Un fichier de commande du distributeur au-delà de la limite (5 Mo par défaut) est refusé dès son arrivée, avec le motif à l'écran et le refus renvoyé au distributeur. Les grosses commandes dans la limite, avec des milliers d'articles, entrent sans alourdir le système.

Choisir un modèle GPT 5 ou GPT 6 dans la configuration de l'IA affichait l'avertissement de modèle non pris en charge. Désormais Tenkai dialogue normalement avec ces modèles, y compris en consultant les données du système, et la consommation de chaque question reste enregistrée.

Les importations, intégrations et routines automatiques d'un compte avec sa propre base étaient refusées. Elles s'exécutent désormais dans la base du compte, sans ralentir les écrans.

Sur l'écran Drawback, chaque acte montre ce qui est entré avec taxe suspendue (en kilos et en dollars), ce que l'exportation a déjà justifié, le solde restant et la part de la taxe suspendue encore ouverte. Si l'acte expire avec un solde, la part ouverte apparaît comme due.

Dans le dossier de commerce extérieur, vous choisissez le régime. En drawback, les taxes fédérales sont conservées comme suspendues et n'entrent pas dans le coût de la fibre. En ex-tarifaire, le droit d'importation est calculé au taux réduit.

Dans la fiche technique, enregistrez le motif de broderie avec les points, les changements de fil, la vitesse de la machine et le coût par mille points. Choisissez le motif sur l’étape de broderie : le coût de la pièce affiche la broderie sur sa propre ligne.

Dans l’envoi en sous-traitance, choisissez le type Broderie et le motif qui part avec les pièces. Au retour, la perte se déclare comme pour le façonnier.

Dans la grille tarifaire, indiquez pour chaque canal (gros, représentant, magasin propre, marketplace, grande distribution) ce qu'il ajoute au coût, la commission du canal et la marge minimale. « Générer à partir du coût de la pièce » calcule les prix avec le coût du jour de la fiche technique. Quand l'atelier ou le tissu augmentent, la liste des grilles montre quel canal est passé sous la marge minimale et le prix qui le ramène au plancher.

Le rouleau que la visite classe en 2e choix part seul dans le stock de 2e choix, avec son coût. La grille tarifaire a maintenant la qualité et le canal « 2e choix (outlet, braderie, fin de stock) ». Dans la commande, une pièce du stock de 2e choix dans une commande de 1er choix affiche une alerte et ne passe que si vous enregistrez à nouveau pour confirmer. Demandez à Tenkai la marge du 1er et du 2e choix.

Une maille coupée juste après le déroulage rétrécit une fois le vêtement fini. Désormais l'article de maille indique combien d'heures le rouleau repose avant le matelassage, le matelas du plan de coupe note quand les rouleaux ont été déroulés et affiche le temps restant, et l'ordre de coupe avertit (ou bloque, si l'entreprise le préfère) le rouleau qui ne s'est pas encore reposé.

Le retrait mesuré à l'inspection d'arrivée du rouleau compte désormais dans le plan de coupe : un lot qui rétrécit de 3 % augmente de 3 % les mètres prévus, et le plan indique la part due au retrait. Dans la réconciliation du rouleau, l'ordre de coupe sépare le retrait de la maille de la perte sur la table.

Sur l'écran des rouleaux, le colis de fil reçoit l'humidité mesurée et le poids conditionné au taux officiel de la fibre (mélange selon la composition). La facture porte les trois poids : balance, humidité et conditionné. L'acheteur contrôle à la réception contre le poids de la facture ; un écart au-delà de la tolérance ouvre une réclamation de poids au fournisseur.

Le rouleau de tricot affiche les mètres prévus par la laize et le grammage et, une fois mesuré, les vrais mètres au kilo. L'écran des rouleaux compare prévu, mesuré et convenu par fournisseur, article et lot ; un tricot qui rend moins que convenu ouvre une réclamation au fournisseur.

Dans l’onglet Broderie de la fiche technique, le motif supprimé va dans la corbeille : Annuler le rétablit tout de suite et la corbeille des motifs liste les motifs supprimés avec Restaurer. Un motif utilisé dans la gamme d’une fiche active ne peut pas être supprimé, et le message indique la fiche et l’étape qui l’utilisent.

Dans Rouleaux, les tableaux du poids conditionné par lot et du rendement par fournisseur affichent les 30 plus récents. S’il y en a davantage, « Affichage de 30 sur N » apparaît : filtrez la liste des rouleaux par article ou OF pour voir les autres.

Dans la liste du drawback, le solde à justifier et l’impôt dû portent la mention « (estimation) » : la justification est calculée au prorata de la valeur exportée en US$, et non par NCM de chaque marchandise de l’acte. Vérifiez avec le rapport officiel de l’acte avant de payer ou de demander la clôture.

La recette de teinture a maintenant des lignes : chaque colorant et auxiliaire du stock avec sa concentration. La quantité de chaque bain est calculée et le coût budgété s'affiche à côté du réel.

Dans le bain, « Libérer la pesée » montre quoi peser et sort les produits du stock. Les corrections de bain entrent comme ajouts, avec motif et auteur, et s'ajoutent au coût réel.

Exportez la pesée du lot vers le doseur et importez ce qu'il a pesé : l'écart apparaît par produit et le stock s'ajuste. Cela vaut pour le fichier du doseur au format accepté, décrit dans l'aide de l'écran, et le fichier est vérifié en entier avant l'enregistrement.

Enregistrez la demande de couleur du client et les essais A, B, C lus en lumière du jour, de magasin et incandescente. Le système signale celui qui change avec la lumière, et l'approuvé devient recette de production sans ressaisie.

L'onglet Couleur du lot lit l'échantillon contre la couleur cible de la recette, selon la formule du client (CMC 2:1 ou CIEDE2000), montre où la couleur a dérivé et accepte le fichier du spectrophotomètre au format accepté, décrit dans l'aide. L'inspection du rouleau utilise le même calcul.

Chaque rouleau mesuré reçoit sa bande de nuance 555, et la coupe empêche de matelasser des rouleaux de bandes différentes : les pièces d'une même série sortent de la même couleur.

L'écran de la teinturerie montre ce que chaque machine teint et la suite, et planifie la file selon les kg de chaque machine, du clair au foncé, avec lavage seulement si nécessaire — dans un Gantt des 48 prochaines heures.

Enregistrez chaque passage de finition du bain avec les réglages de la machine, le poids entré et sorti et le retrait prévu à côté du mesuré. Un poids qui ne boucle pas est refusé.

Enregistrez le dessin, les couleurs avec le cadre ou cylindre et la pâte. La production n'est enregistrée qu'avec le strike-off approuvé par le client, et la matrice avertit à 90 % et 100 % de sa durée de vie.

Chaque produit face à la liste ZDHC : un produit bloqué n'entre plus dans une recette, une pesée ou un ajout, et la FDS reste jointe. L'écran montre les 12 mois de la station, avec l'eau par kg et la DCO face à la limite.

Libérer la pesée, ajouter au bain, enregistrer ce que le doseur a pesé et ourdir l'ensouple refusent désormais la sortie quand l'entrepôt n'a pas de solde, et le message indique l'article manquant. Les anciennes sorties qui acceptent encore un solde négatif partent au coût moyen et avertissent.

Vous enregistrez désormais le denim, le sergé et la toile avec l'armure, le nombre de fils, les fils et duites par centimètre, la largeur au peigne et écrue, le grammage et la lisière. Tenka vérifie que le nombre de fils correspond à la densité et à la largeur. Et chaque fil de la recette indique s'il est de chaîne ou de trame.

Chaque ensouple garde mètres, fils, casses, le lot du fil venu de la filature, la recette d'encollage, la prise déclarée et réelle, le poids encollé, l'indigo et la nuance. Le fil sort du stock avec son lot, et un encollage plus lourd que le fil plus la colle déclarée est refusé.

L'écran Tissage montre, pour chaque métier, combien de chaîne il reste et dans combien d'heures l'ensouple se termine, avec le bouton Changer d'ensouple. Le changement garde le temps standard et le réel, et l'écran montre de combien les changements dépassent le standard.

Enregistrez les métiers avec leur vitesse et chaque équipe avec duites et arrêts. L'écran compare les métiers par arrêts chaîne et trame pour 100 000 duites — beaucoup d'arrêts chaîne signalent un fil faible ou un encollage faible.

Chaque pièce qui sort du métier a un numéro, le métier, l'ensouple, les mètres et le poids, et la visite 4 points dit déjà si elle est de 1er ou de 2e choix. La pièce entre en stock avec son métrage et sa qualité, et l'ensouple ne donne jamais plus de tissu qu'elle n'en avait.

L'ensouple dit si l'indigo a été fait en corde ou sur l'encolleuse, avec la partie de teinture — et, en corde à l'extérieur, l'envoi au sous-traitant. L'écran avertit quand la nuance saute d'une ensouple à la suivante sur le même métier au-delà de la tolérance : là commence un autre lot de nuance.

Le groupe de démonstration textile compte désormais huit entreprises : Demo Tecelagem fabrique du denim avec le fil acheté à Demo Fiação (son lot va sur l'ensouple), a douze mois d'ensouples, de métiers, de pièces écrues et d'indigo, et entre dans le cockpit de la chaîne du groupe comme un maillon de plus.

Saisissez chutes, LFA, vitesse, tours et poids du rouleau : le métier affiche ses aiguilles, les minutes par rouleau et les kg par jour à 100 %. Le changement d’aiguilles a une date et un intervalle, et le retard s’allume.

Des défauts avec code, gravité, points et cause probable, dans un seul catalogue pour maille, tissu, fil, couture et pièce. La visite note chaque défaut au mètre où il se trouve, et l'écran montre le Pareto par métier.

La planification refuse le métier inadapté à l’article et montre, par métier, les jours de file et la séquence qui regroupe le même article et raccourcit les changements. Un clic applique la séquence.

Notez dans l’essai ce qui est parti écru à la teinturerie et ce qui est revenu fini : l'écran montre la perte de poids et l’écart de grammage et de laize par rapport au prévu, par article et teinturerie. Un fini plus lourd que l’écru est refusé.

Importez le fichier du capteur par broche et voyez les broches qui cassent deux fois la moyenne de la machine. Un clic envoie l’ordre à la maintenance avec quoi vérifier. Vous pouvez essayer avec une lecture simulée avant de brancher l’appareil.

Conservez vitesse, torsion, étirage, anneau et curseur de chaque fil sur chaque continu et lot. La meilleure pratique vient du lot au meilleur rapport, et le nouveau réglage qui s’en écarte prévient au changement de lot.

Par lot de fil, le rapport à côté de ce que le tissu a montré : défauts de fil, points, boulochage et barré, avec le risque de barré d’après le CVm et l’IPI. On voit quand le rapport l’annonçait et que le tissu l’a confirmé.

Chaque continu et fil en kg par broche et par heure face à la référence du titre. Ce qui est sous 90 % apparaît d’abord, et la référence peut être celle de votre usine.

Le rapport accepte le titre en Ne, Nm, tex, dtex ou denier et affiche les cinq unités. Le filament (POY, DTY, FDY) gagne le nombre de filaments, l’entrelacement et l’alerte microfibre.

Vous mesurez une taille, indiquez de combien chaque point grandit par taille et Tenka construit tout le tableau, avec le code du point et la bonne façon de mesurer.

Proto, essayage, présérie et échantillon de production : vous mesurez, ce qui dépasse la tolérance passe en rouge, les photos restent ensemble et le client approuve par le lien en faisant tourner le vêtement en 3D.

Chaque collection et chaque commande ont leurs jalons prévu × réel. Un jalon en retard repousse la livraison, l’écran indique la nouvelle date et le jalon qui la retient, et vous êtes prévenu.

Prix, minimum de commande, délai et certificats de chaque fournisseur, avec le moins cher et le plus rapide marqués et le certificat expiré mis en évidence. Le préféré compte dans le coût de la fiche.

Une touche sur la fiche reprend le placement importé : la taille de base devient la quantité de tissu et chaque taille reçoit le facteur de la coupe. Fini la consommation au jugé.

La coupe devient des paquets par taille et couleur, avec plis, rouleau et étiquette QR. La couturière scanne le QR et pointe l’opération ; dans l’Ordre de coupe vous voyez où en est chaque paquet.

Les mètres sortis du rouleau face à la consommation du placement et aux pièces coupées : la perte apparaît, le rouleau hors tolérance passe au rouge et la chute revient en stock avec sa longueur mesurée.

La nouvelle bibliothèque d’opérations garde le temps standard de chaque opération par type de machine. Sur la fiche, vous choisissez les opérations, Tenka additionne les minutes, calcule le coût et enregistre le coût cible à comparer au réel.

Sur le téléphone, indiquez la taille du lot : Tenka dit combien de pièces contrôler et combien de défauts critiques, majeurs et mineurs le lot accepte. Le verdict vient de la norme et est enregistré avec la photo.

Sur le téléphone, les défauts de l'inspection sont ceux de votre catalogue, avec code et gravité. Au contrôle final, critique, majeur et mineur viennent du catalogue — le verdict du lot ne dépend plus d'un comptage de tête — et la photo reste sur le défaut qu'elle montre.

L'onglet Qualité de Bien produire montre ce qui cause le plus de défauts aux inspections — par procédé (couture, pièce finie, teinture, finissage) et par façonnier ou fournisseur — et quoi traiter d'abord. À l'arrivée du rouleau teint, le défaut est aussi choisi dans le même catalogue.

Quand les commandes dépassent le stock, l’Allocation en rupture montre qui reçoit quoi selon la priorité du client, les commandes complètes d’abord et la date. Vous gardez une part pour l’e-commerce ou la place de marché sans séparer la marchandise, vérifiez la simulation puis l’appliquez.

Dans le bordereau, le nouvel onglet numérote chaque carton et chaque palette avec le SSCC que la grande distribution lit à la réception, imprime les étiquettes GS1-128 et génère l’avis d’expédition déjà vérifié par rapport à la commande. Un avis avec écart ne part pas tant que les cartons ne correspondent pas.

Chaque débit déduit par le distributeur devient un enregistrement avec cause, motif et la créance qu'il réduit. Vous le contestez avec la preuve, l'acceptez (avec délégation : il devient une charge à payer au distributeur, marquée pour compensation sur la créance ouverte jusqu'à son solde) ou enregistrez le remboursement. Le haut de la liste montre le Pareto par cause : là où l'usine perd le plus d'argent.

Le contrat reçoit le volume total, l’article et le prix. Chaque appel de livraison puise dans le volume et Tenka affiche l’appelé, le livré, le reste à livrer et le solde à appeler — sans laisser un appel dépasser le solde.

Dans l’onglet passeport du produit, Tenka additionne l’énergie de la filature et l’eau, la vapeur et l’énergie de la teinture et du tissage mesurées sur la chaîne jusqu’à la pièce. Chaque valeur indique si elle est mesurée (vérifiée) ou issue de la référence (estimée). En un clic, l’empreinte entre dans le passeport et le QR.

Le passeport du produit montre, champ par champ, ce que l’acte délégué européen sur les textiles exigera et ce que vous avez déjà : identification, composition, recyclé, qui a fait le tissu, empreinte, réparabilité et preuves. Ce que l’UE n’a pas encore défini apparaît « à définir ». La correspondance est en données ouvertes via le QR.

Sur l’écran ESG, l’auto-évaluation environnementale répond aux questions chiffrées du Higg FEM et du Green to Wear avec ce que l’usine enregistre déjà — énergie mesurée, eau, vapeur, production, perte et lots de teinture — en indiquant pour chacune si c’est mesuré, estimé ou sans donnée. Exportez-la et envoyez-la au client.

Dans l’envoi à l’atelier de confection, enregistrez la visite inopinée : Tenka apporte ce qui devrait être en production, vous comptez ce qui est sur la table et notez ce qui n’est pas dans l’envoi (production d’une autre marque ou sous-traitée). La visite se clôt conforme ou avec écart, avec les constats.

Si votre usine a déjà un équipement qui lit les machines (le serveur du fabricant ou un programme de collecte sur le réseau), il peut envoyer l'état et la production de chaque machine directement à Tenka, au format accepté et avec un mot de passe propre à votre entreprise. Une lecture répétée n'est pas dupliquée et une lecture erronée revient avec le motif. Le pas à pas pour le responsable du réseau est dans le guide de mise en œuvre.

Un nouvel onglet du Moniteur des machines montre toutes les machines de la filature, du tricotage, du tissage et de la teinture par état — en marche, à l'arrêt, sans programme ou en maintenance —, depuis combien de temps, le motif d'arrêt, leur marche du jour et le TRS de la cellule. Vous voyez d'un coup où l'usine perd du temps.

Dans l'Atelier du téléphone, la carte Machines en ce moment liste les machines à l'arrêt. L'opérateur choisit la machine et le motif — manque de fil, panne, changement d'article, maintenance, nettoyage, qualité ou manque d'opérateur — et le bureau le voit aussitôt dans la Salle des machines.

La nuance de chaque ensouple vient désormais de la lecture couleur du lot d'indigo et ne se saisit plus sur l'ensouple. L'alerte de saut de nuance entre ensouples d'un même métier utilise ainsi le même calcul de couleur que la teinturerie, avec la tolérance du client.

Quand l'équipement qui lit les machines reste 24 heures sans envoyer de lecture, ou qu'une traite envoyée reste 48 heures sans réponse du registre, Tenkai ouvre une alerte d'intégration à l'arrêt.

Dans Tester et réassortir, vous lancez le lot test, voyez les ventes par canal (live, site, retrait, boutique) et Tenka prépare le réassort en brouillon. Il ne devient ordre de fabrication qu’après votre confirmation ; le tissu manquant devient une demande d’achat et la couture part à un atelier disponible, avec un délai de réponse.

Le contrat avec le donneur de licence a gagné l’onglet Licence et redevances : minimum garanti en dettes, redevance sur les ventes avec extourne des retours, visuel approuvé par référence, sceaux numérotés et rapport au donneur de licence. L'écran Redevances de licence montre ce que vous devez à chacun.

Quand la Bourse du réseau est active sur votre compte, des heures libres de métier et d’atelier circulent entre les entreprises du réseau (votre groupe et, si vous l’ouvrez, les comptes du réseau du partenaire d’ancrage), sans le nom de l’offrant jusqu’à l’acceptation. Le preneur envoie l’envoi pour façon, comme toujours ; la réputation n’apparaît que si l’entreprise choisit de la publier.

Quand la Bourse du réseau est active sur votre compte, chutes, fins de rouleau, fil dormant et invendus y entrent avec poids, titre, lot et origine. L'acheteur hérite du lot ; la vente part avec facture, et entre entreprises du même groupe la valeur ne compte qu'une fois.

L'écran de maintenance a une nouvelle section Prédictive. Avec l'équipement qui lit la vibration et le courant des machines connecté à Tenka, le premier mois forme la ligne de base puis, dès que le seuil du plan est dépassé, le technicien reçoit l'ordre avant la panne.

Nouvel écran Défauts vus par la caméra : quand le métier a une caméra d’inspection et l’équipement du fournisseur connecté à Tenka, ce qu’elle signale arrive avec l’extrait du tissu, le rouleau et la position en mètres, lié au catalogue de défauts. La visiteuse confirme ou écarte, et l’extrait est supprimé après un court délai.

Quand l’agent Planificateur de nuit de la production est activé sur votre compte, la séquence des machines de teinture et des métiers est refaite la nuit et attend sur l’écran du planning et dans la Boîte de réception. Vous confirmez ou écartez ; si le délai client change, le commercial confirme avant toute conversation avec le client.

Quand Tenkai lit la photo du défaut dans l’inspection sur téléphone, la consommation va désormais sur le compte d’IA de votre entreprise, avec votre clé s’il y en a une et dans le plafond mensuel que vous avez fixé.

Dans Escompter les créances, la créance adossée à une commande ferme devient une traite dématérialisée en un clic, avec la commande comme garantie. L’inscription et l’escompte arrivent avec le partenaire de crédit réglementé : avec lui, vous escomptez en voyant le coût détaillé en trois parts ; en attendant, vous voyez ce qu’il coûterait.

Dans Score de crédit propre, chaque façonnier reçoit une note de 0 à 1000 selon les délais, les pertes, les envois en retard et les documents expirés — uniquement avec ce que vous avez enregistré avec lui. Vous voyez les faits derrière la note et chacun peut demander une révision. La note informe ; elle ne bloque rien.

Le Simulateur IBS/CBS propose la réforme par maillon : du coton à la boutique, année par année jusqu’en 2033, le nouvel impôt, l’ICMS qui diminue, l’incitation de l’État qui disparaît avec lui et ce que retient le split payment. Comparez rester, changer d’État et sous-traiter. Chaque règle indique la loi dont elle vient.

Le plan de collection a un nouvel onglet Budget d’achat restant : vous répartissez le budget par catégorie, mois et boutique avec une marge cible, et voyez côte à côte le budgété, ce qui est déjà en commandes d’achat et de fabrication, ce qui est payé — et le reste à acheter.

Conservez sur la balle le rapport d’origine de la fibre (isotope, ADN ou documentaire) avec le document. Le passeport du vêtement affiche l’origine vérifiée seulement si toutes les balles ont un rapport confirmant — une balle sans rapport la laisse estimée.

Dans Que démarquer, l’onglet Destination des invendus enregistre don, revente et recyclage avec la preuve de chacun (reçu, facture, bordereau avec le poids) et montre ce qui reste en attente — ce que la règle européenne contre la destruction des stocks exige de qui vend en Europe.

Le nouvel écran REP textile par pays conserve la contribution de chaque pays par pièce ou par kilo, avec source et date, et calcule ce que vous avez exporté sur la période, pays par pays. Un pays sans règle apparaît en attente.

Dans la fiche de l’atelier, l’onglet Due diligence vérifie chaque mois la situation du CNPJ, la liste des employeurs du ministère du Travail que vous importez et l’audit ABVTEX. Si quelque chose apparaît, qui approuve les délégations décide de bloquer ou libérer le prochain envoi — et seule votre entreprise voit le résultat.

Sur l’autorisation environnementale et le prélèvement d’eau, saisissez les prescriptions : quoi mesurer, quoi remettre et quand. La mesure lit la dernière valeur de la station d’épuration face à la limite, et l’alerte arrive avant l’échéance.

Saisissez la convention collective du syndicat avec le minimum et la source. Activée, la production de la couturière CLT reçoit le complément jusqu’au minimum et le repos hebdomadaire sur la production, chacun sur sa ligne de paie — et ne se clôture pas sans convention en vigueur.

Qui clôture la production deux fois par mois voit désormais les deux montants dans la paie. Et quand un montant n’entre pas (paie du mois pas encore ouverte ou déjà clôturée), l’écran dit pourquoi au lieu d’indiquer seulement qu’il est en attente.

Dans la convention collective, la liste avec le nom et le salaire des personnes sous le minimum conventionnel n'apparaît qu'aux personnes ayant le profil de l'historique salarial.

Si la clôture de la production est refaite, le complément jusqu'au minimum et le repos hebdomadaire qui n'étaient pas encore sur la paie sont enregistrés, sans répéter ce qui y est déjà. Avec la garantie du minimum désactivée, le détail du calcul indique « minimum non appliqué ».

Allocation en rupture, bourse du réseau, chemin critique, commerce extérieur, conventions collectives, panneaux de teinturerie, tricotage et tissage, tester et réassortir, bordereau d expédition et les autres écrans vérifiés n affichent plus la mention "en validation".

Dans les panneaux de teinturerie, de tricotage et de tissage et dans le budget d achat de la collection, chaque chiffre ouvre la liste qui le compose, sur la même période. Les alertes de bon du premier coup et de second choix suivent la limite définie par votre entreprise dans Paramètres.

Avant de libérer la pesée du bain, vous voyez combien de produits et de kilos sortent du stock. Dans « Voir les données de », chaque unité indique son entreprise, et le panneau de la filière du groupe a un bouton pour voir toutes les entreprises et ne compte plus deux fois ce que l une a vendu à l autre.

En ouvrant le contrat d'une autre société du groupe, l'onglet Licence et redevances affiche la licence, le calcul et les étiquettes de cette société, et non ceux de la société choisie en haut.

Dans le compte de démonstration, la Filature vend du fil au Tricotage et le Tricotage vend du tissu écru à la Confection : le cockpit de la chaîne affiche ces ventes et prévient quand le prix est sous le coût. Les lots de teinture et l'Accueil s'ouvrent aussi plus vite.

L'ordre de maintenance ouvert par le suivi broche par broche, la cellule ou la maintenance prédictive naît avec un numéro, un délai de traitement et son origine, s'enregistre depuis la fiche sans demander client ni produit et apparaît dans la File du jour de qui peut le prendre, comme « À prendre ».

Sans clé d'IA configurée, des questions comme « combien d'articles a la recette RX-MARINHO ? », « quelles offres y a-t-il sur la bourse de capacité ? » ou « combien font 150 deniers en Ne ? » vont directement à la bonne requête et reviennent avec le chiffre, la source et le lien vers la liste — sans la rédaction de l'IA et sans annoncer un modèle qui n'a pas répondu.

La nouvelle pénalité s'enregistre sans erreur, le détaillant apparaît par son nom dans la liste, la fiche et l'export, le champ du titre ne liste que les créances de ce détaillant et, une fois acceptée, la dépense est due aujourd'hui et entre dans la compensation des comptes du détaillant.

Sans réseau, le motif de la machine arrêtée, le pointage du ticket de paquet, les heures et la filature restent sur l'appareil et partent tout seuls au retour du réseau, avec l'avis « en attente ». L'invitation à installer et le raccourci de la visite ne cachent plus le champ en cours, les listes tiennent dans l'écran et chaque bouton a la taille du doigt.

Quand un écran ne s'ouvre pas, le message dit quel verrou l'a bloqué : votre groupe d'accès, le forfait de l'entreprise ou la zone réservée à l'équipe de la plateforme. Le passeport du vêtement lu par le client via le QR indique qu'un justificatif existe pour chaque étape, sans afficher le numéro interne du document.