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En la entrada de facturas, el bloque Pago tiene "Quién recibe". Elija al socio que pagó con su tarjeta e indique las cuotas, el vencimiento de la 1.ª, la naturaleza y el centro de resultado: la cuenta por pagar nace en cuotas a nombre del socio, con el mes de la compra como período. Déjelo vacío y el pago sigue siendo del emisor de la factura, como siempre.

La lista de ítems de la entrada de facturas ganó la columna Destino. Inventario entra en el saldo, como siempre. Uso y consumo no entra en el inventario y no necesita producto registrado. Activo fijo se vuelve la ficha del bien al registrar, vinculada a la cuenta por pagar. El depósito solo se pide cuando algún ítem va al inventario.

La ficha del proveedor ganó "Socio que recibe reembolso". Márquelo en el registro del socio que paga compras de la empresa con su tarjeta o cuenta: solo él aparece en "Quién recibe" en la entrada de facturas y solo él permite guardar la factura a nombre de un tercero como comprobante. Pregunte a Tenkai "¿cuánto me debe la empresa de reembolso?".

En la orden de servicio, elija el Modo. Servicio es el trabajo del consultor: elija el proyecto y la fase y registre las horas — sin GPS, materiales ni aceptación en pantalla. Campo es la OS de siempre, con todo lo que ya tenía. Las OS que ya tiene siguen siendo de campo, sin cambios.

En la pestaña Horas de la OS, apruebe las horas: aprobadas, descuentan la bolsa de horas del contrato y entran en la rentabilidad el mismo día. Si la OS vino de una demanda, vale la hora de la OS — la hora registrada en la propia demanda deja de contar, para que la misma hora nunca entre dos veces. Bonificación y hora no cobrable no descuentan la bolsa. ¿Rechazada? La hora sale de todo.

En Costo del colaborador, cada vigencia tiene ahora "Costo por hora informado". Complételo para el consultor contratista o para quien tenga costo negociado por hora: ese valor pasa a usarse en todo margen, en lugar de costo mensual ÷ jornada. Déjelo vacío y nada cambia. Solo quien ve valores lo ve y lo edita.

En la ficha del proyecto, la pestaña "Resultados del proyecto" muestra mes a mes los ingresos vendidos (horas × precio de cada rol, más el % del gerente de proyecto), el costo de las horas ejecutadas por quien las ejecutó, los indirectos por el % que usted define y el margen — previsto y realizado lado a lado. Haga clic en el costo para verlo por fase, consultor y OS. Las horas sin persona, sin fase o sin costo por hora aparecen en una línea de pendientes. Exporte a Excel, CSV o PDF.

En la pestaña "Fases, hitos y demandas", "Aplicar las fases estándar" crea las fases de su modelo (relevamiento del alcance, configuración, homologación, capacitación y simulación, puesta en marcha, operación asistida) sin tocar los hitos que ya tiene; cada fase guarda sus horas vendidas. En los resultados, elija cómo los ingresos se vuelven mes — cuotas iguales por N meses, por % de avance o en la entrega de cada fase — y "Generar cronograma de ingresos" lo graba en el mismo cronograma que el contador reconoce. La nueva pestaña "Línea de tiempo" reúne fases, decisiones del cliente, demandas, OS y facturas por fecha.

En la lista de Órdenes de servicio, Importar planilla acepta el informe de OS de Sankhya: cada fila se vuelve una OS de servicio con las horas ya aprobadas (usted queda como quien aprobó), vinculada al consultor, al proyecto y a la fase. Importar el mismo archivo otra vez no duplica nada.

En el conector Sankhya (se puede registrar sin contraseña: la importación es por archivo), el mapeo muestra cómo Sankhya llama a cada consultor, proyecto y fase y quién es en Tenka. La sugerencia automática coincide por código, e-mail y nombre; lo que quede sin vínculo entra como pendiente y se vincula solo cuando usted elija.

En la ficha del proyecto, la pestaña Portal del cliente activa lo que él ve: las OS ejecutadas y las horas de cada fase, vendidas y consumidas, y, si usted quiere, quién ejecutó. Viene cerrado: nada aparece hasta que usted lo active, para el proyecto o como estándar de la empresa. Los valores internos nunca aparecen en el portal.

La entrada registrada tiene el botón Anular, con el motivo: el inventario recibe la salida de vuelta, las cuotas abiertas (incluido el reembolso al socio) se cancelan y el activo fijo queda dado de baja, todo registrado. Si alguna cuota ya fue pagada, la anulación se rechaza e indica cuál: deshaga el pago antes.

Con la aceptación activada (en el proyecto, en el contrato o como estándar de la empresa), la hora de OS y la hora registrada en la demanda que ustedes aprueban quedan esperando la aceptación del cliente y solo descuentan la bolsa de horas cuando él acepta en el portal. Al aceptar, el comentario es opcional; al rechazar, es obligatorio — y la hora vuelve a su aprobación. Viene desactivada.

En el contrato, la nueva pestaña Registros lista las horas ejecutadas en dos grupos —las de las OS y las registradas directo en las demandas— con fecha, consultor, si fue aprobada y si ya descontó la bolsa de horas. Se acabó la pestaña de demandas vacía cuando las horas vienen de OS.

Si su empresa usa órdenes de servicio, el Inicio gana cuatro contadores: OS de la semana, horas por aprobar, proyectos con fase excedida y contratos con excedente por cobrar. Cada uno lleva a la pantalla correcta y solo aparece para quien tiene acceso. Quien no usa OS no ve nada nuevo.

La lista de Clientes ganó la columna Empresas exclusivas, que dice qué empresas ven a cada cliente (“Todas las empresas” cuando no hay restricción), y el filtro del mismo nombre: “Todas las empresas” trae los clientes sin restricción; elegir una empresa trae los restringidos a ella. En el tema oscuro, el título Filtros ahora se lee bien.